2018年畜牧局部门整体支出绩效自评报告.docx

2018 年部门整体支出绩效自评报告 桃江县畜牧水产局 一、概况 我局是主管全县畜牧水产事业的县人民政府直属事业正科级 单位，下设机构 18 个，其中全额单位 16 个，差额单位 1 个，自 收自支单位 1 个，编制人数 215 人，实有总人数 270 人，其中在 职 192 人（参公编制人员 8 人、全额事业编制人员 135 人，差额 编制人员 37 人、自收自支编制人员 19 人），退休 78 人。另有遗 属 9 人。现有执法执勤用车 2 辆。 2018 年收入 3060.03 万元其中：县级财政拨款收入 1696.5 万元，上级财政收入 1363.53 万元。支出 3060.03 万元， 其中：基本支出 1277.74 万元（工资福利支出 1210 万元、对个人 和家庭补助 9.04 万元、商品服务支出 9.7 万元、三公经费 27.1 万元、其他 21.9 万元）项目支出 1782.29 万元（基本建设 329 万 元，其他污染减排支出 120 万元，三峡工程后续工作 36 万元，行 政事业类 1297.29 万元） 。 二、资金使用及管理情况 资金使用绩效目标是：1. 生猪生产平稳发展。今年猪价 呈前低后高之势，下半年养猪开始盈利，农户养殖积性极逐步提 高。10 月份受非洲猪瘟疫情影响，我县生猪出栏受限。12 月份封 1 锁令解除后，我县生猪生产恢复正常，至年末全县存栏生猪 62.4 万头，出栏生猪 97.1 万头，同比分别增长 1.2 和 2%。 2. 家禽生产发展较快增长。今年以来我县家禽生产受蛋价和 肉禽价格回升的影响生产发展加快，全县存笼家禽 643.4 万羽， 出笼家禽 672.4 万羽，同比分别增长 3.4%和 4%。 3. 草食动物生产发展加快。近年来我县充分利用草山草坡和 农作物秸秆等自然资源，结合推广优质牧草和优良品种，大力发 展牛、羊等草食家畜。年末我县存栏牛 7.7 万头，出栏牛 3.96 万 头，同比分别增长 5.2%和 5%；存栏羊 3.35 万只，出栏羊 1.61 万 只，同比分别增长 4.7 和 5.2%。 4．特色水产发展亮点纷呈。今年共完成放养水面 7.5 万亩， 特种水产养殖面积 1.65 万亩，其中有大型企业罗氏沼虾 4 家 1300 亩、欧洲鳗鱼 2 家 70 亩、大闸蟹 4 家 2950 亩，稻虾共养面积 7290 亩。新增特色水产养殖面积 2652 亩，有罗氏沼虾、大闸蟹、小龙 虾等名特优水产品。在现代农业核心示范区，创建了罗氏沼虾养 殖示范基地（面积 223 亩） ，现已成功养殖出成虾。我县大力推广 生态综合种养模式，以稻渔综合种养发展最广。截至目前，水产 品总产量达 12775 吨，其中特种水产 3832 吨。 2018 年全年完成项目总投入 1782.29 万元，其中：一、行政 事业类 1297.29 万元：病虫害控制 315.47 万元（动物防疫员劳务 补助 64.18 万元，无害化处理补助 213.01 万元，动物防疫补助经 费 32.28 万元，畜牧水产发展专项 6 万元）；畜牧水产发展专项资 2 金 48 万元（农产品质量安全 10 万元，执法监管 23 万元，鑫兴家 庭农场 15 万元），，渔业成品油价格资金 35.82 万元，渔业成品油 价格补助省统筹资金 420 万元，养南方现代草地畜牧业推进行动 项目资金 170 万元，农技推广体系改革与建设资金 50 万元，一般 行政管理事务 262 万元（动物防疫 135 万元，生猪定点屠宰执法 经费 15 万元，畜禽水产品质量安全监管经费 10 万元） ；二、基本 建设类 329 万元：生猪调出大县奖励资金 329 万元；三、其他污 染减排支出：裕隆生物科技公司病死畜禽无害化处理以奖代补 120 万元， 项目资金管理严格按桃江县畜牧水产局工作制度。其中：一 般行政事业项目，由实施相关股站按项目要求办理，取得相关资 料，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付。基建项目： 由县畜牧水产局出“关于请求下达桃江县**（小区）建设项目基 建计划的报告”，及县财政部门出具的资金证明，县发改局下达基 建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由县畜牧水产局、县 发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得项目审 计报告，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付 手续。 为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与 项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的 权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程 3 质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目 实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实 行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪 检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。 我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用” ，项目资 金由县财政局统一管理，项目建成之后，由县畜牧牵头发改、财 政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由畜牧水产局向项目 施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。 项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用 5%质量保证金后再直 接支付。 三、评价依据 单位担负着贯彻落实国家养殖业方针、政策，制定全县养殖 业发展规划，组织完成各开发建设项目的论证、立项和实施，组 织开展科技成果的应用和推广，组织开展全县畜禽鱼疫情测报、 检疫检验和防治扑疫，行使国家授予的行政执法职能，贯彻实施 《动物防疫法》、《渔业法》、《进出境动植物检疫法》等涉牧渔法 规，以及完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他 工作等职能。 对照项目申报文本、可行性研究报告，立项评估报告，项目 预算批复文件，发改局的投资计划文件。审计局的审计报告。项 目实施单位的标准制度管理，其他与项目有关的资料。 4 四、评价方法和过程 由局绩效管理工作领导小组组长贺孟良局长，组织局纪检、 财务、业务股室及技术专家组成评价考核组，对 2016 年的资金全 面履盖，全面回头看，对全年的畜牧发展、重大防疫、食品质量 安全工作进行回顾，看资料，听汇报，看现场。如对重大动物防 疫工作直接下养殖场看现场；畜禽食品质量安全看图片、资料、 档案；渔政执法及增资放流看禁渔专项整治宣传、公众参与渔政 监督的有关资料等。 五、绩效分析 1．非洲猪瘟疫情处置和防控工作全面开展。8 月份开始，全 面部署非洲猪瘟防控工作，召开全县性会议 3 次，出台了文件 10 个，深入 15 个乡镇进行了宣传、排查和专项督查。10 月 23 日疫 情确诊后，我县迅速启动《桃江县突发非洲猪瘟疫情应急预案》 和桃江县非洲猪瘟疫情Ⅰ级应急响应，划定了疫点、疫区和受威 胁区，发布了疫区封锁令，对疫点和疫区内生猪进行了扑杀并做 无害化处理。对疫点、疫区、受威胁区以及县内生猪定点屠宰场、 畜禽无害化处理场进行采样，做流行病学调查。在全县范围内组 织对所有生猪养殖场（户）和生猪贩运户进行地毯式排查，建立 台账，加强了泔水等餐厨剩余物饲喂生猪的监管，排查情况实行 按日零报告制度，严禁生猪贩运户在封锁期间贩运生猪。12 月经 市专家组评估验收，顺利按时解除疫区封锁，桃江防控经验在全 国各地推广。 5 2．传统畜牧业加快转型升级。稳量提质生猪产业，加快发展 特色家禽养殖，推广肉牛冷配、牧草种植、快速育肥等技术。打 造了松木塘镇高山跑猪、桃花江林场山里红绿壳蛋鸡、牛田镇种 草养猪、松木塘镇中草药养猪、灰山港镇雪峰山香猪等品牌。实 施生猪标准化规模场改扩建项目，引导养殖户发展适度规模的标 准化规模养殖，全县有年出栏猪 500 头以上的规模场 247 个。家 庭农场、公司+农户、合作社+农户等新型经营模式在我县逐步发 展，目前全县生猪养殖专业合作社达到 26 家，社员达 1200 多户， 注册家庭农场 32 个。 3．技术服务带动特色水产发展。组织人员到江苏省扬州市、 河北保定市、湖南省资兴市、南县等地参观学习，参加 2018 稻渔 综合种养南县高峰论坛，促推湖南农业大学和桃江天乐生态农业 深度合作，创建湖南农业大学河蟹特色产业基地，引进江苏省扬 州市嘉丰罗氏沼虾良种繁育有限公司与我县沃源特种水产养殖专 业合作社开展深度合作。嘉禾县、安化县畜牧水产局来我县开展 了调研与技术交流活动。积极为养殖户排忧解难，今年共解决各 种技术问题 15 个，诊治鱼病 36 起。指导并推荐桃江县天乐生态 农业科技有限公司和桃江县湘鳗水产养殖有限公司创建农业部水 产健康养殖示范场。 4．废弃物综合利用稳步推进。(1)畜禽粪污资源化利用整县 推进。我县大力推广畜禽粪污生态还田、生产有机肥、生产沼气、 病死动物无害化处理等养殖废弃物资源化综合利用模式，全面提 高我县养殖废弃物综合利用水平，目前已完成了湖南省 2018 年污 6 染防治攻坚战“夏季攻势”30 个规模养殖场的标准化改造任务、247 个 500 头以上规模养殖场粪污治理设施建设、2060 户 50 头上养殖 场制定方案及建设，完成三官桥、泥潭、丫峰、百乐、新铺子、 排形上、崆峒、雪峰山等 8 个养殖密集区粪污治理与利用的方案 和治理设施建设，裕农、富立来、中柱三个有机肥加工企业已完 成了建设，全部投产后每年有机肥产能将达到 10 万吨。(2)病死 畜禽无害化处理步入正轨。我县病死畜禽无害化处理中心升格为 区域性中心，覆盖桃江、安化、资阳 3 县(区)，今年共收集处理 病死生猪 42607 头，有效保障了我县养殖业生产安全、生态环境 和公共卫生安全。 5．动物疫病防控能力得到提升。扎实开展春秋两季动物疫病 防控工作，共计免疫畜禽 1245.43 万次，免疫密度达到上级要求。 开展动物流行病学调查，采集样品 448 份，经检测结果均呈阴性。 开展电子出证和定点屠宰企业信息录入工作，全县共建立规模养 殖场帐户 2248 个，6 个定点屠宰企业屠宰生猪 96242 头。对城区 内的 24 家产品经营商户、37 家活禽交易商户进行入店检查和防控 工作，完成 15 个乡镇动物防控的督查和规模场 183 场次巡查工作， 对 105 个规模场进行了防疫条件审查，立案查处 9 起依法应当检 疫而未经检疫动物案。 6．渔业秩序整治力度加大。开展鱼类人工增殖放流活动，4 月至 6 月向资江水域和 14 个生态渔业示范村，投放各类鱼苗鱼种 共 700 万尾，投入放流资金 36 万元。今年渔政站联合公安部门查 处违法捕捞案件 69 起，行政处罚 50 起，移送公安刑事立案 19 起 7 （21 人），电鱼设备 69 套，其中背包式电鱼机 42 套。在取水口下 游修建渔船停靠码头 1 个。 7．养殖环境整治工作有序推进。实施洞庭湖生态环境专项整 治三年行动计划，完成养殖粪污处理设施建设任务 178 处、病死 畜禽收集储运中心建设任务 2 个、小 2 型及以上水库禁投任务 212 个。对 2017 年中央环保督察反馈问题的整改进行回头看，对 2018 年省环保督察交办的问题整改完成 20 件，完成养殖污染方面的信 访投诉件 12 件。指导禁养区畜禽养殖场户退养 26 户，对县境内 3 户网箱反弹养殖户进行专项整治。开展了河长制、洞庭湖生态环 境治理、全域旅游创建、污普统计等工作。 8．畜禽水产品质量安全和养殖业安全生产工作得到全面加强。 开展养殖业安全生产“打非治违百日行动”和安全生产月活动， 排查渔船 427 艘，均签订渔业安全生产责任保证书，发现安全隐 患 24 起均已整改，确保我县渔业生产安全。今年部、省、市、县 四级监管抽检畜禽产品 27 批次、 兽药饲料样品 10 批次、“瘦肉精” 尿样 3000 多个，合格率为 100%。立案查处兽药案件 3 起、饲料案 件 1 起。 9．生猪定点屠宰监管工作常态化。肉类市场巡查常态化，7 月—8 月开展了为期一个月的专项整治行动，今年查获“白板 肉”1000 余公斤。对全县 6 个生猪定点屠宰企业（A 类 1 个、B 类 5 个）上门监管 168 次，学校食堂肉类配送率达 100%。依法取 缔私宰滥宰窝点桃花江 1 个、大栗港 5 个、灰山港 3 个，立案查 处 6 宗，进一步打击了私屠乱宰违法现象，规范了肉食市场的经 8 营秩序。 六、评价结论 综合评价得分评价结果为良好。2017 年的项目按期完成顺利 通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提 高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问 题。 七、其他需要说明问题 （一）后续工作计划一是突出抓好产业转型升级。二是突出抓 好产业化经营。三是突出抓好重大动物疫病防控。四是突出抓好 畜禽水产品质量安全监管。五是突出抓好养殖业科技进步。六是 突出抓好养殖资源保护。 （二）主要经验做法、存在的问题和建议 主要工作经验 1、加强组织领导，高效推进项目建设。县畜牧水产局成立项 目实施工作小组，具体组织项目的实施，负责审定项目总体规划、 实施方案、质量、资金管理及建成后组织相关项目单位验收等， 并协调解决项目建设中出现的各种问题，保障项目建设顺利进行。 2、是健全管理制度，规范养殖生产行为。项目建成投产后， 我们严格科学管理，引导项目养殖户建立健全各项规章制度，各 种制度的上墙与填写，指导养殖场制定并实施饲养管理制度、防 9 疫制度等科学技术操作规程 10 余个，责令养殖场严格遵守饲料、 饲料添加剂和兽药使用有关规定，每年定期和不定期对养殖场进 行“瘦肉精”等违禁药品抽检。同时按照“生产信息可存储，产 品流向可追踪”的要求，指导养殖场建立完善了以生产记录、防 疫记录、销售记录等为主的养殖生产档案。 3、是加强技术指导，提升科学饲养水平。项目实施过程中， 县畜牧水产局技术干部深入养殖场对标准化建设进行技术指导， 指导养殖场对照要求完成各种标准化设施建设。同时为养殖户开 展疫病防控、科学养殖等方面的实用技术培训，有效提升他们的 科学饲养水平，使项目单位充分发挥示范带动作用。 存在的问题 1. 养殖场户的环保和防疫意识有待进一步加强。随着畜禽粪 污资源化利用项目的推进，养殖场户环保意识得到了极大提高， 但由于长期以来形成的固化思维，个别养殖场户项目推动效率不 高，导致推动的整体进度不平衡。个别养殖场户对运输车辆、养 殖场舍防疫意识不强，未及时消毒，增加了非洲猪瘟疫病发生的 风险。 2. 特色水产发展存在一些问题。集中土地流转难度大，在一 定程度上限制了水产业的发展。风险应对能力不足，水产业的发 展受自然环境的影响较大，渔业方面无任何保险。技术配套不到 位，未实现苗种生产、成鱼养殖、加工、销售一体化。产业组织 化程度不高，未形成整合的营销渠道，制约着市场竞争能力提高。 10 3、规模养殖的发展步伐放缓。受到市场、疫病、资金、土地、 技术、环保等诸多因素影响，畜禽规模养殖难以大幅度增加。 4、养殖风险依然较大。生猪市场价格变化大，而饲料原料价 格居高不下，养殖成本大大增加，对养殖利润形成挤压，难以获 得稳定的效益。 5、产业化程度还比较低。全县小规模、松散型养殖户所占比 例大，龙头企业带动作用还很弱，专业合作组织、新型经营模式 发展不快，抵御风险能力不强。 6、畜禽水产品质量安全监管难度大。产品安全保障体系不够 健全，部门协调配合不够，受工作经费短缺、执法力度不强等因 素制约。 7、养殖生态环保保护压力增大。养殖生产快速发展，规模养 殖场不断增加，畜禽粪便污染日益严重，群众意见很大，引起了 各级政府的重视。但目前养殖场污染治理存在监管职责不清、治 污成本较高、养殖业主环保意识不足、资源化利用不够等困难和 问题。建议加大粪污处理设施建设扶持资金。 2019 年 4 月 11