84益阳市金银山街道2019年度部门决算公开.DOC.doc

2019 年度 益阳市金银山街道办事 处部门决算 目 录 第一部分益阳市金银山街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市金银山街道办事处概况 一、机构设置及部门职责 金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城 市行政管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政办、党 建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社 会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合 服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。其主要职 责是： （一）党政办：协助领导处理党工委、人大工委、办事处 日常事务;负责党工委、人大工委、办事处工作的综合协调和督 查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保 密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查 督办、综合考核等工作。 （二）党建办：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作; 负责机关纪检监察工作;负责干部人事、机构编制工作;负责离 退休干部管理服务工作;负责共青团、妇联等群团组织的日常工 作。 （三）经济发展办：负责编制经济社会发展规划和年度计 划，负责招商引资、协调推进工业经济、优化发展环境、采集 企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作;负责经济社会、 调查统计工作;负责畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发等方面 的综合行政管理工作。 （四）社会事务办：负责科技、教育、人力资源与社会保 障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划 生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等 方面的综合行政管理工作。 （五）自然资源和生态环境办：主要负责市、区关于辖区 发展重大建设规划的落实，负责自然资源及林政资源、生态环 境保护等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害 隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置，组织实施和 统筹协调城市综合管理工作。 （六）社会治安和应急管理办：负责社会治安综合治理、 维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平 台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队；负责防汛抗旱、 地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会 安全等突发公共事件的应急管理与处置、安全生产监督管理工 作。 （七）财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门 综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资 金管理、财政监督、税收协管等工作。 （八）综合执法大队：负责本辖区民政、人力资源和社会 保障、国土、规划、生态环境、村镇建设与管理、水利、文化 旅游广电体育、卫生、计划生育、安全生产、林业等方面的日 常执法活动和重大案件线索巡查；创文；城市建设；负责联系 金银山市场监督管理所和城管执法中队。 （九）党群和政务服务中心：负责党务、政务、社会服务 场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事 效率考核，受理办事群众投诉;负责党务、政务、社会服务平台 管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导社区 综合服务工作与综合服务平合建设工作。 （十）退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮 扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。 二、决算单位构成 益阳市金银山街道办事处单位 2019 年部门决算汇总公开 单位构成包括：益阳市金银山街道办事处本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2019 年部门决算编制范围的只有本级。 第二部分 益阳市金银山街道办事处 2019 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 益阳市金银山街道办事处 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2,723.97 万元，与 2018 年相比，收 、支总计增加 1066.79 万元，增长 64.37%。主要原因是一般公 共服务支出的增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2,713.82 万元， 其中：财政拨款收入 1713.86 万元，占 63.15%。政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，占 1.07%。其他收入 970.96 万元，占 35.78%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2,436.67 万元，其中：基本支出 2,161.07 万元，占 88.69%。项目支出 275.6 万元，占 11.31%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 1753.01 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 95.83 万元，增长 5.78%。 一般公共服务支出的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 1567.91 万元，占本年支出合计的 64.35%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 34 万元，减少 2.13%,文化体育与传媒支出等减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 1567.91 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 975.06 万元，占 62.19%；科学技术 （类）支出 1.2 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类） 支 出 261.39 万元， 占 16.67% ；社会 保障 和就 业 （类） 支出 172.45 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 51.99 万元，占 3.32%； 节能环保（类）支出 10 万元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 68.6 万元，占 4.38%； 农林水（类）支出 0.09 万元，占 0.01%；住 房保障（类）支出 42.64 万元，占 2.72%；灾害防治及应急管理 （类）支出 3.5 万元，占 0.22%；其他（类）支出 10 万元，占 0.64%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 970.99 万元，支出决 算为 1,567.91 万元，完成年初预算的 161%。其中：一般公共 服务支出年初预算为 773.87 万元，支出决算为 975.06 万元； 科学技术支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元；文化 旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 261.39 万 元；社会保障和就业支出年初预算为 102.5 万元，支出决算为 172.45 万元；卫生健康支出年初预算为 51.99 万元，支出决算 为 51.99 万元；节能环保支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 10 万元；城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 49.6 万元； 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元；住房保 障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.64 万元；灾害防治 及应急管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1,321.31 万元，其中:人员经 费 803.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助；公用经费 517.74 万元，主要包括办公费 、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年本单位无“三公”经费预算和决算数。 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 无公务接待费支出预算与预算。 与上年相比减少 3.82 万元， 减少 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比 上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制 公务接待行为。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 29 万元,占本年收入合计的 1.07%。比上年减少 35.56%，本年支出 29 万元,占本年支出合 计的 1.19%。比上年减少 35.56%，项目支出 29 万元,比上年增 加 480%， 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开 展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2019 年部 门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了 绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年我单位部门支出使用情况较好，基本保证了机构的 正常运转，确保了干职工工资福利待遇按政策落实到位，确保 了各项民生支出，加大了对基层社区的投入，确保了各项重点 工程支出，扶持了我单位下属各部门站所。所有这些都取到了 维护基层在局稳定的作用，创造了良好的社会效益 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年我街道整体支出情况良好，资金主要用于保证机关 正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面。行政效率 评价良好，通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使 办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一 步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规 范,工作成效得到了进一步突出； 社会效益评价良好，2019 年 我街道较好的落实了社区经费、惠民资金，资金监管到位，保 障了社区的正常运转，提高了居民生活质量；我街道较好的完 成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众 的生命财产安全；我街道抓实辖区的社会主义精神文明建设以 及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益 阳 市 金 银 山 街 道 办 事 处 2019 年 机 关 运 行 经 费 支 出 517.74 万元。比年初预算数减少 156.09 万元。减少 23.16%， 主要原因是：政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，从严控制了经费开支。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019年本单位开支会议费2.17万元，用于召开人大会议、 党员大会、经济工作会议等，人数200余人，内容为上年度政府 工作报告等，开支培训费1.39万元，人数80余人，用于各项技 能培训，培训差旅费等。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于 自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能 划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助 单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费 ，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人 员的离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市金银山街道办事处部门决算公开表 格