桃江县政务服务中心 2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

桃江县政务服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。县政务服务中心（机关）是全额 拨款的事业单位。编办核定编制 12 个，实有在编在岗人员 9 名，通过劳务派遣聘用人员 8 名，内设办公室、政务服务股 （加挂电子政务办）、考核督查股、大厅服务所 4 个股室。 单位主要职能是贯彻执行国家有关法律、法规和行政许 可、审批工作的方针、政策，协助有关部门拟定全县行政审 批工作改革的实施办法，报县委、县政府批准后组织实施； 指导、督查和考核全县政务服务工作；负责拟定县政务服务 中心窗口设立及其政务服务事项工作方案，报县委、县政府 批准后组织实施；负责查验进驻县政务服务中心的收费项目 及标准是否符合有关政策，并实行集中收费管理；负责确定 联办事项的第一受理窗口，组织联审会议和联合踏勘，协调 部门关系，及时处理问题；贯彻执行县委、县政府关于招商 引资的政策，积极为外来投资者提供政策、法律和信息服务， 协调和衔接各方面关系；组织对重要项目实行全程服务；协 助开展全县优化经济发展环境工作和行政效能监察工作；负 责对政务大厅工作人员的管理、培训和绩效考核。 （二）部门整体支出、使用方向和涉及范围等。2021 年 部门整体支出为 775.88 万元，主要用于保障机关干部正常 的工资福利待遇，保障政务大厅的正常运转以及政务服务工 作的正常开展。 （三）项目绩效目标设立。1.中长期绩效目标：进一步 优化服务环境，强化内部管理，提升服务效能，确保群众满 意度不断提高。2.年度绩效目标：有效利用资金，保障政务 大厅的正常运转，实现公开、便民、高效的服务初衷。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）整体支出情况 2021 年一般公共预算支出 775.88 万元。具体安排如下： 1、基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。年初预算为 90.55 万元，2021 年决算数为 268.26 万元，完成年初预算的 295.64%。决算数大于年初预 算数的主要原因是：人员增加，商品和服务支出、生活补助 等相关费用一并增加。 其中： （1）工资福利支出 138.48 万元。其中基本工资 39.21 万元，津贴补贴 16.02 万元，奖金 12.8 万元，伙食补助费 2.25 万元，绩效工资 4.38 万元，社保费 16.65 万元，住房 公积金 7.43 万元，其他工资福利支出 39.74 万元。 （2）对个人和家庭的补助支出 11.11 万元，其中离休 费 0 万元，退休费 0 万元，退职（役）费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 4.26 万元，救济费 0 万元，医疗费补助 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 6.85 万元，个人农业生产补 贴 0 万元，代缴社会保险费 0 万元，其他对个人和家庭的补 助 0 万元。 （3）商品和服务支出 118.67 万元。其中办公费 0.86 万 元，印刷费 1.82 万元，咨询费 0.40 万元，手续费 0 万元， 水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元， 物业管理费 0 万元，差旅费 4.87 万元，因公出国（境）费 用 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.90 万元，专用材料费 2.40 万元，被装购置费 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费 53.38 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 15.86 万元，福 利费 4.29 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 32.90 万元。 2、项目支出。主要是指为了保障政务大厅正常运转而发 生的各项支出。年初预算 470.37 万元，2021 年项目支出决 算数 507.62 万元，主要原因是人员增加，工会、党建等相 关费用一同增加。 （二）资金支出管理情况 为了加强资金的规范化、科学化管理，县政务中心进一 步修改完善了《财务管理制度》，全部财务工作在党组的统 一领导下，归口办公室管理，并严格遵循厉行节约、紧缩开 支、量入为出、集中会审、财务公开的原则，有效提高资金 使用效率。 三、项目组织实施情况 1.经济性分析。项目严格按照管理规定进行管理，项目 各项经费均在预算之内，未出现超预算支付的情况。 2.效率性分析。各子项目均按质量完成且达到预期效果。 3.效益性分析。窗口工作人员待遇有保障，工作积极性 提高。县政务中心高度重视服务效能建设，着力提升政务服 务水平，推进政务公开透明度，方便办事群众。 4.可持续性分析。确保各窗口和分中心正常运转是持续 性、长效性的工作，只有高质量、高水平的管理，才能建设 一支高效能的政务服务队伍， 才能更好地提升政务服务水平， 提高政务服务效率，真正做到为民、便民、利民。只有按照 定额标准，加大资金投入力度，才能有效发挥“第一形象窗 口”社会效益。 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 1.加强监督管理，确保资金使用到位。加强资金使用的 监督管理工作，严格按照相关的管理规范，根据需要随时召 开会议，及时研究各项工作进展情况，解决工作进展中遇到 的各种问题，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完 成支付。 2.严格执行预算，提高资金管理规范性。严格按照县财 政批复的大厅运行预算进行开支，确保资金使用规范。 （二）存在的主要问题 会计科目设置有待完善，政务大厅运行费用依然紧张。 （三）改进措施或建议 推进营商环境优化，全面提升政务服务质量，推进“互 联网+政务服务”，深化“放管服”改革。为提升窗口整体 形象，全面提高政务服务水平，有必要加大对政务大厅运行 经费的投入。 附件 1： 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）：桃江县政务服务中心 年初预算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 小 计 560 .92 90. 55 470 .37 775 .88 上 年 结 转 结 余 上 级 财 政 县 级 财 政 775 .88 2022 年 11 月 15 日 金额单位：万元（保留两位小数） 实际支出 收入来源 支出计划 填报日期： 基本支出情况 其 他 小 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 支 出 268 .26 138.4 8 116. 77 11.1 1 资 本 性 支 出 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 项目 名称 1.9 其他项目 结转结余 项目支出情况 工 资 商品 小 福 和服 计 利 务支 支 出 出 情况 对个 人和 家庭 支出 资 本 性 支 出 三 公 基 小 经 本 他 费 支 支 计 出 支 出 出 其 507.62 注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。基本支出情况中商品和服务支出包含三公经费支出（公务接待费），该表商 品和服务支出 116.77 万元加上三公经费支出 1.9 万元，合计为 118.67 万元，与一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表） 中商品和服务支出 118.67 万元数据一致。 填报人： 单位负责人（签字）： -6- 项 目 支 出 附件 2： 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 桃江县政务服务中心 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 绩效目标 合理性 （5 分） 部门设立的整体绩效目标依据是 否充分，是否符合客观实际，是 否与部门履职、年度工作任务相 符。 设定 目标 （10 分） 绩效指标 明确性 （5 分） 投入 （20 分） 预算 配置 （10 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡 量。 部门本年度实际在职人员数（以 实际享受部门工会待遇的人数为 准）与编制数的比率，反映部门 人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数 “三公经 与上年度“三公经费”预算数的 费”变动 变动比率，反映部门控制重点行 率（3 分） 政成本的努力程度。 在职人员 控制率 （3 分） 填报日期： 2022 年 11 月 15 日 分值 自评 得分 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 2 2 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划； 1 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 1 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划； 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2 2 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标 准和相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 大于 1 的视情况扣分。 3 3 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总 额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经 费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 3 分，小于 0 的计 4 分。 3 3 指标说明 审核 得分 -7- 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标说明 分值 自评 得分 重点支出 安排率 （4 分） 部门本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率， 反映部门履行主要职责或完成重 点任务的保障程度。 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项 目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以 上计满分， 60%及以上计 3 分， 40%及以上计 2 分， 40% 以下的计 1 分。 4 4 预算完成 部门本年度预算完成数与预算数 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按 率（2 分） 的比率，反映部门预算完成程度。 比例计分。 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 部门本年度预算调整数（因落实国 预算调整 率（4 分） 家政政策、发生不可抗力、上级部 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、 门或县委县政府临时交办而产生的 追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无 调整除外）与预算数的比率，反映 调整的计满分，有调整的视情扣分。 部门预算的调整程度。 过程 （40 分） 预算 执行 （15 分） 支付进度 率（2 分） 的比率，反映预算执行的及时性和 100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣 均衡性程度。 分。 结转结余 部门本年度结转结余总额与支出 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 率（1 分） 预算数的比率。 结转结余率过大的视情扣分。 公用经费 控制率 （2 分） -8- 部门实际支付进度与既定支付进度 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额 的比率，反映部门对机构运转成 本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算 安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分， 控制不好的视情扣分。 三公经费 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 控制率 出数与预算安排数的比率，反映 /“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的 （2 分） 部门对三公经费的实际控制程度 计满分，控制不好的视情扣分。 审核 得分 一级指标 二级指标 三级指标 政府采购 执行率 （1 分） 分值 自评 得分 1 1 1 1 2 2 2、相关制度是否合法、合规、完整； 1 1 3、相关制度是否得到有效执行； 1 1 4、制度执行机构是否健全； 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否 有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 2 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否已制定或具有绩效管理制度； 1 1 指标内容 部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率。 指标说明 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好 的视情扣分。 投资评审 部门本年度实际进行投资评审的 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/ 执行率 项目金额与应进行投资评审的项 应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率 （1 分） 目金额的比率。 计分。 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核 算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制 部门为加强目标管理、预算管理、 度； 制度管理 （6 分） 过程 （40 分） 规范财务行为而制定的管理制度 是否健全完整，反映部门预算管 理制度对完成主要职责或促进事 业发展的保障情况。 预算 管理 （18 分） 资金管理 （6 分） 绩效管理 部门使用预算资金是否符合相关 的财务管理制度的规定，反映部 门预算资金的规范运行情况。 部门在预算管理过程中贯彻绩效 审核 得分 -9- 一级指标 过程 （40 分） 二级指标 资产 管理 （7 分） 产出 职责 （20 分） 履行 - 10 - 三级指标 指标内容 （4 分） 理念采取的措施，用以反映和考 核部门为提高财政性资金使用效 益的努力程度。 信息公开 （2 分） 基础信息是否完善，是否按照政 府信息公开有关规定公开相关信 息。 制度 健全性 （2 分） 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为是否有健全完整的管理 制度，反映部门资产管理制度对 完成主要职责或促进社会发展的 保障情况。 资产管理 安全性 （4 分） 资产管理制度是否健全完整，资 产是否保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足 额上缴。 分值 自评 得分 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 1 1 3、绩效管理制度是否有效落实； 1 1 4、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、 完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 1.是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管 理制度； 1 1 2.制度是否得到有效执行； 1 1 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整， 是否账实相符； 1 1 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理 统与账务系统是否按时对账，两账相符； 1 1 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； 1 1 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 1 1 指标说明 固定资产 利用率 （1 分） 部门实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比率，反映部 门固定资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利 用不好的视情扣分。 1 1 实际完成 率（5 分） 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率。 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任 务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 5 5 审核 得分 一级指标 产出 （20 分） 效果 （20 分） 二级指标 三级指标 指标内容 指标说明 分值 自评 得分 （20 分） 完成及时 率（5 分） 部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） ×100%。按比例计分。 5 5 质量达标 率（5 分） 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 实际工作数与计划工作数的比率。 ×100%。按比例计分。 5 5 重点工作 办结率 （5 分） 部门年度重点工作实际完成数与 计划数的比率。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或 下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党 委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任 务。 5 5 经济效益 （5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 5 5 社会效益 （5 分） 部门履行职责对社会发展所带来 的直接或间接影响。 5 5 生态效益 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 5 5 服务对象 满意度 （5 分） 社会公众或服务对象对部门履职 效果的满意程度 5 5 100 99 职责 履行 （20 分） 履职 效益 （20 分） 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出 绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化 为相应的个性化指标进行评价评分。 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社 会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务 是否满意。 总分 填报人： 审核 得分 单位负责人（签字）： - 11 -