益阳市赫山区统计局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区统计局 2017 年度部门决算公开 第一部分 赫山区统计局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区统计局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区统计局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赫山区统计局单位概况 一、主要职能 1、遵照国家法律、法规和方针政策，依照《统计法》组 织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工 作；监督检查统计法律、法规、规章的实施； 2、监督检查统计法律、法规、规章的实施； 1 3、会同有关部门组织实施重大的国情国力普查； 4、搜集、整理、提供全区基本统计资料，并对国民经济、 社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督； 5、统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料， 定期发布全区国民经济和社会发展统计公报； 6、组织、指导区政府统计系统和部门行业统计的基础建 设，建立健全统计工作网络，推进统计工作正常化、标准化 和规范化； 7、每年编印发行《赫山统计年鉴》、《赫山区国民经济 和社会发展统计公报》，编发内刊《赫山经济动态》，撰写 统计信息和调查分析报告，为领导部门和社会公众提供全方 位统计服务。 二、部门决算单位构成 赫山区统计局局内设办公室、综合科、工业科、农业科， 有二级机构赫山区城市经济调查队和电子计算机站，两个二 级机构都没有独立核算。我局共有干职工 38 人，其中在职人 员 23 人，退休人员 15 人。 第二部分 赫山区统计局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分赫山区统计局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区 2017 年度收入支出决算总体情况说明 赫山区统计局 2017 年度收入总计 520 万元，比上年同期 减少 21.8 万元，下降 4.02%；支出总计 425.1 万元，比上年 同期减少 130.54 万元，下降 23.49%；。主要原因：上年度 是农普铺开之年。 二、关于赫山区统计局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 520 万元，其中：财政拨款收入 520 万元，占 100%。 三、关于赫山区统计局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 425.1 万元，其中：基本支出 388.1 万元，占 91.3%；项目支出 37 万元，占 8.7%。 四、关于赫山区统计局 2017 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 520 万元，比上年同期减 少 21.8 万元，下降 4.02%；财政拨款支出总计 425.1 万元， 比上年同期减少 130.54 万元，下降 23.49%。主要原因：上 年度是农普铺开之年。 3 五、关于赫山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 425.1 万元，比上年同 期减少 130.54 万元，下降 23.49%。主要原因：上年度是农 普铺开之年。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 388.1 万元，占 91.3%；项目支出 37 万元，占 8.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务财政拨款支出 388.5 万元，主要用于行 政运行和一般管理事务。 2. 医疗卫生与计划生育财政拨款支出 19.7 万元，主要 用于社会保障缴费支出。 3. 住房保障财政拨款支出 17 万，主要用于住房公积金 支出。 六、关于赫山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.1 万元， 其中人员经费支出 304.5 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保 险缴费、 职业年金缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、 4 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 83.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业 管理费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商 品和服务支出。 七、关于赫山区统计局 2017 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无政府性基金预算财政拨款。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无政府性基金预算财政拨款支出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于赫山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元， 支出决算为 5.2 万元，完成预算的 96.3%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决 算为 0 万元；公务接待费支出决算为 5.2 万元，完成预算的 96.3%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因：我单位领导对三公经费管理高度重视，从严控制， 5 做到没公函的坚决不接待，在标准内接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 5.2 万 元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年 决算数的主要原因：公车改革，公务用车购置及运行维护费 减少。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车购置和运行经费支出。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 5.2 万元，国内公务接待 66 批次，接待 529 人次。接待支出主要用于上级检查、调研和普查工作。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 赫山区统计局 2017 年度收入总计 520 万元，比上年同期 减少 21.8 万元，下降 4.02%；支出总计 425.1 万元，比上年 同期减少 130.54 万元，下降 23.49%；。主要原因：上年度 是农普铺开之年。 （二）机关运行经费支出情况。 6 本单位 2017 年度机关运行经费支出 83.6 万元，同比下 降的主要原因是：上年度是农普铺开之年，耗费了大量的人 力、物力，所以上年度的运行经费支出较多。 （三）政府采购支出情况。 本单位 2017 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套!) 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 7 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 8 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区统计局 2018 年 9 月 18 日 9