中共益阳市资阳区委统一战线工作部2020年度部门决算绩效评价报告.docx

中共益阳市资阳区委统一战线工作部 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支 出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2021〕22 号）要求，我局组织 开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结 果报告如下： 一、部门职责 1.贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向区委 反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执 行情况，协调统一战线各方面的关系。 2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的 意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、 政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用 的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；协助市委统战 部做好区内各民主党派基层组织及其成员工作；做好无党派代表人士工作； 选拔、培养新一代代表人物。 3.负责党外人士的政治安排；协助区委组织部做好政府及其部门和 法院、检察院党外领导干部培养、考察、选拔、推荐和安排工作，做好党外 后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。 4.负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳 门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工 作，做好台胞、台属的有关工作。 5.调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系， 提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展 思想政治工作。 6.负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族宗教界 的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关 部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。 7.负责调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议； 联系培养选拔党外知识分子的代表人物；落实区级党员领导干部与党外代表 人士联谊交友制度；认真组织开展统战部领导班子成员与党外代表人士“谈 心日、走访月”活动。 8.负责指导乡镇、街道（经济开发区）党（工）委统战工作和统战干 部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。 9.联系、指导区工商联工作；归口管理区黄埔同学会、区海外联谊会、 区党外知识分子联谊会的有关工作。 10.完成区委、区政府交办的其他工作。 中共益阳市资阳区委统一战线工作部下设办公室、干部组、经济联络 组 3 个组室，区民族宗教局、区侨联、区委统战部管理。 二、一般公共预算支出情况 （一）、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计342.14万元，与上年相比，增加39.87万 元,增长13.19%，主要是因为2019年度财政拨款年末结转和结余14.67万元， 干职工调资增加人员预算。 2020年度财政拨款支出总计342.14万元，与上年相比，增加27.25万 元,增长8.65%，主要是因为项目支出比上年增加18.34%，2020年度年末结转 和结余61.71万元。 （二）、财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出280.43万元，占本年支出合计的96.48%，与上年 相比，财政拨款支出减少12.34万元，减少4.21%，主要是因为本年度单位压 缩公用经费支出。 （三）、财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 280.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服 务支出 230.64 万元，占 82.25%；社会保障和就业支出 18.82 万元，占 6.71 %；医疗卫生与计划生育支出 16.97 万元，占 6.05%；住房保障支出 14 万元， 占 4.99%。 （四）、财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为277.68万元，支出决算数为 280.43万元，完成年初预算的101%，其中： 1、一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）。 年初预算为11万元，本年度追加预算11万元，支出决算为22.64万元， 完成年初预算的205.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增 民族工作项目经费。 2、一般公共服务（类） 港澳台事务（款）一般行政管理事务（港澳 台侨事务）（项）。 年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。 3、一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派 及工商联事务支出（项）。 年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小 于年初预算数的主要原因是：单位本年度结余资金结转下年使用。 4、一般公共服务（类） 统战事务（款）行政运行（统战事务） （项）。 年初预算为150.39万元，支出决算为161.62万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工调资。 5、一般公共服务（类） 统战事务（款）一般行政管理事务（统战事 务）（项）。 年初预算为39万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的54.9%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩10%的公用经费支出， 单位本年度结余资金结转下年使用。 6、一般公共服务（类） 统战事务（款） 其他统战事务支出（统战事 务）（项）。 年初预算为9.5万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的104.95%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增项目。 7、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出 （项）。 年初预算为0万元，本年度追加预算4万元，支出决算为3.98万元，完 成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位新增 项目资金。 8、一般公共服务（类） 民族事务（款）一般行政管理事务（ 民族事 务）（项）。 年初预算为0万元，本年度追加预算0.72万元，支出决算为1.44万元， 完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增民 族工作事项。 8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共 服务支出（项）。 年初预算为0万元，上年度结转和结余1.08万元，支出决算为1.08万元， 完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金 本年度使用。 7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。 年初预算为18.35万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度结余资金结转下 年使用。 8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为14.12万元，支出决算为14万元，完成年初预算的99.15%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度结余资金结转下年使用。 9、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。 （五）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出226.44万元，其中：人员经费213.99万元， 占基本支出的94.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社 会保障缴费等；公用经费12.45万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水电费、其他商品和服务支出。 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算 的0%。公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理；本年度无“三公”经 费拨款。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运 行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理；本单位公务用车财政拨款统 一由机关事务中心管理。本年度无“三公”经费支出。 三、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出12.45万元，比上年决算数减少38.94 万元，降低75.78%。主要原因是：本年度单位压缩10%的公用经费支出。 四、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费3.78万元，用于益阳市资阳区新的社会阶 层人士联谊会，人数98人，内容为（一）举行区新联会第一次会员全体会议， （二）举行区新联会第一届理事会会议，（三）合影，（四）举行区新联会 第二次会员全体会议，（五）会员培训。 五、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用 车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。公车改革，单位车辆由机关事务中 心统一管理。 六、关于2020年度预算绩效情况的说明 本单位根据有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，加强绩效目标 管理，根据单位职责要求明确了各项工作的执行计划、考核指标等事项，在 编制 2020 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现 了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 286.37 万元， 其中：基本支出 210.37 万元，项目支出 76 万元，其中：民宗 11 万元，华 侨及涉台应急 4 万元，侨办 4.5 万元；经济联络 8 万元；同心工程工作经费 8 万元，党外干部信息库建设 6 万元，政协联络 10 万元，党外人士调研经 费 11 万元，派驻纪检组专项 6 万，反宗教渗透 1 万元，民主党派和无党派 代表人士 3 万元；黄埔同学会 3 万元，计划生育工作 0.5 万元。从整体情况 来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格 遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并 加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进 度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、 “用钱必问效、无效必问责”的新常态。