益阳市赫山区区委办2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区区委办 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山区委办单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区委办 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区委办 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 赫山区委办 2017 年度部门决算公开 第一部分 赫山区委办概况 一、主要职能 负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、 贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作；围绕区委 的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调 查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区 委决策提供依据，提出建议。 二、部门决算单位构成 赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理部门 核定编制人数为行政编制 32 名，机关后勤服务全额拨款事业编 制 9 名。区委办公室设 7 个内设机构，全部纳入 2017 年部门预 决算编制范围。 第二部分 赫山区委办 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区委办 2017 年度部门决算情况说明 一、关于区委办 2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年收入总数为 1079.3 万元，其中财政拨款收入 1077.3 万元，其他收入 2 万元。2017 年支出总数为 1096.6 万元。收入 比上年增长 99.9 万元，支出增长 117.2 万元，系人员工资异动及 专项资金增加。 二、关于区委办 2017 年度收入决算情况说明 2017 年收入合计 1079.3 万元，其中财政收入 1077.3 万元， 占比 99.8%，其他收入 2 万元，占比 0.2%。 三、关于区委办 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 1096.6 万元，其中：基本支出 769.1 万元，占比 70%；项目支出 327.6 万元，占比 30%。 四、关区区委办 2017 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 3 2017 年度财政拨款收入总计 1077.3 万元，比上年增加 97.9 万元，增长 10%。财政拨款支出 1096.6 万元，比上年增加 115.2 万元，增长 11.7%。主要原因为人员异动及工作任务增加。 五、关于区委办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 1096.6 万元，比上年同 期增加 115.2 万元，增长 11.7%。主要原因：人员工资有所 增加和维修、会议费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 769.1 万元，占比 70%，项目支出 327.6 万元， 占比 30%。 六、关于区委办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.1 万元， 其中人员经费支出 464 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效奖等；公用经费支出 303 万元。主要包括：办公费、 印刷费、维修费、培训费、水电费等日常支出。 七、关于区委办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支 4 出决算为 5.3 万元，完成预算的 88.33%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接 待费支出决算为 5.3 万元，完成预算的 88.3%。严格按照预 算执行。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算为 5.3 万元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于上年决算数的主要原因：严格落实中央“八项规 定”，厉行节约。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：没有 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元，主要是实行公务用车改革。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 5.3 万元，国内公务接待 58 批次，接待 278 人。接待支出主要用于上级部门工作检查和工作交流。 5 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年预决算收支无大的变化，很好的执行了预算。 （二）机关运行经费支出情况。 2017 年机关运行经费支出 303 万元，包括办公费、印刷费、 水电费、“三公”经费等。 (三)政府采购支出情况。 本单位 2017 年度政府采购 0 万元，其中政府采购货物支 出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 （四）预算绩效情况的说明。 严格按照年初预算安排资金。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 6 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 7 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 8