2023年7月随机抽查公告.doc

汶上县应急管理局 2023 年 7 月份安全生产监察随机抽查公告 一、山东瑞晴化工有限公司 1.罐区操作规程中，个别内容与企业实际不符，如无装车、倒罐操作；2.罐区操 作规程中，缺少液位控制、报警连锁设置等操作要求；3.操作规程中，缺少精馏 操作内容；精馏操作描述中，氮气置换在进料后进行，顺序错误，应先置换，后 进料；4.设计院出具了储罐不再设置氮封的变更通知单，现场设置了氮气管线， 与实际不符；5.储罐不再设置氮封的变更存在风险，因储罐设置为单呼阀，在不 设置氮封或氮封未投情况下，若进行出料操作，可能造成负压操作，抽瘪储罐； 6.储罐氮封线未设置减压阀，存在超压风险；7.21#、22#脱溶釜蒸汽紧急切断阀 设置为故障开，非故障安全型；8.精馏釜氮气置换管线未设置止回阀或双阀或盲 板；9.储罐呼吸阀前手阀关闭；10.易制毒品台账中，购买证编号未填，库存未 填；11.装置现场使用的 PP 管线大都出现弯曲变形现象，管线没有使用固定支撑 及管卡，应考虑应力因素造成变形；PP 材质各种储罐液位计使用四氟材质，有 弯曲变形，没有引出阀，泄漏无法及时切除；12.生化设备间内空气风罐顶安全 阀没有校验，经现场落实，新安全阀校验回来还没有安装。（上次检验时间在 22 年 12 月）；13.装置现场可燃液体机泵普遍缺少出口止回阀，出口未设置压力表； 14.装置现场机泵电机外壳、联轴器、接口法兰螺栓等存在锈蚀；15.二氯甲烷液 位计法兰 4 个螺栓都不满扣。使用活套法兰密封面宽，螺栓应加长；2 台加成釜 顶安全阀法兰螺栓不满扣，螺栓有缺失；16.混合液泵出口敞口，入口连接混合 液罐，没有停用标识；17.甲醇蒸馏釜顶气相出口法兰压力等级不匹配，螺栓缺 失，顶气液分离器使用玻璃材质，建议更换材质；混合液泵出口法兰压力等级不 匹配；18.机械式真空泵缓冲罐接地线断裂。罐体支撑板腐蚀断裂，基础已不牢 固；19.盐酸气体 2 台缓冲罐没有接地措施； 20.7 如循环水泵没有位号，联轴器护罩局部破损，没有润滑油液位标识，没有 盘车线，没有转向标识；21.空气罐安全阀朝向巡检通道，不安全；22.罐区盐酸 泵为磁力泵，入口没有安装磁性复合过滤系统。出口未设置压力表；23.水解酸 化池 4 米深，两侧缺少护栏，顶部敞口无防护；24.常压储罐检查没有按照制度 执行，缺少检查内容；25.设备操作规程编制不全，缺少磁力泵、真空泵等操作 规程；26.压力容器、压力管道台账内容不全，缺少压力、温度、材质等参数； 27.设备台账建立不齐全，没有按照一台一帐要求建立设备技术档案；28.安全阀 台账记录的每个安装位置描述位置不明确，只描述为设备顶部；29.T0402DMF 蒸 馏塔的两台换热器 E0403/E0404 循环水压力低低联锁功能设置不全，DCS 系统中 未设置 E0404 换热器循环水压力测量及压力低低联锁关闭进 R0402DMF 蒸馏釜蒸 汽切断阀联锁功能。；30.R0103A/B 酸解脱溶釜压力测量仪表量程为 -0.1~0.1MPa，DCS 监控画面组态的量程为 0~1.6MPa；压力控制指标≤-0.04MPa， 压力高高联锁设定值设置为-0.1MPa，压力高报警设定值设置为-0.06MPa，压力 高报警值、高高联锁值低于压力控制指标，联锁不起作用；31.乙醇蒸馏塔 T0401 换热器 E0401/E0402 进循环水压力低低联锁功能不起作用，目前循环水压力低于 联锁设定值，但进釜蒸汽调节阀未关闭，仍然可以 PID 调节；32.乙醇蒸馏釜温 度 PID 调节功能组态错误，SV 值量程范围大于 PV 值测量范围，未组态 SV 值与 PV 值跟踪，回路投入自动控制有扰动；33.加成脱溶釜 R0203A 蒸汽调节阀（联锁控 制）气源从气源球阀后接出一根气源管到阀门定位器出口，直接进入调节阀膜头， 会造成调节阀失去调节作用，且联锁发生时无法联锁关闭调节阀；34.R0103B 酸 解脱溶釜（36#）氮气管线从釜上的真空压力表（量程为-0.1~0MPa）、压力变送 器共用的引压管上进入釜内，且真空压力表前未设置截止阀，会造成真空压力表 超量程损坏；35.未设置加成釜 R0201A/B 压力高报警功能；36.DCS 系统监控画 面中 R0201A/B 加成釜蒸汽切断阀阀位状态为开，切断阀实际为关状态，不一致； 37.DCS 系统未设置修改联锁设定值的操作权限；38.R0103A/B 酸解脱溶釜压力变 送器铭牌无防爆型式、防爆等级及温度组别标识；39.甲类仓库 2 通道可燃气体 探测器及 DMF 罐区、事故池可燃气体探测器零点漂移过大；40.生产车间工艺吹 扫用空气与仪表压缩空气共用气源管线；41.酰化釜 R0101B 碱滴加切断阀气源管 线采用塑料管；42.新增 DCS 系统机柜内仪表工作接地和保护接地共用接地汇流 排；老 DCS 系统机柜内仪表信号屏蔽层接至柜体，未接至工作接地汇流排；43. 北泵区 5#真空泵电机电源线为 3 芯电缆缺少 PE 线，外壳接地线断开，设备缺少 接地保护；44.制氮机、吸附式干燥机控制箱缺少接地保护；45.总变配电室大门 非防火门；车间配电室大门非防火门；46.查动火作业票 2023052001-DH，安全 措施中对无关选项进行勾选；47.特殊作业监护人的培训试题只有动火作业内容； 48.企业存在过滤式和空气呼吸器，未明确其选用标准，存在应急状态下误用过 滤式防护用品而发生中毒的风险；未建立使用规定以指导员工正确使用；49.空 气呼吸器放在主控室不便于应急情况下的取用，应急柜中过滤式防护器材敞口存 在，失效不备用；50.危险化学品档案不完善。缺少危险性分类、危规号、包装 类别、登记号等；51.企业应急预案体系（2022 年 5 月颁布）不完善，现场处置 方案不具可操作性，部分内容不正确，如“副操巡检时发现人员中毒立即确认后 向办公室汇报”。 二、济宁长胜新材料股份有限公司 1.操作规程中，缺少储罐液位、呼吸阀压力设置等操作内容；2.操作规程中，缺 少高温油泵启泵前预热的操作要求；3.储罐蒸汽加热系统，操作规程中，缺少防 止油罐超温的措施内容；4.操作规程中，缺少蒸汽吹扫后脱水操作内容；5.检查 时，轻油切断阀走旁路，未投用；6.11#罐现场温度计安装位置 1500mm，液位低 报警设置为 300mm，无法测量低液位时液相温度；7.加热炉 2017 年投用，炉管 材质为 1Cr5Mo,至今未做全面检验,只有炉管测厚记录；8.天然气管线出地面进 加热炉没有做防腐，建议出地面易积水位置做防腐；9.锅炉已停用，天然气管线 去锅炉管线保留，采用单阀没有盲板；10.蒸汽分汽包安全阀后排压管线缺少排 水措施，蒸汽及后部雨水集聚易造成堵塞不畅；11.塔底油泵 P2104A 出口阀手轮 坏，没有及时修复；12.塔底油泵 P2104A/B 出口无止回阀，出口法兰压力等级不 匹配；甲基萘冷却器法兰接口法兰压力等级不匹配，管线侧配管低于设备本体法 兰等级；13.塔底油泵泵体没有保温措施，出入口管线保温施工不规范，保温端 面封口不好；14.塔底油泵 P2104B 为备用泵，在备用状态没有进行暖泵；15.三 台蒸发器罐底板变形翘起，与基础缝隙大，没有做防腐防水措施，易进水造成罐 底板高温防腐；3 号蒸发器重质油管线蒸汽扫线地点存在盲区，易造成腐蚀泄漏； 16.三台蒸发器保温有缺失，人孔、仪表接口、顶部接管等处没有封闭；17.装置 三楼冷换平台蒸汽管线、重质油管线等高温管缺少管托，管线直接支撑在管架上； 18.装置四楼顶部平台有高温油管线及蒸汽介质，设备、管线锈蚀，防腐缺失， 高温法兰增加防雨罩；19.产品罐区储罐，罐底板周围没有防腐及防水措施；20. 现场泵 P3105B 出入口管线法兰螺栓缺少一半；21.常压储罐检查没有按照制度执 行，缺少检查内容；22.设备操作规程编制不全，缺少静设备、运转机泵等操作 规程；23.压力容器、压力管道台账内容不全，缺少压力、温度、材质等参数； 24.安全阀台账记录的每个安全阀安装位置不明确，只描述为汽包；25.未设置重 质苯储罐进不合格碳九调节阀，未实现重质苯液位高高关闭不合格碳九调节阀联 锁功能；26.1#、2#、3#管式炉热油出口温度高高关闭进天然气切断阀联锁功能 不起作用，天然气切断阀控制信号未接入 DCS 系统 DO 卡；27.轻油槽液位高高联 锁关闭一轻采出切断阀联锁功能不起作用，一轻采出切断阀控制信号未引入 DCS 系统 DO 卡；28.重质苯卸车泵停泵信号未引入 DCS 系统 DO 卡，重质苯液位高高 联锁关闭卸车泵联锁失效；29.DCS 系统中 1#管式炉热油温度高高联锁设定值设 置为 285℃，工艺卡片中的联锁设定值 280℃，温度高高联锁设定值的改变未履 行变更审批程序，未进行变更风险分析；30.未组态 1#、2#、3#蒸发器液位自动 控制回路，改为手动调节回路；31.1#、2#、3#管式炉热油出口温度与天然气进 气调节阀 PID 控制未投入自动控制；32.DCS 系统操作站未对报警值修改、联锁 摘除、投用的操作权限进行限制；33.1#塔回流转子流量计测量量程为 0-10t/h， DCS 系统组态的量程为 0-10m3/h，流量计标识的物料密度为 890kg/m3，未进行 量程换算，DCS 显示的测量值与实际流量不一致；34.萘有毒气体报警设定值设 置为 20/50ppm，过大；35.装车平台区域的可燃气体探测器防爆外壳电缆引入口 穿入两根电缆，未采取防爆密封措施；36.2#塔冷却器采出电动调节阀（AC220V)、 甲基萘侧线采出控制阀（AC220V)电源线为 2 芯电缆，缺少 PE 线，控制阀未接地； 37.控制室内的气体报警控制器电源线为两芯电缆，无 PE 线，缺少接地保护； 38.重质苯匀和泵 P1116A 入口过滤器未接地；39.企业特殊作业管理制度未明确 办理与审批部门职责；40.蒸馏塔高 35 米，未建立塔顶火灾的应急程序并开展演 练；41.企业存在过滤式和空气呼吸器，未明确其选用标准，存在应急状态下误 用过滤式防护用品而发生中毒的风险；未建立使用规定以指导员工正确使用； 42.企业应急预案体系（2021 年 7 月颁布）不完善，现场处置方案不具可操作性， 部分内容不正确，如“液体泄漏采取喷雾状水、释放惰性气体等措施”。 三、汶上华辰新材料有限公司 1.PID 设计图纸上，V71607 安全阀后路接至 PV71606 之前，与现场不符；2.PID 设计图纸上，缺少压缩机出入口返回线控制阀；3.压缩机出入口返回线控制阀现 场为 FC（故障关），非故障安全型；4.压缩机出口压控 PV71606 设计为 FC（故 障关），非故障安全型；5.原料乙二醇单甲醚计量罐溢流紧急切断阀现场为 FC （故障关），非故障安全型；6.操作规程中，缺少储罐液位、氮封压力设置、泄 压阀压力设置、呼吸阀压力设置等内容；7.操作规程中，缺少产品储罐至混料罐 气相平衡线紧急切断阀操作内容；8.压缩机出口氮气吹扫线未设置盲板；9.压缩 机区域 HCl 法兰缺少防喷溅措施；10.冷冻机组联轴器护罩不全，压力表没有检 验；压缩空气出口缓冲罐压力表都没有检验标识；其中一只没有压力指示；11. 冷冻机组出口安全阀、油水分离器顶安全阀没有按期检验；12.冷冻机组出口管 线保冷缺失；13.现场冷媒泵共 5 台机泵没有设备位号；14.蒸汽分汽包安全阀后 排压管线缺少排水措施，蒸汽及后部雨水集聚易造成堵塞不畅；15.蒸汽分汽包 顶部盲法兰盖压力等级不匹配，螺栓不满扣；16.氯化氢压缩机 716 电动机底部 基础已破损，电动机悬空；润滑油油箱液位看窗被油漆覆盖，无法看清液位，压 力表没有检验。入口法兰缺少一半螺栓；17.氯化氢压缩机 716 出口分离器没有 特种设备检验标志；18.氯化氢压缩机 716 出口分离器设备基础钢结构防火涂料 剥落严重；19.装置现场机泵螺杆真空泵没有润滑油位上下限位标识；20.未建立 润滑管理制度，没有定期换油、采样分析数据。没有机泵盘车、机泵定期切换等 工作制度；21.罐区罐底板与基础没有做防腐防水措施。易进水造成罐底板高温 防腐；22.甲基乙烯基二氯硅烷储罐出入口管线没有使用柔性连接；23.装卸车泵 P12007A 和 P12013 出口没有止回阀；24.氮气罐顶部安全阀前手阀全开，但没有 铅封锁定；25.压缩空气缓冲罐没有特种设备检验标志；26.压缩空气缓冲罐没有 特种设备检验标志；27.罐区 4 台盐酸罐液位计没有最高最低液位标识；28.常压 储罐检查没有按照制度执行，没有制定检验计划，现场没有定点测厚检查内容； 29.设备操作规程编制不全，缺少机组控制联锁、真空泵等操作规程；30.压力容 器、压力管道台账内容不全，缺少压力、温度、材质等参数；31.安全阀台账记 录的每个安装位置描述位置不明确，没有具体到设备位置；32.16 生产线乙烯基 三氯硅烷 LT71601 液位高高关闭进计量罐切断阀 XSV-71701 联锁未投用；33.四 氯化硅烷液位 6 月 2 日、5 日、7 日多次解除联锁，未办理联锁摘除审批手续； 34.（1）716 生产线 R71603 反应釜液位高高、循环水流量低低联锁未投用， （2）716 生产线循环水流量低低关闭蒸汽进切断阀联锁功能的联锁设定值设置 为 0，联锁设定值不合理，仪表误差会造成流量测量值不为 0，联锁不起作用； 35.《报警、联锁摘除或恢复管理规定》存在问题如下：（1）部分内容与企业实 际不符，如锅炉，企业名称，（2）未规定允许临时解除联锁的时限，（3）执行 的联锁摘除工作票中“执行人”“审批人”与制度规定的职责不一致；工作票中 未注明联锁解除类别为临时解除联锁或长期解除联锁，（4）2023 年 3 月 12 日 的乙烯基三氯硅烷 V12010 液位联锁摘除工作票未填写工作票编号、联锁级别、 仪表位号填写错误；36.调试日期为 2023 年 4 月 24 日的 716 生产线《仪表联锁 校验记录》，存在问题：联锁位号填写错误，联锁逻辑不明确，无联锁设定值、 试验值，未体现调试的有效性；37.716 生产线乙二醇计量罐液位高高报警未启 用，液位高报警值设置为 1420mm，液位高高联锁设定值设置为 1400mm，未实现 联锁预报警功能及联锁报警功能；38.716 生产线乙二醇单甲醚缓冲罐出口未设 置调节阀，未设置缓冲罐出口流量 PID 控制功能 FICA71602；39.716 生产线乙烯 基三氯硅烷缓冲罐出口流量与打料泵电机变频 PID 控制功能组态错误，流量测量 仪表量程为 0~200kg/h,但 PID 控制模块组态的 PV 量程为 0~1000kg/h，SP 值允 许设定范围为 0~1000kg/h，与实际不符，无法投入自动控制；40.未设置乙二醇 单甲醚汽化器出口 TICA71601 温度高、低报警功能；41.716 生产线乙二醇单甲 醚汽化器出口温度 PID 控制回路未投入自动控制；42.未在 DCS 系统组态 716 生 产线 R71601 蒸馏釜釜温与进釜蒸汽调节阀 PID 控制功能，改为蒸汽压力与蒸汽 调节阀的 PID 控制，控制方案变更未履行变更审批程序，进行变更风险分析； 43.T71601 塔采出调节阀未投用，调节阀前后阀关闭，管线旁通阀开启；44.氯 化氢有毒气体探测器测量量程为 0~20ppm，GDS 系统组态的测量量程为 0~15ppm， GDS 系统未显示实际泄漏气体浓度；45.716 生产线 R71603 反应釜蒸汽压力变送 器的设备铭牌无仪表防爆型式、等级、温度组别等标识；46.变配电室内两台变 压器中性点分别接地，未实现一点接地；47.P71611A 电机接地线断开；X71501 氯化氢压缩机油泵接地线断开；48.氯化氢压缩机油泵、打料泵电机接地线接至 电机风罩；P73108 电机接地线接至电机风罩；49.在氯化氢压缩机电动机风罩外 侧增加了散热风扇，风扇电源线从压缩机油泵操作柱内引出，与油泵控制电缆共 用一个进线口，外壳电缆引入不满足防爆密封要求；50.生产装置一层防爆照明 配电箱 2 处未用通孔未进行防爆封堵；51.消防控制室消防控制程序与实际不符 （如企业无消防电梯），无消防操作规程；52.甲基三甲氧基硅烷包装过程充氮 保护充装，气体就地排放，存在风险；53.柴油消防泵油箱放置在消防泵房内， 无灭火器；54.企业现场处置方案不具可操作性，无工艺处置内容；55.盐酸出入 库台帐不完善，明细表有涂改。 四、山东洲蓝环保科技有限公司 1.企业操作规程缺乏统一要求，分别制定了安全操作规程、岗位操作规程和中控 室操作规程；2.晶化釜操作规程中，缺少温度、压力控制要求；3.导热油操作规 程中，部分内容与企业实际不符，出现了锅炉、热水等与企业无关的内容；4.导 热油出口未设置安全阀；5.PID 设计图纸上，降温油设计为 FC,非故障安全型； 6.(1)盐酸和硫酸罐区，6 台输送泵使用离心泵型式，现场泄漏严重，泵体外壳 锈蚀严重，基础台板破损，缺少防腐措施；(2)硫酸泵南侧 2 号泵入口管线锈蚀 严重，已经有坑蚀现象，管线没有检查测厚数据；(3)8 号车间厂房内离心机周 围管线腐蚀严重，保温缺失，外铁皮锈蚀严重；7.2 台盐酸罐液位计没有安装， 液位计引出阀单阀没有加盲板防护；8.8 号车间电加热器 E502 导热油管线保温 缺失严重；9.8 号车间电加热器 E502 导热油管线没有设置管托；10.装置区内南 侧管排不锈钢管线材质与支架间没有加衬垫，存在异种钢腐蚀；11.8 号车间空 气罐出入口管线配对法兰压力等级不匹配；12.8 号车间所有晶化反应釜减速机 上润滑油看窗模糊不清，没有油位上下线位标识；8 号车间 0758 中转罐缺少液 位上限和下限的标识；13.7 号车间混炼机传动齿轮缺少防护；14.7 号车间 2 号 回转窑出口烟气侧螺栓缺失多；15.7 号车间空气罐顶安全阀后就地排泄，出口 朝向不安全；16.常压储罐检查没有按照制度执行，没有制定检验计划，现场没 有定点测厚检查内容；17.压力管道没有建立正常检查制度，没有检查记录；18. 设备管理制度缺少施工管理、防腐管理等制度；19.交换离心车间仪表压缩空气 采用冷冻式干燥机除湿，气源露点不满足仪表压缩空气质量要求；20.（1）交换 离心车间仪表压缩空气气源总管采用碳钢管，容易产生锈渣污染压缩空气；（2） 交换离心车间多台控制阀空气过滤器减压阀滤杯内杂质、灰尘较多；21.交换离 心车间晶化釜吹扫压缩空气与仪表压缩空气共用气源总管，晶化釜正常操作压力 约 0.9MPa，大于仪表气源压力，存在物料进入仪表气源管线的风险；22.交换离 心车间 201A 晶化釜进压缩空气开关阀 XV2201A、202A 晶化釜进料控制阀 XV2102A 等均处于现场手动控制状态，无法通过 PLC 系统进行远程控制；23.交换离心车 间晶化釜 201F 压力调节阀后截止阀处于关闭状态，调节阀未投用；晶化釜 202 放空阀、压力调节阀未投用；24.（1）交换离心车间开关阀阀位开关备用进线口 使用塑料塞封堵，防护等级达不到 IP65；（2）交换离心车间晶化釜降温导热油 控制阀 XV2510 的电磁阀接线口未采取防尘、防水密封措施；25.中控室内 PLC 系 统操作站未采用 UPS 供电；26.导热油膨胀罐温度超控制指标，双金属温度计、PLC 系统显示值均达到量程上限，不能显示实际温度测量值；27.未建立 PLC 系统管 理制度，未明确控制系统电源、接地、操作权限、检维修等等管理要求；28.强 力搅拌泵电机动力电缆采用 3 芯电缆，缺少 PE 芯线，设备缺少接地保护；焙烧 车间内一台小风机未接地；29.A200C 搅拌器电动机、A105C 搅拌器电动机接地线 串接；30.A200E 搅拌器电动机 PE 线未接至 PE 母排；31.焙烧车间配电室内 1#、 2#转烧窑配电盘未固定安装在基础上，配电盘未接地；32.焙烧车间部分配电盘 后采用在钢制基础上铺设钢板作为操作人员站立地面，未采取绝缘措施，存在人 员触电风险；33.焙烧车间内 1#空压机 PE 接至配电柜内固定支撑上（与地绝 缘），设备未接地；34.焙烧车间 2 台空气炉控制箱底部电缆进线孔洞未封堵； 35.原料库房消防水阀关，室内消火栓前有遮挡；36.原料库房存放多种物料，未 标识；37.离心交换工序、水处理工序释放氨气，未配备防氨气的过滤式面具； 38.未将氨气安全生产信息纳入操作规程；39.企业存在过滤式和隔离式呼吸防护 用品，未明确其选用标准，存在应急状态下误用过滤式防护用品而发生中毒的风 险；40.查动火票 DH20230410，气体分析结果记录不清，安全措施选项不正确， 未标注相关联临时用电作业；41.现场处置方案不具可操作性，如火灾处置方案、 中毒和窒息现场处置方案。 五、汶上县义中信化工科技有限公司 1.缓冲罐操作规程中，报警值设定为 0.6Mpa，工艺卡片中 0.5Mpa 报警，0.6Mpa 联锁，不一致；2.操作规程中，前面规定汇流排压力控制在 0.2-0.4Mpa，后面 章节规定控制在 0.2-0.5Mpa，前后不一致；3.尾气处理装置操作规程中，缺少 碱液浓度控制要求；4.操作规程中，缺少气化间尾气回收、放料尾气回收、车间 生产尾气回收等 3 套回收装置开机的连续性要求；5.现场液氯称重衡器 1#、3# 故障；6.事故氯吸收系统碱吸收循环泵未设置备用泵；7.车间北事故氯吸收系统 碱液吸收塔未设置补碱设施；8.气化间北侧移动式吸风罩汇管进吸收塔阀门关闭， 紧急状态下无法正常使用；9.装置内所有设备（氯化反应炉、捕集器等）没有设 备位号标识；10.停用氯化反应炉现场没有停用标识，捕集器接口处敞口；11.装 置区内氯气总管没有管卡固定，易出现脱落；12.装置二层尾气总管端部法兰盖 压力等级不匹配，缺少螺栓。旋风分离器气相出口法兰螺栓缺失多，出口法兰压 力等级不匹配。氯气缓冲罐安全阀后排气管线法兰与安全阀法兰压力等级不匹配； 13.装置二层尾气分支管与总管使用软管连接，没有使用管箍紧固；14.现场次钠 调和泵及液碱泵出口没有压力指示；15.液碱输送泵没有润滑油位标识，格兰密 封处没有防喷溅措施；16.现场机泵缺少润滑管理制度，没有机泵盘车、机泵定 期切换等工作维护要求；17.液碱卧罐三处支撑底部锈蚀严重。罐体没有防腐措 施；18.尾气吸收泵出口压力表没有检验标识；19.汽化器氯气管线没有定期测厚 数据，没有检查数据；20.常压储罐检查没有按照制度执行，没有制定检验计划， 现场没有定点测厚检查内容；21.设备操作规程编制不全，缺少风机等操作规程， 特种设备操作要求没有纳入操作规程；22.SIS 系统操作站监控画面中组态有尾 气区氯气浓度高高关闭氯气区尾气吸收塔切断阀联锁逻辑，但氯气切断阀控制信 号未引入 SIS 系统，尾气区氯气报警器（38#）故障，放置在现场地面，有毒气 体泄漏关闭去尾气吸收塔氯气切断阀联锁功能未投入使用；23.未设置进汽化器 热水调节阀，未设置汽化器温度与热水调节阀 PID 调节回路；24.查历史趋势记 录，2023 年 6 月 13 日 19：17 时气化间 36#氯气有毒气体浓度高高报警，19：18 时 37#有毒气体浓度高高报警，但 SIS 系统无高高浓度报警记录，无浓度高高联 锁关闭进汽化器切断阀、关缓冲罐出口切断阀联锁动作记录。也未提供工艺人员 报警处置记录。说明联锁未投用；25.缓冲罐压力变送器、氯气钢瓶出口压力变 送器测量量程为 0-1MPa，SIS 系统组态的量程为 0-10MPa，压力变送器检定证书 上校准的量程为 0-10kPa，均与实际不符；26.有毒气体布置图及现场设置有 38 台氯气有毒气体探测器，SIS 系统机柜内接线端子只接入了 28 台探测器；27.气 化间 20#氯气有毒气体探测器、尾气区氯气有毒气体探测器（38#）未设置一体 化声光警报器；28.气化间 23#氯气有毒气体探测器测量量程为 0-10ppm，22#氯 气有毒气体探测器 0-20ppm，SIS 系统组态的测量量程为 0-50ppm，SIS 系统未真 实显示实际浓度值；29.SIS 系统操作站未设置声音报警功能；30.SIS 系统未设 置旁路开关动作报警、记录功能；31.未在辅助操作台上设置紧急停车按钮； 32.SIS 系统机柜内工作接地汇流排未接至接地网；33.气化间循环水泵、水井泵 电机接地线搭接后与卷帘门配电箱的接地串接后接地，且与配电箱内接地端子缠 绕连接，接地不可靠，已经松动脱落；34.生产车间 4#、5#等氯气有毒气体探测 器外壳电缆引入未采取防水、防尘、防腐密封措施；1#、3#等氯气有毒气体探测 器外壳电缆引入口采用防爆胶泥封堵；35.2022 年 11 月的安全现状评价报告中 描述本装置配电系统采用 TN-S 系统，但进线采用 380V 供电，电缆为 4 芯电缆， 缺少 PE 线，接地非 TN-S 形式；36.企业存在过滤式和隔离式呼吸防护用品，未 明确其选用标准，存在应急状态下误用过滤式防护用品而发生中毒的风险；37. 现场应急预案中氯气泄漏处置措施与实际处置流程不符，缺少应急吸收操作流程； 38.操作规程中“氯气泄漏抢救和防护”与实际不符，如“尽快使用和倒瓶处 置”；39.应急吸收塔操作规程“吸收液 PH 不小于 14，液位不低于 1 米，浓度 20% 左右，每天检测”，实际检测为一周检测一次，检测记录均为小于 14；40.未按 照《危险化学品企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单》的要求内容 设置排查表并开展隐患排查；41.企业主要负责人徐辰不具备化学、化工、安全 等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 六、山东中晶新材料有限责任公司 1、配电室无挡鼠板，铁质栅栏未接地，无安全警示标志，配电柜前无绝缘垫； 2、车间内主要生产设备、配电箱上多处无安全警示标志，临时用电铺设不规范， 拖地使用未穿管防护；3、多个配电箱、配电柜箱门、柜门未跨接，落地电扇电 源接线不规范、未有效包扎、未接地；4、车间内未规范设置设备区域分割线； 5、两处照明灯安装不符合要求，未有效固定及穿管防护；6、东南侧应急出口无 应急灯；7、上料平台未规范设置踢脚板；8、厂区西侧安全出口未设置明显标志。 七、汶上县御尚服装加工有限公司 1、东车间北墙上漏电保护器未入箱管理；2、多处漏电开关盒盖门缺失；3、后 道车间多处照明灯线使用花线且未穿管防护；4、多个临时用电插座安装不规范， 未有效固定；5、裁剪工崔鹏飞未佩戴使用劳动防护用品（钢丝手套）；6、东车 间电热水器外壳未接地；7、东车间西出口处应急出口指示灯箱未亮；8、西车间 南部打扣机皮带无防护罩；9、车间灭火器未按时点检、无点检记录；10、未提 供安全责任制清单、教育培训、应急预案等相关资料。 八、山东凯格环保设备有限公司 1、公司全员安全生产责任清单未及时修订，未提供相关考核记录； 2、2023 年 安全生产费用计划不符合实际，未按标准提取，安全生产费用台账未及时登记； 3、应急演练计划未根据 341 号令制定；4.未健全特种作业人员档案（焊工）； 5.部分岗位操作规程张贴不规范；6.车间东北角消防栓周围有遮挡；7、气瓶未 设置安全帽；8、劳保用品发放台账领取人员签字不规范。 九、汶上高兴新材料有限公司 1.2023 年 4 月 20 日《2-氯烟酸生产操作记录》中操作者签字人员何某某未取得 氯化工艺作业证；2.二车间东入口处应急器材柜内仅配备了 1 个便携式气体检查 仪，配备数量不足；3.一车间二层、三层西侧设置有桌椅；4.未提供监护人培训 记录和合格证；二车间操作工崔某某不了解“检查作业票”等受限空间作业监护 人职责；5.一车间三层双氧水进口流量计铭牌无防爆等级防爆合格证号。 十、山东汉峰新材料科技有限公司 1.液氯库液氯储罐二层平台阀组处未设置氯气探测器；2.未建立产品五氯化磷的 安全技术说明书；3.未设置甲类仓库事故风机室内按钮；4.氯气缓冲罐下设有一 台氯气探测器，距离西侧氯气切断阀约 7m。 十一、汶上鸿源木业有限公司 1.厂房西配电箱存在一闸多机现象；2、灭火器检查记录不完善（检查到三月）； 3、厂房内物品摆放过高；4、2023 年度应急演练计划（5 月份演练计划没有总结 评估）；5、2023 年度教育培训计划（6 月份教育培训未见签到表）；6、厂房内 疏散通道没有明显标志。 十二、济宁百仕捷餐具清洗有限公司 1.厂房东全自动供水器控制器未入箱管理，压力表未进行检测；2、厂房内疏散 通道没有明显标志；3、厂房东存在临时用电；4、办公区域入口处配电盒盒盖缺 失，存在一闸多机；5、应急演练计划内 2023 年 5 月份（有限空间事故专项应急 预案演练）、6 月份（机械事故伤害事故现场处置方案演练）未定期组织演练； 6、安全生产教育培训 2 月份（2023 春节后复工复产教育）只见签到表无实质性 内容，5 月份培训（法律法规、规章制度、责任制）未进行培训、6 月份培训（应 急预案培训）未进行培训；7、新入厂职工三级安全教育未完善；8、2023 年“十 个一+1”活动未定期开展；9、全员安全生产责任清单缺少司炉工。 十三、济宁洪博胜易新材料有限公司 1.2023 年 5 月 25 日临时用电作业票（LD20230525-1），作业实施时间为 2023 年 5 月 25 日 8 时 30 分至 6 月 25 日 0 时 0 分，超过 30 天；2.工艺卡片中缺少磺 化反应温度的正常控制范围；3.《工艺及安全报警处置记录》中缺少原因分析栏； 4.洗油储罐上设有取样工具，未进行接地；5.空压站空气储罐未安装地脚螺栓。 十四、汶上县恒立石材制品厂 1.切边车间内起重设备防脱钩装置失效；2、磨光机电机安全防护罩损坏；3、变 压器门未及时关闭；4、大锯车间左右电机防护罩损坏；5、大锯车间门口空气开 关未入箱保护；6、喷砂车间喷砂机传动链条安全防护罩缺失；7、氧气瓶气管老 化未使用铁箍固定（喷砂车间）；8、喷砂车间空压机防护罩破损；9、喷砂车间 外小屋内配电箱线路未从底部接入，配电箱警示标志脱落；10、大锯车间护栏未 及时关闭；11、大锯车间门口空气开关未入箱保护；12、切边水池防护门未及时 关闭。 十五、济宁锦祥科技发展有限公司 1.厂区两名焊接作业人员（张洪华、杜永平）未取得特种作业操作证，上岗作业； 2.动火区现场配置灭火器数量不足；3.印染助剂车间气瓶立放未固定，部分缺少 防震圈；4.印染助剂车间施工人员未正确佩戴安全帽；5.动火区两台焊机未进行 有效接地。 十六、汶上创信服装有限公司 1.未有效开展重大事故隐患排查；2.未开展违规动火引发事故的警示教育；3.未 见应急演练计划；4.动火作业制度不符合企业实际情况；5.未见教育培训计划和 教育培训资料；6.未进行安全诊断；7.只制定了“十个一+1”方案，未落实；8. 车间配电柜前绝缘垫不符合要求；9.箱变处未配备灭火器，有杂草；10.箱变处 警示标志脱落；11.未建立用电安全管理制度。 十七、汶上县年盛丝杠有限公司 1.未有效开展重大事故隐患排查；2.未见教育培训资料；3.危险作业制度不符合 企业实际；4.未开展机械伤害物体打击事故和有限空间作业专项整治行动、“三 电”安全生产专项检查、工贸行业重大事故隐患专项排查整治活动；5.未开展 “十个一+1”活动；6.未及时修订责任清单；7.未有效落实晨会制度；8.安全员 不清楚自身职责；9.临时用电使用电线不符合要求，接头未规范包扎，电扇电源 搭接不规范；10.配电箱处警示标志不全，无围栏；11.无用电安全管理制度，无 电工岗位责任制。 十八、山东中科新材料科技有限公司 1.新建 10 万吨/年有机胺催化剂和固化剂、100 万吨/年聚氨酯和环氧树脂化工 新材料一期（首期 2.7 万吨/年）项目的施工单位未按照批准德安全设施设计施 工；2.2023 年 4 月 6 日动火安全作业票（20230406-1）未明确具体动火点，关 联其他特殊作业中未填写盲板作业。 十九、中钢集团山东富全矿业有限公司 1.企业尚未根据最新有奖举报办法，公示内部有奖举报公示牌，畅通内部有奖举 报通道；2.企业未按《国家矿山安全监察局关于做好非煤矿山灾害情况发生重大 变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》及时更新内部管 理制度，明确主要负责人为该项工作的第一负责人，赋予相关人员及时报告及时 撤人的权力。 二十、山东力加力钢结构有限公司 1.南车间中部位置 2T 吊钩防脱钩未正常使用；2.南车间设置的出口、疏散通道 没有明显标志；3.北车间焊接作业人员杜秀娥（音译）无证作业；4.北车间西侧 安全出口处采石矶工业漆露天临时存放；5.北车间西出口应急疏散通道被废料临 时占压；6.南北车间配置灭火器数量不足；7.未见隐患排查治理台账；8.2023 年度应急演练计划中缺少起重伤害现场处置；9.未见劳保用品发放记录；10.2023 年安全生产费用提取计划未按标准提取安全生产费用。 二十一、山东迪格重工机械有限公司 1、应急预案批准页主要负责人未签发；2、事故应急演练记录不规范，应完善演 练方案、演练记录和评估、演练照片、参加人员签到等；3、安全生产投入管理 制度引用标准失效，提取比例和使用范围应根据财资【2022】136 号文件修订； 4、未规范修订全员安全责任清单（无目录）；5、“八抓 20 项”考核试卷批改 不规范；6、未规范记录劳动防护用品发放记录；7、风险辨识有容器爆炸，应急 预案中未编制相关演练；8、南侧生产车间内氧气瓶、乙炔瓶和丙烷瓶未分开存 放；9、南侧车间一配电箱接线“一闸多机”，多处金属线头裸露，插头绝缘壳 损坏；10、消防柜前有杂物遮挡，消防带绳子绑扎；11、提供的 2023 年 2 月 25 日的安全警示教育活动与 3 月 2 日安全培训教育影像材料相同，存在明显弄虚作 假行为。 二十二、山东沃尔鑫机械有限公司 1.2023 年教育培训计划中未列入“八抓二十条”安全生产责任制的内容；2.2023 年安全生产费用提取计算方式不正确；3.未制定企业职工劳动防护用品发放标准； 4.有限空间台账不完善；5.车间一处手持电动工具无漏电保护；6.车间一台切割 机手柄不绝缘，开关盒缺少盒盖，电源线破损；7.车间一台电焊机接地线未接； 8.车间两台折弯机脚踏开关防护罩破损；9.车间热处理炉、水池、抛丸机有限空 间警示标识脱落；10.车间、厂区内丙烷、乙炔气瓶使用、存放处未设置防倾倒 装置；11.电缆沟盖板不齐全，是能有杂物。 二十三、山东兰通机电有限公司 1.安全生产培训试卷批改不规范；2.隐患排查记录不完善；3.未规范修订全员安 全生产责任清单；4.6 月 26 日应急演练评估不完善；5.安全生产费用管理制度 未按照最新要求明确提取和使用范围；6.晨会制度不完善；7.开炼工序未设置应 急灯；8.两台硅胶缠绕机防护罩脱落；9.挤出机工位安全警示标志脱落；10.现 场一配电柜无等电位跨接线；11.隔离剂存放区未放置物品安全告知卡；12.未按 照文件通知要求开展机械伤害、物体打击专项检查。 二十四、山东辰东重工有限公司 1.车间中部位置 2T 吊钩防脱钩未正常使用；2.车间疏散通道、出口未设置明显 标志；3.车间拼装工刘朝强（370830198404216118）无证进行热切割作业；4.车 间西出口私拉线路；5.车间灭火器配置数量不足；6.部分员工未规范佩戴安全帽。 二十五、济宁山友机械制造有限公司 1.应急预案编制有过期依据，未按照最新导则编制；2.安全投入管理制度引用标 准失效，使用范围和提取比例需修订完善；3.全员安全责任清单不规范；4.未提 供 2023 年度开工第一课资料；5.室外厂房护笼、竖梯不符合规范；6.车间一行 车吊带磨损严重；7.车间一工件存放处及冷却线附近缺少“当心灼烫”安全警示 标识；8.车间回火炉“有限空间”安全警示标志脱落；9.车间冷却线链轮、链条 防护措施不全。