中共南县县委党校2020年整体支出绩效评价报告及表格.doc

中共南县县委党校 2020年整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况。 1、总收入合计 392.98 万元，其中：财政拨款收入 344.44 万元，占 87.65%；事业收入 38.88，占 9.89%；其他收入 9.66 万元，占 2.46%。 2、总支出合计 384.99 万元，其中：基本支出 344.88 万元， 占 89.58%；项目支出 40.11 万元，占 10.42%。 3、财政拨款收入总计 344.44 万元，比上年增加 13.87 万元， 主要原因是人员工资津贴提标等。 （二）部门整体支出绩效目标。 深化教学科研的改革，在“以学术讲政治”的要求下， 进一步提高教学专题的理论深度，为培训干部创建更有深度 的平台；深入挖掘地方教学资源，将理论研究与地方特色结 合起来，充分发挥党校宣讲阵地作用，为地方经济发展培养 更优秀的干部。 （三）部门整体支出或项目实施情况分析。预决算按县 财政要求如期公开；2020 年资金到位 392.98 万元；资金使 用支付了 384.99 万元，2020 年底帐上存量资金 9.73 万元， 资金管理合理合规，资金管理严格按财经纪律执行；资产管 理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任到人；严格三 公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制度制定及时、 完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、 社会效益等表现良好，本次评价主人采用比较法，认为整体 绩效完成情况良好，整体绩效自评 90 分,具体评分见附表中。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进党校事业又好 又快的发展。 （二）绩效评价工作过程。 根据绩效评价的要求，我校成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，校党组成员及财务人员全程 参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐 项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性分析。 人才是经济发展的基石，我校就是在不断培训高素质干 部，从而更准确、更前瞻地作出有关经济发展决策，带领南 县经济实现再次飞跃。 （二）效率性分析。全年围绕干训计划，扎实开展教学 培训。承办各级各类培训班共计 30 期，培训人数近 5000 人。 创新，共计到基层宣教十九届四中全会精神、习近平湖南考 察重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等专 题近 40 余堂次，受训对象 4000 余人次。教学质量稳步提升， 在上级教学比武中获得很好成绩。 （三）效益性分析。 1、围绕主业主课，提升办学质量。全年围绕干训计划， 扎实开展教学培训。全年举办了科干班、中青班、党外干部 培训班、公务员培训、入党积极分子培训、发展对象培训、 专业技术人员培训等 30 期，培训人数近 5000 人。积极加强 教学内容的创新。根据当前干部培训需求，课题更新率达到 80%；加强教学方法的创新，积极开展研讨式教学、座谈式 教学等教学方法的创新；增加社会实践的比重，组织中青班 学员开展关于“党建+农村农居环境整治”的社会实践活动， 协助村委迎接农村农居环境全面达标验收；实施“走出去” 的办学模式，组织科干班、中青班学员前往桂东县委党校、 汝城县委党校、韶山市委党校开展了异地教学，很好的落实 了总书记在湖南考察时提出的“传承红色基因”的指示，办 学效果良好。主体班教学创新活动在《中新网》 、《益阳日报》 等主流媒体先后报道近 10 次。由于加强了教学创新，所以 教学质量稳步提升，在今年由市委党校、市总工会举办的全 市党校系统教学比武中，我校杨平付、魏祥老师分获第二名、 第三名好成绩，打破了县委党校在该活动上近 20 年的历史 记录。 2、围绕“阵地”作用，抓实科研与宣讲 党校是理论研究与宣讲的主阵地，为了充分发挥阵地作 用，已经发表国家级期刊优秀论文 2 篇、省级期刊优质论文 2 篇；其中党校撰写的《贯彻新理念 推动南县经济高质量 发展》发表在省级重要刊物《新湘评论》上；魏祥撰写的 《关于南县地方文化的传承》获全省科学社会主义学会、全 市理论研讨会二等奖。 为了有效发挥党校的“主阵地”作用，县委党校除了集 中搞好主体班培训外，还创新途径来加强社会宣教。一是抓 住重要时间节点，坚持主动送教下乡。截至目前，共计到基 层宣教十九届四中全会精神、习近平湖南考察重要讲话精神、 习近平新时代中国特色社会主义思想等专题近 40 余堂次， 受训对象 4000 余人次。二是积极承办部门宣教任务。主动 承办了宣传部主办的微视频理论宣讲、组织部举办的精品党 课的撰写。党校负责撰写的精品视频课《六保六稳 稳住 经济基本盘》、《提起脊梁战疫情》在全省宣传系统组织的视 频课中获得优秀奖，其中《六保六稳 稳住经济基本盘》还 在《学习强国平台》播放。 3、围绕中心工作，助推高质量发展 一是扶贫工作有成就。今年继续派出 3 人长期驻村扶贫， 每月所有教职工全部下村按时开展结对帮扶，全年共计转移 支付给办点村 8 万元帮扶资金。协助全村共成立了十一个产 业合作社和家庭农场，参与村民有 3500 多人，帮助贫困户 通过土地流转、股份合作、劳务就业等方式参与产业发展， 有效的增加了贫困户的家庭收入， 保证稳定脱贫与顺利迎检， 为后阶段的“乡村振兴”打下坚实基础。队长刘道良荣获省 农业农村厅颁发的“产业扶贫先进个人” ，其扶贫事迹被市 委宣传部拍成小康建设先进个人专题纪录片。 二是党建工作有特色。主体班学员党支部防汛、扶贫、 党性教育等事迹先后在《中新网》、《湖南日报》等主流媒体 报道。 三是圆满完成战疫与防汛任务。以党校为主，组织教职 工与医护人员、乡镇工作人员坚守在 2 号隔离基地达 7 个多 月，共计接待隔离人员 600 多人，确保了人民生命健康安全。 汛期，校委带队，先后组织干部职工两次到防汛大堤进行防 汛，确保人民生命财产安全。 四是意识形态工作稳步推进。强化了学员论坛管理，完 善了外请教师授课、内部教师课件审查制度，实行了教师外 出授课备案登记与审查制度，加强了工作群的管控，从源头 上积极强化对意识形态的管控。全年平安创建、综合治理、 依法治县、党风廉政建设等工作未出任何纰漏，“文明卫生 庭院”称号继续保持。 四、存在的问题 尽管我单位各项工作落实有力，成效显著，综合绩效考 核成绩可以，但还是存在一定问题：自身监督管理制度还有 待健全。 五、有关建议 一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核 算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排 的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的 分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办 法，加强专项资金的追踪检查； 二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位 职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。 制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完 善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标 量化管理及考核办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、 执行、检查、反馈、奖惩系统； 三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度 预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩 效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和 追加，保持预算执行的严肃性。 六、其他需要说明的问题 无 附件 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一 级 指标 二 级 三级 指 指标 自 指标解释 评分 指标说明 标 部门所设立的整体绩效目 绩效目 标合理性 目标 标依据是否充分，是否符合客 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 2 观实际，用以反映和考核部门 划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 整体绩效目标与部门履职、年 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 （2 分） 度工作任务的相符性情况。 设定 （5 分） 部门依据整体绩效目标所 绩效指 标明确性 投 设定的绩效指标是否清晰、细 3 化、可衡量，用以反映和考核 部门整体绩效目标的明细化情 （3 分） 入 况。 （2 0 分） 部门本年度实际在职人员 在职人 员控制率 预算 （5 分） 配置 （15 分） “三公 经费” 变动率 （5 分） 4 数与编制数的比率，用以反映 和考核部门对人员成本的控制 程度。 部门本年度“三公经费” ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任 务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小 于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额- 预算数与上年度“三公经费” 上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 5 预算数的变动比率，用以反映 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 和考核部门对控制重点行政成 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重 重点支 出安排率 点项目支出与部门项目总支出 5 的比率，用以反映和考核部门 （5 分） 对履行主要职责或完成重点任 务的保障程度。 预算 完成率 部门本年度预算完成数与 3 预算数的比率，用以反映和考 （4 分） 核部门预算完成程度。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 门批复的本年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调 预算 调整率 部门本年度预算调整数与 整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 2 预算数的比率，用以反映和考 调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 核部门预算的调整程度。 （2 分） 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 部门实际支付进度与既定 支付 进度率 2 （2 分） 支付进度的比率，用以反映和 考核部门预算执行的及时性和 均衡性程度。 分） 计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 预算 过 执行 程（30 分） （20 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的 结转结 余控制率 （4 分） 部门本年度结转结余总额 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结 余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 与上年结转结余总额增减比例， 4 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 用以反映和考核部门对存量资 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 金的实际控制程度。 准）。 部门本年度实际支出的公 公用经 费控制率 用经费总额与预算安排的公用 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 2 经费总额的比率，用以反映和 排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 考核部门对机构运转成本的实 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 （2 分） 际控制程度。 部门本年度“三公经费” “三公 经费”控制 2 率（2 分） （4 分） 率，用以反映和考核部门对“三 公经费”的实际控制程度。 部门本年度实际政府采购 政府采 购执行率 实际支出数与预算安排数的比 2 金额与年初政府采购预算的比 率，用以反映和考核部门政府 采购预算执行情况。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规 范财务行为而制定的管理制度 管理制 度健全性 2 （2 分） 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 是否健全完整，用以反映和考 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合 核部门预算管理制度对完成主 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行 要职责或促进事业发展的保障 计 0.5 分。 情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 预 算 部门使用预算资金是否符 专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完 资金使 管 用合规性 理 1 （1 分） 合相关的预算财务管理制度的 整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过 规定，用以反映和考核部门预 评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 算资金的规范运行情况。 （ 5 分） 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 部门是否按照政府信息公 预决算 信息公开性 1 （1 分） 息，用以反映和考核部门预决 算管理的公开透明情况。 基础信 息完善性 开有关规定公开相关预决算信 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 部门基础信息是否完善， ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 1 用以反映和考核基础信息对预 基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 算管理工作的支撑情况。 （1 分） 据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规 范资产管理行为而制定的管理 管理制 度健全性 2 （2 分） 和考核部门资产管理制度对完 成主要职责或促进社会发展的 理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制 度得到有效执行计 0.5 分。 部门的资产是否保存完整、 资产管 （ 理安全性 （2 分） 5 分） 使用合规、配置合理、处置规 2 范、收入及时足额上缴，用以 反映和考核部门资产安全运行 情况。 固定资 产利用率 （1 分） 完成率 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴计 0.4 分。 部门履行职责而实际完成 7 工作数与计划工作数的比率， 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 用以反映和考核部门履职工作 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 任务目标的实现程度。 部门在规定时限内及时完 完成 （4 分） 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 额与所有固定资产总额的比率， 1 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 用以反映和考核部门固定资产 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 使用效率程度。 （8 分） 及时率 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 部门实际在用固定资产总 实际 职责 产 履行 出（30 分） ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 保障情况。 资 产 管理 制度是否健全完整，用以反映 4 成的实际工作数与计划工作数 的比率,用以反映和考核部门 履职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） ×100%。1-4 季度各得 1 分 达到质量标准（绩效标准 质量 达标率 7 （8 分） 10 5 （5 分） 社会效 益 效 效益 果（20 分） （20 4 分） （5 分） 生态效 益 成数与交办或下达数的比率， 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 用以反映部门对重点工作的办 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 理落实程度。 经济效 履职 ×100%。实际得分=达标率*8 分 部门年度重点工作实际完 （10 分） 益 数的比率,用以反映和考核部 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 门履职质量目标的实现程度。 重点工 作办结率 值）的实际工作数与计划工作 4 （5 分） 部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。 部门履行职责对社会发展 所带来的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 算得分（5 分） 部门履行职责对生态环境 所带来的直接或间接影响。 社会公 众或服务对 象满意度（5 分） 5 社会公众或部门的服务对 象对部门履职效果的满意程度。 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）