桃江县农业农村局2018年部门整体绩效报告.docx

2018 年桃江县农业农村局整体支出 绩效报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的 意见》（湘政发〔2012〕33 号），《桃江县财政局关于开 展 2018 年 度 财 政 资 金 绩 效 自 评 工 作 的 通 知 》 （ 桃 财 绩 〔2019〕8 号）等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客 观、公正、科学的原则，我局对 2018 年部门整体支出进行 了绩效自评，现将绩效自评情况及自评结果报告如下： 一、部门概况 (1)机构设置及人员情况 农业农村局 2018 年内设办公室、人教股、政策法规股、 计划财务股、发展规划股、新农村建设股、县域经济发展股、 农村经营管理股、科技教育股、综合信息股、粮油作物股、 经济作物股、农产品质量安全监管股 13 个职能股室，下设 农村经济经营服务站、农村生态能源局、茶叶产业发展服务 中心、种植业技术推广中心、农产品质量安全检测站、农业 资源与环境保护管理站、桃江县土壤肥料工作站、桃江县农 业行政执法大队、桃江县植保植检站、原种场（农业科学研 究所）10 个二级机构。编办核定编制人数 206 人，实有在 职人员 192 人。 （2）主要职能 （一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织 研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村 发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 （二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体 制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设， 研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参 与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发 展工作。 （三）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、 农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政 策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农 的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依 法行政。 （四）研究提出稳定和完善农村经济经营管理体制的建议， 指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包 经营权有序流转和农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；指 导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳及财政 奖补项目管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导、监督 涉农乱摊派、乱收费、乱罚款行为的治理；指导农村集体经 济发展、农村集体经济组织建设、农村集体资产财务管理和 产权制度改革；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作 经济组织、农民专业合作社、家庭农场、农产品行业协会的 建设与发展。 （五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主 要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整 和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生 产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准 后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；配合财政部门 组织实施农业综合开发项目。 （六）组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实 施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调 整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的 政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划； 推动互联网+农业产业化的健康发展，培育、保护和发展农 产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。 （七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产 品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息， 负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评 价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农 业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全 国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施； 指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全 标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督 管理；负责畜禽屠宰的监督管理。 （八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展主 要农作物的商品种子生产、经营许可证核发，国内植物检疫 证核发、征用蔬菜基地的行政许可及监督管理；贯彻执行兽 药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责 渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产； 会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器 械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全 监理，组织实施农机惠农政策。 （九）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防 疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定全县动植物检疫 防疫措施并组织实施，负责动植物防疫和检疫体系建设；组 织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑 灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担国内植物检疫审批 工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的 管理。 （十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组 织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安 排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 （十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经 济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经 济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 （十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策 并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农 业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按 分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新 技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责 农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技 推广体系改革与建设。 （十三）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组 织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业 技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村 劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施 农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 （十四）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、 宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理， 负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保 护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农 业。 （十五）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能 源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节 能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品 禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护 渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 （十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流 与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目和合作交流项 目。 （十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 我局 2018 年整体支出规模 5385.76 万元，其中财政支 出 5072.99 万元，非财政支出 312.77 万元，包括人员经费 2288.45 万元，日常公用经费 288.09 万元。项目支出总额 2809.22 万元。 （三）绩效目标设立情况 桃江县农业农村局以习近平总书记系列重要讲话和十九 大精神为指导，认真贯彻落实中央一号文件和各级农业农村 工作会议精神，紧抓“三农”工作重心，着力推进农业供给 侧结构性改革，扎实推进现代农业和美丽乡村建设。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2018 年财政收入 4313.88 万元，非财政收入 797.16 万 元，其中财政决算基本支出 2576.54 万元，包括工资福利支 出 1927.38 万元、对个人和家庭补助 361.07 万元、商品和 服务支出 114.1 万元、资本性支出 0.53 万元，其他 172.61 万元，“三公”经费 0.86 万元。 “三公“经费年初预算 56 万元，其中公务接待 51 万元、 公务用车 5 万元，本年实际支出 51.91 万元，其中基本支出 公务用车 0.86 万元，项目支出公务接待 11.37 万元、公务 用车 39.68 万元，公务用车超预算支出。 （二）项目支出 2018 年项目支出资金 2809.22 万元，县级项目财政资 金 1745.97 万元，上级财政资金 1063.25 万元。 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独 立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管 理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开 展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉 及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 三、项目组织实施情况分析 各级财政将农业项目资金计划下达给我局后, 我局对项 目资金的具体安排和使用进行集体研究，确保农业项目资金 的使用科学、合理、高效，使有限的项目资金发挥出最大的 社会效益，承担具体实施责任的站股根据项目资金的使用要 求，制定出完整的项目实施方案。 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）农业生产总体平稳 一是粮食生产稳中有进。全县粮食作物收获面积 104.05 万亩，比去年减少 0.75 万亩，粮食总产 41.13 万吨， 增幅 2%；完成双季稻绿色高质高效创建 11 万亩。提升粮食 生产能力，新建叠盘快速催芽齐苗智能密室 4 个，面积 240 ㎡，育秧连栋大棚 1100㎡，简易育秧大棚 2400㎡；增强机 插秧社会化服务功能，共为种植大户提供机插秧苗 10000 亩； 完成一季晚稻新品种示范品种 16 个，展示品种 15 个，高档 优质稻示范品种 12 个，展示品种 10 个。高标准农田建设所 有标段全部完成初步验收。二是油菜生产喜获丰收。完成油 菜收获面积 35.75 万亩，较去年增加 3.79 万亩，总产量 4.27 万吨，增幅 20.6%；平均亩产 119.57 公斤，增幅为 7.8%；目前秋冬种生产工作和“两区”划定工作正在按计划 进行。三是优势特色种植业进一步拓展。抓好“23215 工程” 建设，全县主要经济作物播种（复）面积 56.7 万亩，预计 总产值 22.1 亿元，总产量 66.35 万吨。完成蔬菜播种面积 25.3 万亩，总产值 16.8 亿元，新建设施蔬菜面积 100 亩， 推广“五新”农业技术应用面积 400 亩；完成水果种植面积 9.34 万亩，预计产量 8.39 万吨，产值 2.32 亿元，新建设 施果蔬面积 100 亩；中药材种植面积 7.9 万亩，预计产值 1.3 亿元；小型经济作物种植面积 1.3 万亩，预计总产值 6425 万元。茶产业发展提质增效，实现茶叶产量 3.82 万吨，完 成茶叶综合产值 30.02 亿元；新建茶园面积 2100 亩，茶叶 初制加工厂 5 家，完成了全县 2015 年新建茶园第二次验收 工作。 （二）农业产业化稳步推进 一是推进特色农业产业发展。“桃江绿茶”今年再创佳 绩，我县成功申报了国家农业农村部 2018 年茶叶绿色高质 高效创建县项目，正待省农业委验收；9 月，我县荣获“湖 南茶叶千亿产业十强县”称号。打造休闲农业与乡村旅游深 度融合，申报了省五星农庄 2 个，省三、四星农业庄各 1 个， 申报省休闲农业示范点 1 个，现有国五星级农庄 1 家，省五 星级农庄 1 家，省三星级农庄 2 家。二是培育壮大农业产业 化龙头企业。完成了 21 家省、市级龙头企业运行监测，新 增桃江县竹缘林科开发有限公司公司为省级龙头企业，新增 4 家市级农业龙头企业，现有省级农业龙头企业 7 家，市级 农业龙头企业 34 家。三是深入推进大众创业万众创新。5 月，我县获得了“全国农村创业创新典型县范例”称号；已 推介 5 家企业参加 2018 年创业创新大赛。加速科技创新， 推行农业科技特派员制度，派出 30 多名科技特派员与农业 企业开展“一对一”结对科技帮扶。四是做好农业品牌建设。 加大“桃江竹笋”作为我县“一县一特”品牌的建设力度， 6 月份，桃江竹笋确立为我县“一县一特”主导特色产业； 今年成功入选了中国特色农产品精粹和湖南农产品名录；我 局成立了专家组，完成了《桃江竹笋》一书；桃江县马迹塘 镇京华村（桃江竹笋）入选第八批全国一村一品示范村镇， 为益阳市唯一一个上榜村镇；11 月份，第十届中国竹文化 节在我县顺利举行，有力提升了我县农特产品知名度。同时， 积极推动我县农特产品“走出去”，组织了 5 家企业参展第 十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（湖南） 农业博览会，获得特色农产品金奖 1 个，湖南省休闲农业创 新创意产品优胜奖 2 个，全面展示了我县现代农业发展成果。 四是加快发展现代农业产园。继续推进现代农业核心示范区 建设，竹旅一体化示范园建设项目与湖南井冈山惊石农业科 技有限公司签约，计划投资 5 亿元建设年产 100 万罐笋竹清 水罐头项目，第一期工程年底完成；林道修建、高产笋竹示 范基地和林下经济示范基地等创建工作已基本完成；桃江县 华莱茶旅一体化项目已交地 1200 亩，华莱培训中心项目正 在建设之中；300 亩罗氏沼虾基地已建成，4000㎡育苗厂房 已竣工；400 亩设施农业和年产 8 亿尾的罗氏沼虾育苗工厂 正在推进。成功创建湖南泽惠生态农业有限公司雪峰余脉茶 叶特色产业园，已经省农业信息平台公示。五是积极开展招 商引资与立项争资。鼓励干职工外出招商，目前对接投资项 目 10 个，在谈项目 5 个；完成立项争资 8332.915 万元；引 进了桃江县先田智慧农业科技有限公司现代设施农业及蔬菜 深加工项目，投资额 2000 万元，落户于马武现代农业核心 示范区。7 月份，湖南建工集团与我县开展了深度战略合作， 成功签订了《桃江县特色农业产业及田园综合体项目投资开 发框架协议》，有力夯实了我县现代农业腾飞的基础。六是 发展农业适度规模经营。2018 年，我县新发展农民专业合 作社 102 家、家庭农场 110 家，共有农民专业合作社 739 家， 家庭农场 978 家；创建国家级示范社 2 家，省级示范社 2 家、 省级示范家庭农场 2 家，县级示范合作社 15 家、县级示范 家庭农场 15 家；5 家农民合作社分别完成了省级示范社申 报和农民合作社重点培育项目申报。 （三）农业社会化服务不断健全 一是加强耕地质量建设与管理。严格把控新开耕地质量， 按规定出具选址意见，实地勘察 1051 个图斑。补充耕地质 量评定面积 1581 亩。完成测土配方施肥 129 万亩，推广配 方施肥 4 万吨，建立减肥增效示范区 2 个共计 2.1 万亩，积 极推广各类化肥减量增效措施。二是大力开展农作物病虫防 治工作。至三季度，全县农作物主要病虫害累计防治面积 411.5 万亩，共开展 8 次水稻病虫害大面积防治战役，未发 生农作物重大病虫害；加强病虫监测预警，共召开病虫会商 会议 7 次。三是提升农业绿色发展水平。积极发展绿肥生产， 绿肥种植面积达 13.2 万亩，同比增长 12.8%，亩均产量达 1216.3 公斤，全县创建绿肥示范片 27 个，面积 2.35 万亩。 落实农药减量增效，化学农药使用量同比减少 4.2%，积极 推广各类农药减量增效措施；推进农作物病虫害绿色防控， 创建绿色防控示范区 5 个，全程绿色防控示范区 5 个，应用 面积 20 万亩。推进专业化统防统治，发展统防统治服务组 织 14 家。加强农业面源污染治理，完成了农用地污染状况 详查任务；开展了第二次全国污染源普查工作；根据《洞庭 湖生态环境专项整治工作财政奖补方案（2018-2020 年）》， 桃江今年成功进入农业污染治理项目中化肥农药农业废弃物 污染整治奖补目标县；积极推进秸秆禁烧，成立了秸秆禁烧 领导小组，出台了《桃江县农作物秸秆禁烧和综合利用工作 方案》和《桃江县秸秆禁烧工作应急预案》，县政府与各乡 镇人民政府签订了《桃江县 2018 年农作物秸秆禁烧和综合 利用工作责任状》；配合县环保局在县城和各乡镇开展了两 次为期 3 天的“蓝天保卫战”动员宣传活动。四是抓好基层 农技推广。扎实开展各类生产技术推广、现场指导、技术咨 询等，累计培训 3400 余人次，切实提高了农业技术水平。 五是提高专业技术人员素质。开展了农技推广人员能力提升 需求的摸底工作，共摸底需求人员 28 人次；完成了 6 名基 层农技人员的学历提升申报注册工作，组织检测站人员参加 专业技术培训 6 人次。六是推进“互联网+”农业。完善了 全省《粮油作物生产经营监测信息采集》基点县工作；认真 开展农业农村信息化试点县申报工作前期准备；组织 16 家 企业参与全球生态农业智慧乡村互联网产业联盟成果展；组 织了 5 家企业参展第十六届中国国际农产品交易会暨第二十 届中国中部（湖南）农业博览会。 （四）农产品质量安全稳中向好 一是加强示范区创建工作。3 月份，我县创建湖南省出 口茶叶质量安全示范区工作获得成功；积极开展省级农产品 质量安全县、省级农产品质量监管示范站创建工作，重点支 持三堂街镇监管站省级示范站创建工作。二是严管农产品质 量安全。大力开展“三品一标”认证，目前已有 12 家企业 通过了无公害认定，其中绿色食品认证企业 3 家，无公害认 证企业 9 家；完成了桃江竹笋生产技术规程的编制，并于 8 月份通过了专家评审。加强追溯体系建设，推动食用农产品 合格证全面开具，凭证入市已基本得到落实。三是加大农业 监测和执法力度。在全县开展了农产品例行监测、葡萄联合 专项行动、草莓联合专项监测，合格率为 99.6%，未发生重 大农产品质量安全事件。开展市场巡查执法，检查整顿农资 市场，共立案查处违法案件 9 起。 （五）加强农村人居环境整治 一是推进农村人居环境整治。今年 9 月我局被确定为农 村人居环境整治工作责任牵头单位，我局积极配合县委、县 政府出台了《桃江县农村人居环境整治三年行动实施方案 （2018-2020 年）》，确立了人居环境整治工作目标，将工 作任务分解到了各部门、各乡镇；组织人员对全县 15 个乡 镇进行了督查，责令不合格乡镇立行立改。完成了市下达的 人居环境整治年度任务，第四季度人居环境整治工作在全市 督查中排名第三。二是加强美丽乡村建设。陆续出台了美丽 乡村及“三级同创”工作实施方案，定期组织督查指导；继 续支持四个省级美丽乡村创建村（修山镇莲盆嘴村、武潭镇 莲花坪村、石牛江镇牛剑桥村、灰山港镇麻元坳村）的创建 工作，预计投入项目建设资金 2.36 亿元，重点支持牛田镇 金凤山村开展创建工作，总投资 641 万元；四个美丽乡村创 建工作已按照年初工作任务完成，牛田镇金凤山村通过了省 级验收组的验收，选定石牛江镇牛剑桥村、灰山港镇麻元坳 村 2 个村等待接受市级验收。三是抓好农村清洁工程。进一 步完善政策，将贫困村生态环境整治作为工作重点。投入资 金 270 余万元清理陈年垃圾 14 处；全县 215 个行政村均设 置了 1 处以上的生活垃圾集中点；全县 215 个村、29 个社 区已全部完成“四有两无”创建任务，农村垃圾集中处理率 达到 99.5%；村级保洁员按照标准进行了配备。会同县相关 部门开展了多次督察，配合住建部门迎接了市督查组的综合 督查。四是大力发展农村生态能源。顺利完成 2017 年度省 级农村能源示范项目；新建中小型沼气池 3000 多立方；完 成 1 个大型沼气工程建设扫尾工作，3 个工程竣工验收工作。 （六）脱贫攻坚精准发力 一是扎实做好结对帮扶。根据马迹塘镇益阳仑村实际情 况，确定了 50 户贫困户的一对一结对帮扶工作，目前已完 成 5 次结对帮扶走访任务。二是积极推进“千企帮千村”工 作。召开了“千企企帮千村”工作推进会议，7 家省级龙头 签订了帮扶协议。三是开展多种形式的扶贫工作。抓好精神 扶贫扶志扶智工作，针对贫困户举办了“双扶”培训班。出 台了《桃江县 2018 年产业扶贫实施方案》，共申报重点产 业扶贫项目 16 个，湖南大队长农业有限公司和知己中蜂养 殖扶贫项目已进入实施阶段；召开了多次扶贫工作推进会， 根据产业扶贫工作进展情况和存在问题，进行了全面的安排 部署。四是加强监督与督查。就 15 个乡镇的产业扶贫工作 进度进行了“一月一排名”督查，强化问题整改落实，督促 各乡镇及时责任落实到位。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 （湘政发〔2012〕33 号）、《桃江县人民政府关于推进全 县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25 号）， 绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预 算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强 化预算支出的责任和效率。 （二）绩效评价工作过程 根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2019〕8 号），我局由计财股牵头明确各业务股室责任并组织开展绩 效自评，局计财股联合各业务股室检查基本支出、项目支出 有关账目，收集整理支出相关等财务资料，并对其做出定量 定性分析，综合评议后形成评价结论出具评价报告。 六、存在的主要问题 预算安排不足，特别是人员经费不足。 七、改进措施和有关建议 1、强化预算管理，细化预算编制，进一步提高预算编 制的科学性、严谨性和可控性； 2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费 用项目和用途进行资金使用审核、列报支付； 3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。