2019年度市畜牧水产事务中心整体支出绩效评价报告.doc

2019 年度市畜牧水产事务中心整体支出 绩效评价报告 一、部门概况 1、机构设置和人员情况：党组成员 1 名，机关设 10 个 股室、站：办公室、人事股、财计股、法规股、综合计划股、 畜禽水产品质量安全监督管理股、科技信息股、畜牧工作站、 水产工作站、工会，下辖市渔政管理服务站、市动物卫生监 督所、市畜禽水产品质量安全检验检测站、市兽药饲料管理 站、市五湖渔业管理站、市畜禽屠宰管理办公室、市鱼类良 种繁育场、市琼湖渔场、市榨南湖渔场、市畜牧场、市水产 食品罐头厂、市水产供销站等等 12 个二级机构和改制企业， 另有动物防疫站 14 个。我单位纳入预算编制人数 239 人， 其中：公务员及参公人员 21 人，城镇退伍人员 11 人，事业 编制人员 119 人，离退休公务员及参公人员 56 人，离退休事 业编制人员 32 人。 2、主要职能：贯彻落实党和国家的方针、政策和法律 法规，在全市行使畜牧水产行政管理职能，做到依法治牧、 治渔。 负责全市畜牧水产的综合开发，根据全市经济发展的总 体布局，制定全市畜牧水产发展战略、中长期发展规划和年 度指导性计划，并负责组织实施与监督检查，合理开发和利 用全市畜牧水产资源。 负责全市牧业、渔业生产的产前、产中、产后服务工 作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、 品种改良、疫病防控防治、动物血防、兽药与饲料的监督 管理及畜禽水产品质量安全管理等工作。 负责全市水域的渔政监督管理和渔业资源增殖保护 工作，负责全市渔船检验及渔港监督，维护正常渔业生产 秩序，保护生产者的合法权益。 负责和协调畜牧水产行业重大科研项目攻关及成果 鉴定；负责行业相关项目的可行性研究、论证、申报并组 织实施；负责科技推广项目的实施、验收和鉴定。 搞好调查研究，及时掌握畜牧水产生产动态，为市 委、市政府决策提供可靠依据。 完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事 项。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、年初总预算收支情况。 （1）2019 年度沅江市畜牧水产局预算收支年初预算数 为 1849.443 万元，其中工资福利支出 1297.055 万元，商品 和服务支出 151 万元，对个人和家庭补助支出 14.088 万元、 专项商品和服务支出 387.3 万元。基本支出主要用于畜牧水 产局基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴 补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公费、 印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等 支出。 单位财政预算收支项目分类表： 项目 金额（万元） 一、年初预算总收入 1849.443 1、工资福利支出 1297.055 2、一般商品和服务支出 151 3、专项商品服务支出 387.3 4、对个人和家庭的补助支出 14.088 二、上年结转财政拨款 0 三、年终结算 0 全年收入总计 1849.443 （2）专项经费预算共 387.3 万元，其中：禽流感应急 防控经费 5 万元，五湖退养补偿经费 172 万元，村级防疫员 工资补助 45.3 万元，浩江湖退养补贴 50 万元，榨南湖退养 补贴 65 万元， 动物防疫执法经费 15 万元， 水产品检测经费 10 万元，禽流感专项资金 5 万元，畜禽屠宰管理办公室执法经 费 20 万元。 2、年度预算收支决算情况。 （1）财政补助收入情况 2019 年全年收入 4209.44 万元，其中财政拨款 3432.31 万元，事业类收入 597.13 万元。 （2）事业支出情况 2019 年全年支出 4302.06 万元。其中基本支出 1850.38 万元，占全年支出的 43%，项目支出 2451.68 万元，占全年 支出的 57%。 （3）“三公”经费支出情况 “三公”经费支出情况：2019 年，“三公”经费完成 16.984 万元，比上年增减-6,224.26 元，增加下降-3.54%，增减变 化的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于 厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积 极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科 目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支 出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优 化财政支出结构，严格控制一般性支出。 决算方面：为做好单位 2019 年度财政决算工作，确保单 位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务 人员积极参加了财政组织的关于 2019 年度全市财政决算布 置会议培训；认真听取市财政局专家对 2019 年度财政部门 决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报 要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的 使用，进行了认真的学习。 四、部门整体支出管理情况 总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务 管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、 培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严 格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审 批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、 票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制 度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项 目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付 使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单 价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度 计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 五、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照 评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2019 年度财政支出 绩效自评工作。总的来说，2019 年我单位全体干部职工积极 履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 部分业务工作缺少资金保障。我单位行政执法有几 项，但真正财政拨付工作经费的却不多，我单位是财政 全额拨款的单位，无其他自有资金，建议将单位经费不 足部分纳入年初财政预算。 沅江市畜牧水产事务中心 2020 年 7 月 30 日