7华阁镇人民政府2020年部门预算公开说明.doc

南县华阁镇人民政府 2020 年部门预算说明 第一部分部门概况 一、部门职能 南县华阁镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇 一级政权机构。主要职能包括： （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一 切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解 和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财 政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 1 （六）完成上级政府交办的其它事项。 二、人员和编制情况 南县华阁镇人民政府现有在职人员 85 人，退休人员 125 人，离岗退养 9 人，分流人员 50 人。根据党和国家机构改革 “三定”方案：全镇总编制为个，其中行政编 44 个、事业编 57 个。 三、机构设置 镇本级内设职能室 7 个，包括党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公 室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公 室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。镇 属事业单位 8 个：南县华阁镇农业综合服务站、南县华阁镇经 管站、南县华阁镇林业站、南县华阁镇村镇建设站、南县华阁 镇水利管理站、南县华阁镇计划生育服务站、南县华阁镇文体 卫站、南县华阁镇人社服务中心。。 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县华阁镇人民政府 2、南县华阁镇财政所 3、南县华阁镇农业综合服务站 4、南县华阁镇计划生育服务站 5、南县华阁镇林业管理站 6、南县华阁镇村镇建设站 2 7、南县华阁镇人社服务中心 8、南县华阁镇水利管理站 9、南县华阁镇文体卫站 10、南县华阁镇经管站 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 2202.7 万元，比 2019 年预算数增加 10.23 万元，增幅 0.47%，主要是散居五保户人数 增加，供养经费增加，相对应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 543.69 万 元，比 2019 年预算数减少 14.21 万元，降幅 2.55%，主要是单位 人员经费支出增加。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是新增禁毒专项经 费。 文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 21.58 万元，比 2019 年预算数增加 1.58 万元，增幅 7.9%，主要原因是 文化体育项目增加，费用增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 819.85 万 3 元，比 2019 年预算数增加 2.85 万元，增幅 0.35%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.66 万元，比 2019 年预算数增加 8.22 万元，增幅 21.95%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 13 万元，比 2019 年预算数增加 0.66 万元，增幅 5.35%，主要原因是村镇站人员工 资、绩效增加。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 731.92 万元，比 2019 年预算数增加 8.47 万元，增幅 1.18%，主要原因是单位人员 工资等增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 21 万元，比 2019 年预算数减少 0.34 万元，降幅 1.6%，主要是单位在职人员住房 公积金支出增加。 灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万 元，与 2019 年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费 3 万。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 2202.7 万元，比 2019 年预 算数增加 10.23 万元，增幅 0.47%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 543.69 万 元，比 2019 年预算数减少 14.21 万元，降幅 2.55%，主要反映单 位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（项级科目）246.69 万元，比 2019 年预算数 4 减少 10.92 万元，降幅 4.24%； （2）其他一般公共服务支出（项级科目）297 万元，比 2019 年预算数持平。 2、公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要是新增禁毒专项经 费单独列支。 3、文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 21.58 万元，比 2019 年预算数增加 1.58 万元，增幅 7.9%，主要 原因是文化体育项目增加，费用增加。 4、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 819.85 万元，比 2019 年预算数增加 2.85 万元，增幅 0.35%，主要反映 单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）510.51 万 元，比 2019 年预算数减少 0.95 万元，降幅 0.19%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 92.32 万元，比 2019 年预算数减少 20.95 万元，降幅 18.50%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 14 万 元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元，降幅 1.61%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）203.02 万元， 比 2019 年预算数增加 24.98 万元，增幅 14.03%。 5、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.66 万元， 比 2019 年预算数增加 8.22 万元，增幅 21.96%，主要反映单位在 职人员医疗保险缴费支出。其中， 5 行政单位医疗（项级科目）17.12 万元，比 2019 年预算数增 加 6.44 万元，增幅 60.23%。 计划生育机构（项级科目）28.54 万元，比 2019 年预算数增 加 1.78 万，增幅 6.65%。 6、城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 13 万元，比 2019 年预算数增加 0.66 万元，增幅 5.35%，主要反映村镇站人员 支出。 7、农林水支出（类级科目）2020 年预算数 731.92 万元，比 2019 年预算数增加 8.47 万元，增幅 1.18%，主要反映村级和农水 支出。其中， （1）事业运行（农业）（项级科目）151.87 万元，比 2019 年预算数增加 6.96 万，增幅 4.8%； （2）事业机构支出（项级科目）10.49 万元，比 2019 年预 算数减少 5 万，降幅 34.51%； （3）水利支出（项级科目）支出 249.56 万元，比 2019 年预 算数增加 6.48 万元，增幅 2.67%； （4）对村民委员会和党支部的补助（项级科目）支出 320 万元，与 2019 年预算数持平. 8、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 21 万元，比 2019 年预算数减少 0.34 万元，降幅 1.60%，主要反映单位在职人 员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）21 万元，比 2019 年预算数减少 0.34，降幅 1.60%。 9、灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 6 万元，与 2019 年预算数增加持平，主要反映其他消防事务支 出。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1351.88 万元。其中： 1.工资福利支出 768.19 万元，主要包括基本工资 363.18 万 元、津贴补贴 105.22 万元、奖金 147.6 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 92.32 万元、职业年金缴费 14 万元、住房公积金 21 万元，其他工资福利支出 3.83 万元等。 2.商品和服务支出 71.68 万元，主要包括办公费 3.16 万元、 印刷费 3.62 万元、水费 2.5 万元、电费 2.5 万元、差旅费 2 万 元、维修费 3 万元、会议费 2 万元、培训费 1.44 万元、公务接待 费 6.5 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 2.18 万元、其他交通费 用 19.5 万元、其他商品和服务支出 19.78 万元等。 3.对个人和家庭的补助 512.01 万元，主要包括退休费 498.01 万元、生活补助 12.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万 元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 6.5 万元，其中，因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公 务接待费 6.5 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。主要原 7 因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪 费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 2202.7 万元，比 2019 年预算数增加 10.23，增幅 0.47%，主要是散居五保户人数 增加，供养经费增加。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 543.69 万 元，比 2019 年预算数增加 10.23，增幅 0.47%。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是新增禁毒专项经 费单独列支。 文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 21.58 万元，比 2019 年预算数增加 1.58 万元，增幅 7.9%，主要原因是 文化体育项目增加，费用增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 819.85 万 元，比 2019 年预算数增加 2.85 万元，增幅 0.35%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.66 万元，比 2019 年预算数增加 8.22 万元，增幅 21.95%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 8 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 13 万元，比 2019 年预算数增加 0.66 万元，增幅 5.35%，主要原因是村镇站人员工 资、绩效增加。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 731.92 万元，比 2019 年预算数增加 8.47 万元，增幅 1.18%，主要原因是单位人员 工资等增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 21 万元，比 2019 年预算数减少 0.34 万元，降幅 1.6%，主要是单位在职人员住房 公积金支出增加。 灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万 元，与 2019 年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费 3 万。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 2202.7 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1351.88 万元，主要是工资 福利支出 768.19 万元，商品和服务支出 71.68 万元，对个人和家 庭的补助 512.01 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 850.82 万元，主要用于村 级、社区、敬老院等的运转支出，包括：体制转运支付 269 万 元、社区经费 28 万元、散居五保户供养经费 179.82 万元、村级 运转经费 320 万元、乡镇分流经费 48 万元、禁毒专项 3 万元、 消费巡逻经费 3 万元。 9 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 71.68 万元，比 2019 年预算数减少 8.14 万元，降 幅 10.2%。主要是人员变动。 2.政府采购情况说明。华阁镇人民政府 2020 年无政府采购预 算安排，在 2020 年预算执行过程中如有政府采购项目将报人大 会议通过后调整政府采购预算。 3.国有资产占有使用情况说明。 2019 年年末，南县华阁镇人民政府无公务车辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年我镇积极推进预算绩效管理工 作，拟对镇区基础设施建设、镇区卫生创建整治、美丽乡村建设 项目等项目进行预算绩效评价。针对预算绩效管理项目认真进行 项目分析，掌握项目概况，通过设置绩效目标，将财政资金使用 的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问 题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预 算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱， 多办事，办好事。 10 第四部分名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 12