南县统计局2020年度整体支出绩效评价报告及表格.docx

南县统计局 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况 2020 年县统计局部门年初预算收入数 2840100 元，调整 预算数为 5915617 元，决算数为 5915617 元，年初结转收入 1282678.48 元，本年收入为 5915617 元（其中财政拨款收入 5822797 元，其他收入为 92820 元），本年支出决算数为 6094545 元（其中一般公共服务支出 5813345 元；社会保障 和就业支出 186900 元；卫生健康支出 94300 元） ，年终结转 结余 1103750.48 元。 （二）部门整体支出绩效目标 预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我局在南县门 户网站进行了预算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县 统计局财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销 审等手续，单位无任何资产流失现象。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格 控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020 年度在统计 调查工作中节约开支从严把关。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政决算收入资金 5915617 元，2020 年 12 月 全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划 组织实施。县统计局严格按照年初预算进行部门整体支出。 在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待 和公务用车费用的支出。尤其是在统计专项经费支出上，我 们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金 分配，无挪用统计专项经费的现象。实行了先有预算、后有 执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念， 强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财 政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩 函〔2021〕3 号）等文件精神要求，在全局开展财政预算绩 效评价工作。 （二）绩效评价工作过程 我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全县财 政预算绩效考评指标对我局 2020 度财政预算情况开展了为 期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳 汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩 效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。 三、主要绩效及评价结论 根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组 综合评价，南县统计局 2020 年度整体支出绩效评为“优”， 主要体现在以下方面： 1.加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态， 深入领会改革精神，提前预判对我县核算指标带来的影响； 严格核算，加强对 GDP 核算相关数据的预判、审核、评估； 研究制定全县主要经济指标预警信号发布制度及统计系统 主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关县直部门核算 联席会，分析研判经济指标走势。 2.扎实抓好第七次全国人口普查。2020 年是第七次全国 人口普查年，高质量、高标准完成好了全年的工作任务。 3.大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机， 进一步强化基层基础建设，按照省局提出的乡镇（街道）统 计机构“六化”、“三中心”工作要求，积极推行乡镇服务型 统计建设。 4.深入推进统计改革。认真开展 5000 万元及以上投资 项目统计联网直报工作，加强对 5000 万元及以上投资项目 的调度和入库管理，确保 2020 年投资统计数据在反映全县 投资实际情况下与上年合理衔接。 完善规模以上服务业调查， 继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不 断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强 和改进人口变动调查。 5.推出统计拳头产品。做好《南县国民经济和社会发展 统计公报》、《南县经济动态》、《统计资料》、《南县统计年 鉴》组稿工作，提高编辑、出版质量和时效。加强数据解读， 分析数据异动原因，预测数据变化趋势，实现数据、解读双 呈报。 6.预决算等重要信息公开透明。2020 年在南县门户网站 上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算 收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众 的监督评价。 7.规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预 算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一 核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。2020 年度县 统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力 做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。 四、存在的问题 经过自评，我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程 需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要 整改。 五、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的 编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编 制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审 核、跟踪及预算执行情况分析。 六、其他需要说明的问题 无。 南县统计局 2021 年 4 月 附件 1 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 投 入 （20 分） 在职人员 控制率 （5 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （5 分） （15 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 预算 过 程 执行 （30 分） （20 分） 预算 调整率 （2 分） 支付 进度率 （2 分） 自评分 指标解释 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 际，用以反映和考核部门整体 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 绩效目标与部门履职、年度工 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 作任务的相符性情况。 3 部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 的绩效指标是否清晰、细化、 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 可衡量，用以反映和考核部门 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 整体绩效目标的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 4 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 编制数的比率，用以反映和考 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 核部门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 数与上年度“三公经费”预算 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 数的变动比率，用以反映和考 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 核部门对控制重点行政成本的 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 努力程度。 置及运行费和公务招待费。 4 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 目支出与部门项目总支出的比 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 率，用以反映和考核部门对履 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 行主要职责或完成重点任务的 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 保障程度。 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 数的比率，用以反映和考核部 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 门预算完成程度。 的本年度部门预算数。 2 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 数的比率，用以反映和考核部 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 门预算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 进度的比率，用以反映和考核 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 部门预算执行的及时性和均衡 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 性程度。 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结余 控制率 （4 分） 4 公用经费 控制率 （2 分） 2 “三公经 费”控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理 （5 分） 资金使用 合规性 （1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 2 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 支出数与预算安排数的比率， 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 用以反映和考核部门对“三公 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 经费”的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 与年初政府采购预算的比率， 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 用以反映和考核部门政府采购 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 预算执行情况。 购计划。 2 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 务行为而制定的管理制度是否 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全完整，用以反映和考核部 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 门预算管理制度对完成主要职 分。 责或促进事业发展的保障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 关的预算财务管理制度的规定， 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 用以反映和考核部门预算资金 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 的规范运行情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 关规定公开相关预决算信息， 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 用以反映和考核部门预决算管 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 理的公开透明情况。 1 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 反映和考核基础信息对预算管 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 理工作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 2 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 是否健全完整，用以反映和考 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 核部门资产管理制度对完成主 有效执行计 0.5 分。 要职责或促进社会发展的保障 情况。 2 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 用合规、配置合理、处置规范、资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 收入及时足额上缴，用以反映 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 和考核部门资产安全运行情况。计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 所有固定资产总额的比率，用 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 以反映和考核部门固定资产使 分点扣 0.1 分，扣完为止。 用效率程度。 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 年结转结余总额增减比例，用 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 以反映和考核部门对存量资金 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 的实际控制程度。 准）。 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额的比率，用以反映和考核 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 部门对机构运转成本的实际控 分点扣 0.1 分，扣完为止。 制程度。 6 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 反映和考核部门履职工作任务 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 目标的实现程度。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职 100%。1-4 季度各得 1 分 时效目标的实现程度。 6 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 比率,用以反映和考核部门履 100%。实际得分=达标率*8 分 职质量目标的实现程度。 重点工作 办结率 （10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 反映部门对重点工作的办理落 ×100%。实际得分=办结率*10 分 实程度。 经济效益 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 4 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 来的直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 4 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 部门履职效果的满意程度。 实际 完成率 （8 分） 完成 及时率 （4 分） 产 出 职责 （30 分） 履行 质量 达标率 （8 分） 履职 效 果 效益 （20 分） （20 分）