赫山区委统战部2022年部门预算说明.doc

中国共产党益阳市赫山区委统一战线 工作部 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发 挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、 督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、 增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中 央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮 大最广泛的统一战线。 2.协调开展全区统一战线重大理论研究，拟定全区统一战线 政策草案并推动落实。及时向区委报告统一战线工作情况并提出 建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战 线工作。 3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排， 会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单 位领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作， 反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传 工作，拟定我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全 区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 3 5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中 国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及对民主党派的方 针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派 履行职责、发挥作用的工作。 6.贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定全区民 族宗教工作的政策措施并督促落实。协调处理民族宗教工作中的 重大问题。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。联系 少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。联系、培 养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。保障 少数民族和宗教团体的合法权利。依法对宗教活动场所实施行政 管理，查处宗教违法行为；协调指导宗教领域突出问题的治理、 抵御境外利用宗教进行渗透等工作，配合有关部门做好防范和处 理邪教工作；开展民族宗教事务方面的友好交往；引导各宗教坚 持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士 加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶 层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社 会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织 开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 8.参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政 策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反 映非公有制经济人士的意见。团结、服务、引导、教育非公有制 经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康 4 成长。 9.统一领导全区海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。联 系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关 社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。 10.统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政 策，负责拟定侨务工作规划、督促落实。调查研究国内外侨情和 侨务工作有关情况。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社 会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨 宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利 和利益。 11.协助管理乡镇（街道）统战委员，指导区工商联工作。 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 12.完成区委交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，中国共产党益阳市赫山区委统 一战线工作部是区委工作机关，为正科级，对外加挂益阳市赫山 区民族宗教事务局、益阳市赫山区人民政府侨务办公室牌子。统 战部共有 5 个内设机构：办公室、干部室、经联室、民宗室、侨 务办。区归侨侨眷联合会是正科级人民团体，挂靠区委统战部。 二、部门预算编制范围 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门只有本级， 没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围 的只有中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门本级。 三、部门收支总体情况 5 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 238.01 万元，其中一 般公共预算拨款为 229.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 8.67 万元。收入较去年增加 8.03 万元，主要原因是新 增考录人员 1 名，人员基本工资上涨。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 238.01 万元，其中， 一般公共服务支出 183.87 万元，社会保障支出 26.02 万元，医 疗卫生与计划生育支出 15.64 万元，住房保障支出 12.48 万元。 支出较去年增加 8.03 万元，主要原因是增加了一般公共服务支 出 0.66 万元、社会保障和就业支出 1.07 万元、住房保障支出 0.58 万元、卫生健康支出 5.72 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 229.34 万元，较去年增加 7.68 万元，主要原因是新增考录人员 1 名，人员基本工资上涨。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 175.15 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 6 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 54.19 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：党建经费支出 2 万元，主要用于党的基层组织建设工作和党 的有关活动;工伤伤残保健金支出 1.69 万元，主要用于符合伤残 标准的老工伤人员;少数民族、 宗教等工作经费支出合计 15 万元， 主要用于贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族 宗教工作中的重大问题;侨联、侨办工作经费支出合计 3.5 万元， 主要用于管理全区侨务工作，联系海外有关侨团和代表人士，保 护华侨和归侨侨眷在区内的合法权益，联系归侨侨眷代表人士， 做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作;非公经济领域支 出 10 万元，主要用于团结、服务、引导、教育非公有制经济人 士;海外联谊支出 1.5 万元，主要用于开展全区海外统战工作， 牵头开展港澳统战工作;民主党派、党外代表人士支出合计 4.5 万元，主要用于联系各民主党派、无党派代表人士、党外知识分 子和新的社会阶层代表人士，组织其开展统战工作;“四同创建” 支出 10 万元，主要用于“四同创建”工作的开展;两新工会支出 6 万元，主要用于巩固提高组建成果。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 21.27 万元， 比 2021 年预算增加 1.04 万元，上升 5.14%。主要原因是新增考 录人员 1 名。 （二） “三公”经费预算 7 2022 年“三公”经费当年预算数为 9.6 万元，其中一般公 共预算拨款预算 2 万元，其他资金预算 7.6 万元。公务接待费 9.6 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 238.01 万元，其中：基本 支出 183.82 万元，项目支出 54.19 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 229.34 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 8 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 9 第二部分： 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2022 年中国共产党 益阳市赫山区委统一战线工作部部门预算表格”。 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2022 年 11 月 18 日 10