1.政协2019年决算公开.docx

中国人民政治协商会议乌海市海勃湾区委员会 2019 年度决算公开报告 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度预算执行情况分析 二、关于 2019 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2019 年度收入决算情况说明 （三）关于 2019 年度支出决算情况说明 （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、机构运行信息表 第一部分 部门基本情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 政治协商、民主监督、参政议政。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 我单位为机关单位，内设办公室、环资法制委、经济提 案委、文教城建委三个专门委员会，与上年对比无变动。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位实有人数 54 人，其中：行政编制 14 人，工勤编 制 3 人，事业编制 2 人，退休人员 35 人。较上年增加 2 名 退休人员。 （二）当年取得的主要事业成效。 海勃湾区政协立足新时代政协性质和使命，充分发挥专 门协商机构作用，聚焦民生社会热点领域深入开展调研，在 建言资政、凝聚共识上双向发力，为全区经济社会持续发展 贡献了政协智慧和力量。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度预算执行情况分析 2019 年度财政拨款本年收入 439.36 万元，较本年预算 收入增加 81 万元；本年支出 441.56 万元，较本年预算支出 增加 83 万元，其中一般公共服务支出 299.33 万元，社会和 就业保障支出 61.67 万元，卫生健康支出 57.53 万元，住房 保障支出 22.38 万元。年初结转和结余支出 0.65 万元。增 加是因为由于工作需要，2019 年机构改革后成立了政协事务 联络服务中心，人员经费增加，日常公用经费增加和 2019 年支付 2018 年政协会议经费。 （一）收入支出预算安排情况。 2019 年我单位共取得财政拨款 439.36 万元，较上年减 少 195.76 万元，同比下降 30.78%，主要是因为存在人员调 动及人员退休情况。 二、关于 2019 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2019 年度收入总计 441.92 万元，其中：本年收 入合计 439.36 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年 初结转和结余 2.56 万元；支出总计 441.92 万元，其中：结 余分配 0 万元，年末结转和结余 1 万元。与 2018 年度相比， 收入总计减少 195.58 万元，下降 30.7%；支出总计减少 195.58 万元，下降 30.7%。主要原因：主要是因为存在人员 调动及人员退休情况。 （二）关于 2019 年度收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入合计 439.36 万元，其中：财政拨 款收入 439.36 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%，本 年度无事业收入，与上年保持一致；经营收入 0 万元，占 0%， 本年度无经营收入，与上年保持一致；其他收入 0 万元，占 0%，本年度无其他收入，与上年保持一致。 （三）关于 2019 年度支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出合计 440.91 万元，其中：基本支 出 440.91 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%，本年无 项目支出，与上年保持一致；经营支出 0 万元，占 0%，本年 无经营支出，与上年保持一致。 （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本部门 2019 年度财政拨款收入总计 441.56 万元，其中： 年初结转和结余 2.21 万元；支出总计 441.56 万元，其中： 年末结转和结余 0.65 万元。与 2018 年度相比，收入减少 195.59 万元，下降 30.7%；支出减少 195.59 万元，下降 30.7%。主要原因：主要是因为存在人员调动及人员退休情 况。 （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 440.91 万元，其中：基本支出 440.91 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%，本年度无项目支出，与上年保持一致。 （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.91 万元，其中：人员经费 374.42 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少 209.89 万元，主要原因是：主要是因为存在人员调动及人员 退休情况；公用经费 66.5 万元，主要包括：办公费、差旅 费、会议费，较上年增加 15.87 万元，主要原因是：2018 年 会议费由 2019 年支付。 （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 23.96 万元， 支出决算为 0.63 万元，完成预算的 2.6%，其中：因公出国 （境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%， 本年度无因公出国（境）费支出，与上年保持一致；公务用 车购置及运行维护费预算为 22.52 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 2.8%；公务接待费预算为 1.44 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度无公务接待费支出， 与上年保持一致。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与 预算差异情况的原因：主要是因为无偿调拨轿车一台至退役 军人事务局。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 0.63 万元， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，本年度无国（境）外 接待费，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，本年 度无公务接待费支出，与上年保持一致。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次,本年度无因公出国（境）费支出，与 上年保持一致。 公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元。其中：公 务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，本年度无公务用车购置支出，与上年保持一致。公务 用车运行维护费支出 0.63 万元，用于公务用车的修理费及 保险费。车均运维费 0.16 万元，较上年减少 0.06 万元，主 要原因是主要是因为无偿调拨轿车一台至退役军人事务局。 财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元， 接待 0 批次，共接待 0 人次，本年度无公务接待费支出，与 上年保持一致。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共 接待 0 人次，本年度无国（境）外接待费，与上年保持一致。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 本部门以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金 使用效果及效率为目标。2019 年，根据设立的绩效目标，运 用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效 性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制 在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项 资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。本单位无民 生项目和重点支出项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本年度无项目支出，于上年保持一致。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 66.5 万元，主要包 括：基本工资 96.2 万元，津贴补贴 119.39 万元，奖金 7.48 万元，绩效 6.54 万元，社会保险 102.06 万元，住房公积金 22.38 万元；比 2018 年增加 15.87 万元，增长 31.3%。主要 原因是：2018 年会议费由 2019 年支付。 （二）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元,比 2018 年 0 万元，增长 0%，本年无政 府采购贷物支出，与上年保持一致。政府采购工程支出 0 万 元，比 2018 年 0 万元，增长 0%，本年无政府采购工程支出， 与上年保持一致；政府采购服务支出 0 万元，比 2018 年增 加 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，本年无政府采购服务支出，与上年保持一 致。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，无增减变化，与上年保 持一致；主要领导干部用车 0 辆，无增减变化，与上年保持 一致；主要机要通信用车 0 辆，无增减变化，与上年保持一 致；应急保障用车 0 辆;执法执勤用车 0 辆，无增减变化， 与上年保持一致；特种专业技术用车 0 辆，无增减变化，与 上年保持一致；离退休干部用车 0 辆，无增减变化，与上年 保持一致；其他用车 4 辆，主要是用于单位的公务用车。单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0 台，无增减变化，与上年保持一致;单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0 台，无增减变化， 与上年保持一致。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单 位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财 政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业 基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管 理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费， 并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杨蕾 联系电话：0473-2059690