2021年部门预算说明.docx

沅江市南嘴镇 2021 年部门预算编制说明根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市南嘴镇 2021 年部门预算编制说明如下：一、部门基本概况（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。（二）机构设置本单位由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和 1 个综合执法大队组成。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。二、部门预算人员构成截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 103 人。其中：实有在职人员 59 人，离退休人员 31 人。遗属 13 人。三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位 2021 年没有政府性基金，因此公开的附件 21、22 表均为空。收入包括经费拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款以及纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等。（一）收入预算 2021 年单位预算收入 942.815 万元，其中：一般公共预算拨款 685.715 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 117.1 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 140 万元。收入较去年减少 57.805 万元，主要原因是纳入一般公共预算拨款和专户管理的非税收入拨款有所增加。（二）支出预算 2021 年本单位支出预算 942.815 万元，其中，一般公共服务 682.985 万元，公共安全支出 14 万元，教育支出 10 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.382 万元，社会保障和就业 2.7 万元，卫生健康支出 47.361 万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出 124.395 万元，交通运输支出 2.2 万元，住房保障 45.792 万元。支出较去年增加 57.805 万元，其中基本支出较去年增加 96.805 万元，项目支出减少 2642.18 万元。其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，项目支出减少是因为我镇实际实施项目有所减少。四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 942.815 万元，一般公共服务 682.985 万元，占 72.44%；公共安全支出 14 万元，占 1.49%；教育支出 10 万元，占 1.06%；文化旅游体育与传媒支出 12.382 万元，占 1.31%；社会保障和就业 2.7 万元，占 0.29%；卫生健康支出 47.361 万元，占 5.02%；城乡社区支出 1 万元，占 0.11%；农林水支出 124.395 万元，占 13.19%；交通运输支出 2.2 万元，占 0.23%；住房保障 45.792 万元，占 4.86%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 667.715 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 275.1 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括防汛抗旱预留、机关工作经费补差、动物防疫、城市管理、维护、机关食堂补贴、安全生产、绩效考核奖励配套、购买社会化服务、部门拨款等方面的专项支出。五、其他重要事项（一）机关运行经费执行情况： 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 68.1 万元，比上年预算增加 8.3 万元，增长 13.88%，主要是我单位在职人员增加，公用经费支出增加。（二）“三公”经费情况： 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.797 万元，其中：公务接待费 1.597 万元，公务用车购置及运行维护费 1.2 万元（其中，公务用车运行维护费 1.2 万元）。三公经费同比上年减少。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。（三）一般性支出情况： 2021 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开部门、村级、换届选举会议、小型座谈会等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（四）政府采购情况： 2021 年本单位政府采购预算总额 185 万元。主要用于创建省卫生镇、澧水岸线治理、人居环境整治等。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，我单位共有公务用车 1 辆。年末无单价 50 万元以上的通用设备。年末无单价 100 万元以上的专用设备。（六）预算绩效目标说明 2021 年度，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 942.815 万元，其中，基本支出 667.715 万元，项目支出 275.1 万元。防汛抗旱预留项目绩效评价：项目金额防汛抗旱 20 万元，达到保证防汛专项工作成效；机关工作经费项目绩效评价：项目金额机关工作经费补差 40 万元，达到保证机关运转工作成效；动物防疫项目绩效评价：项目金额动物防疫 5 万元，达到保证动物防疫工作成效；城市管理、维护项目绩效评价：项目金额城市管理、维护 20 万元，达到保证城市管理、维护工作成效；机关食堂补贴项目绩效评价：项目金额机关食堂补贴 35 万元，达到保证机关食堂运转工作成效；安全生产项目绩效评价：项目金额安全生产 10 万元，达到保证安全生产专项工作成效；交管站项目绩效评价：项目金额交管站 1 万元，达到保证交管站专项工作成效；绩效考核奖励项目绩效评价：项目金额绩效考核奖励 30 万元，达到保证绩效考核奖励专项工作成效；购买社会化服务项目绩效评价：项目金额购买社会化服务 22 万元，达到保证购买社会化服务项目专项工作成效；市监所工作经费项目绩效评价：项目金额市监所工作经费 2 万元，达到保证卫市监所专项工作成效；综治维稳项目绩效评价：项目金额综治维稳 15 万元，达到保证综治维稳专项工作成效；宣传事务项目绩效评价：项目金额宣传事务 10 万元，达到保证宣传事务专项工作成效；派出所工作经费项目绩效评价：项目金额派出所工作经费 10 万元，达到保证派出所专项工作成效。交警 1 中队工作经费项目绩效评价：项目金额交警 1 中队工作经费 2 万元，达到保证交警 1 中队专项工作成效；司法所工作经费项目绩效评价：项目金额司法所工作经费 2 万元，达到保证司法所专项工作成效；中心校工作经费项目绩效评价：项目金额中心校工作经费 10 万元，达到保证中心校专项工作成效；电视台工作经费项目绩效评价：项目金额电视台工作经费 2 万元，达到保证电视台专项工作成效；转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额转移支付-抚恤 2.7 万元，达到保证转移支付-抚恤工作成效；血防院工作经费项目绩效评价：项目金额血防院工作经费 1 万元，达到保证血防院工作专项工作成效；中心医院工作经费项目绩效评价：项目金额中心医院工作 4 万元，达到保证卫生院专项工作成效；转移支付-计育项目绩效评价：项目金额转移支付-计育 8.2 万元，达到保证转移支付-计育工作成效；房管所工作经费项目绩效评价：项目金额房管所工作 1 万元，达到保证房管所专项工作成效；其他水利支出经费项目绩效评价：项目金额其他水利支出 10 万元，达到保证水利专项工作成效；转移支付-村管理费项目绩效评价：项目金额转移支付-村管理费 10 万元，达到保证转移支付-村管理费专项工作成效；转移支付-乡村道路项目绩效评价：项目金额转移支付-乡村道路 2.2 万元，达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效；六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。