西昌学院“十三五”事业发展规划部分目标任务进行中期调整方案（定稿版0710）.doc

西昌学院“十三五”事业发展规划部分目标任务 中期调整方案 2018 年是“十三五”承上启下和实施规划的关键之年，也是我 校“十三五”规划中期考核和调整年。为保证学校“十三五”事业发 展规划达到预期目标，根据四川省教育厅相关要求和我校实际，拟对 我校“十三五”事业发展规划部分目标任务进行调整。 学校通过深入调研、科学论证，在广泛征求意见的基础上，经校 长办公会研究、报教代会审议、党委常委会决议通过，决定对我校 “十三五”事业发展规划办学规模等四项目标任务进行中期调整。具 体内容如下： 一、保持折合在校生数 19000 人的办学规模目标，调整学生结 构 表 4-1 “十三五”办学规模（调整前） 学生类别人数（人） 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 折合在校生人数 17970 18230 18800 18910 19000 全日制在校生人数 16950 17180 17700 17800 17860 本科生人数 14530 14910 15430 15530 15600 专科生人数 1540 1360 1330 1300 1250 预科生人数 880 910 940 970 1000 硕士研究生人数 0 0 0 0 10 外国留学生折合数 40 60 75 80 80 成人函授生折合数 830 840 870 880 900 成人业余生折合数 150 150 155 150 160 注：全日制在校生人数未包括留学生人数。 （一）调增普通在校生规模数（本、专、预科）为 18550 人 近年来，因学校积极争取招生计划，加大招生就业宣传力度，全 日制本科招生规模逐渐增加。故将 2020 年普通在校生规模数目标任 1 务由 17860 人调增为 18550 人。 （见表 4-1：调整后） （二）调增在校留学生数为 50 人（折合数 150 人） 为响应国家“一带一路”政策，提高我校留学生教育水平，目前 有 18 个国家的 33 名留学生（其中：学历生 19 人）在校就读。学校 将进一步加强对外合作交流，故将 2020 年在校留学生目标任务数由 27 人调增为 50 人，外国留学生折合数由 80 人调增为 150 人。（见 表 4-1：调整后） （三）取消 10 名硕士研究生培养人数 因我校现有基础与国家硕士授予权资格条件还有较大差距，短期 内很难获得硕士培养资格，不能按期开展研究生招生工作。故取消 2020 年培养 10 名硕士研究生的目标任务。（见表 4-1：调整后） （四）调减成人函授、业余生规模折合数为 300 人 因受招生政策、成人专科招生专业数锐减、合作办学单位急剧减 少、上报成人教育在校生规模统计口径变化、成人高考报名人数整体 呈断崖式下降等因素影响，故将成人函授、业余生规模折合数目标任 务由 1060 人调减为 300 人。（见表 4-1：调整后） 表 4-1 “十三五”办学规模（调整后） 学生数（人） 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 折合在校生 17970 18230 18300 18720 19000 全日制在校生 16950 17180 17940 18340 18600 普通在校生 16950 17180 17900 18300 18550 本科生 14530 14910 16380 16850 17090 专科生 1540 1360 1380 1300 1260 预科生 150 150 150 150 200 硕士研究生 0 0 0 0 0 外国留学生 10 20 30 40 50 成人函授生折合数 830 840 280 280 280 成人业余生折合数 150 150 20 20 20 备注：外校委培预科生 730 760 750 750 800 2 注：折合在校生人数、全日制在校生人数均未包括外校委培预科生人数。 二、调减科技成果转化项目数 由于科技成果转移转化涉及智力资源的评估、激励、管理等诸多 环节，国家导向性的政策尚缺乏一系列配套实施细则，我校科技成果 转化整体仍处于试行和探索发展阶段。故将“十三五”期间的科技成 果转化目标任务由 150 项调减为 50 项。（见表 4-11：调整后） 表 4-11 2016-2020 年科研任务指标（调整前） 项目（指标） 2016 2017 2018 2019 2020 合计 科技成果转化（项） 30 30 35 30 25 150 表 4-11 2016-2020 年科研任务指标（调整后） 项目（指标） 2016 2017 2018 2019 2020 合计 8 8 10 12 12 50 科技成果转化（项） 三、调减基本建设任务 因基建项目的设计依据、内容、结构、定额、价格等发生变化， 导致基建成本上涨。在保证学校教学行政用房、学生住宿等办学条件 达到国家基本要求的基础上，考虑到学校财力、教学行政运行经费、 教职员工基本福利等因素，故将学校“十三五”基建总面积由 151000 平米调减为 110000 平米内，投入资金由 40050 万元调减为 30000 万元内。（见表 4-14：调整后） 表 4-14 2016-2020 年基建任务指标（调整前） 序号 建设校区 建设项目名称 建设面积（㎡） 计划投资（万元） 1 北校区 教学楼 14500 2900 新建 2 北校区 实训大楼 30000 10000 新建 3 北校区 标准化学生公寓 10000 2500 新建 4 北校区 学生事务中心 6000 1900 新建 5 北校区 综合档案馆 2000 500 新建 6 北校区 标准化餐厅 6000 1500 新建 7 北校区 校医院 2000 600 新建 8 北校区 体育综合训练馆 4500 1350 新建 9 北校区 体育综合训练场 10000 1000 新建 10 北校区 公共绿地休读园 20000 1000 新建 3 备注 序号 建设校区 建设项目名称 11 南校区 学生公寓 4000 1300 拆旧建新 12 南校区 学生公寓 6500 2300 拆旧建新 13 南校区 学生公寓 2500 800 拆旧建新 14 南校区 3000 900 拆旧建新 15 南校区 学生活动综合楼 （教学） 环境整治 30000 1500 新建改造 16 南北校区 基础设施维修改造 10000 新建改造 合 建设面积（㎡） 计划投资（万元） 151000 计 备注 40050 注：建设面积中含环境整治、公共绿地等。 表 4-14 2016-2020 年基建任务指标（调整后） 计划投资 （万元） 4450 备注 教学楼 建设面积 （㎡） 14500 北校区 体育综合训练场 10000 1000 新建 3 北校区 标准化学生公寓 20000 8000 新建 4 北校区 公共绿地 4000 700 改造 5 北校区 标准化餐厅 6000 2600 新建 6 北校区 新增地道路管网 1000 7 北校区 大学生专业技能综合实训平台 30000 12800 新建（总投资 2200） 新建 8 北校区 现代农业创新创业实践基地 6000 2000 新建 9 北校区 学生事务中心 6000 2400 新建 10 南校区 环境整治 2000 350 改造 11 南校区 学生公寓 6500 2300 拆旧建新 12 南校区 学生活动综合楼 1800 800 拆旧建新 13 南校区 学生公寓 1000 400 拆旧建新 14 南校区 学生公寓 1500 600 拆旧建新 109300 29700 见注 2 序号 建设校区 建设项目名称 1 北校区 2 合 计 新建 注： 1.建设面积中含环境整治、公共绿地等。 2.资金合计中申请中央预算内投资1亿，另新增地道路管网1200万预算在十三五以后实 施。 四、调减信息化建设经费 因学校新区建设面临资金压力较大，学校前期信息化建设已初具 规模，学校须对建设项目按资金需求进行统筹安排。根据 3 月 28 日 第六次校长办公会审议同意、4 月 9 日第九次党委常委会决议同意， 故将“十三五”信息化建设经费由 8800 万元调减为 5000 万元。（见 4 表 4-16：调整后，表 4-17：调整后） 表 4-16 2016-2020 年信息化建设投资任务指标（调整前） 总投资估算（万元） 序号 项目类别 项目 数量 2016 2017 2018 2019 2020 合计 1 基础设施 ≥8 900 300 600 500 200 2600 29.55% 2 业务支撑 ≥5 290 200 600 400 100 1640 18.64% 3 业务应用 ≥20 120 500 650 1100 1400 3670 41.70% 4 信息安全体系 ≥3 290 100 250 200 100 890 10.11% 合 ≥36 1600 1100 2100 2200 1800 8800 100.00 % 计 表 4-16 比例% 2016-2020 年信息化建设投资任务指标（调整后） 总投资估算（万元） 序号 项目类别 项目 数量 2016 2017 2018 2019 2020 合计 1 基础设施 ≥8 900 300 8 415 390 2013 40.26% 2 业务支撑 ≥5 290 200 257 98 30 875 17.50% 3 业务应用 ≥20 120 500 286 220 400 1526 30.52% 4 信息安全体系 ≥3 290 100 16 120 60 586 11.72% 合 ≥36 1600 1100 567 853 880 5000 100.00 % 计 比例% 表 4-17 2016-2020 年信息化建设量化指标（调整前） 序 号 1 项目（指标） 2016 2017 2018 2019 2020 校园有线网覆盖率 85% 91% 94% 97% 100% 2 教学科研区无线网覆盖率 30% 50% 65% 85% 100% 3 主干带宽（Gbps） 10 10 10 10 10 4 互联网接入带宽（Gbps） 2.7 2.7 4 5 ≥6 5 ≥ 8000 教学科研管理应用系统（个） ≥20 ≥9000 ≥10000 ≥11000 ≥12000 ≥24 ≥28 ≥32 ≥36 6 校园网信息点接入能力 7 网络存储空间（TB） >500 >600 >800 >1000 ≥1300 8 虚拟化桌面（个） ≥0 ≥50 ≥300 ≥600 ≥800 9 信息化专兼职团队建设（人） ≥20 ≥35 ≥40 ≥45 ≥50 10 公共数据整合率 60% 65% 75% 85% 100% 11 4000 6000 8000 10000 12000 12 师生信息化素养培训 （/人·次） 精品在线开放课程 2 4 6 8 10 13 虚拟仿真实验教学中心（室） 0 0 1 1 1 14 特色文献虚拟资源库 1 2 3 4 5 5 表 4-17 2016-2020 年信息化建设量化指标（调整后） 序 号 1 项目（指标） 2016 2017 2018 2019 2020 校园有线网覆盖率 85% 91% 91% 94% 100% 2 教学科研区无线网覆盖率 30% 50% 50% 65% 65% 3 主干带宽（Gbps） 10 10 10 10 10 4 互联网接入带宽（Gbps） 2.7 2.7 2.95 ≥3 ≥4 5 ≥ 8000 教学科研管理应用系统（个） ≥20 ≥9000 ≥10000 ≥11000 ≥12000 ≥24 ≥28 ≥32 ≥36 6 校园网信息点接入能力 7 网络存储空间（TB） >500 >600 >800 >1000 ≥1300 8 虚拟化桌面（个） ≥0 ≥50 ≥200 ≥500 ≥800 9 信息化专兼职团队建设（人） ≥20 ≥35 ≥40 ≥45 ≥50 10 公共数据整合率 60% 65% 75% 85% 100% 11 4000 6000 8000 10000 12000 12 师生信息化素养培训 （人·次） 精品在线开放课程 2 4 6 8 10 13 虚拟仿真实验教学中心（室） 0 0 1 1 1 14 特色文献虚拟资源库 1 2 3 4 5 西昌学院 2018 年 7 月 10 日 6