2022年沅江市商务局预算说明.docx

沅江市商务局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （1）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责 全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人 员的管理和服务工作； （2）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对 外经济合作工作; （3）负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建 市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供 各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好 市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作; （4）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方 面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技 术合作的规章制度、管理办法并组织实施。 （5）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商 接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策 法规等方面的优质服务。 （6）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检 查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 （7）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数 据信息。 （8）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目 和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查 全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 （9）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商 引资联络员工作。 （10）市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）、机构设置 根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 2 个， 局属二级机构 2 个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场 服务中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市商务局本级。截止 2021 年 12 月（预算编制 时间），我局纳入部门预算编制 85 人。其中：实有在职人员 28 人，离退休人员 57 人，遗属 1 人。 三、部门收支整体情况 2022 年部门预算为本级预算。我局 2022 年没有政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税 收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。 收入包括经费拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费， 也包括商贸流通、招商引资等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 449.16 万元，其中， 一般公共预算拨款 449.16 万元（经费拨款 449.16 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上年结余结 转资金 18.1 万元。收入较去年减少 115.3 万元，主要是撤销 上海武汉驻外招商小分队，专项资金减少;人员异动，经费减 少。上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。 （二）支出预算：2022 年单位支出预算 449.16 万元， 其中，一般公共服务支出 10 万元，商业服务业支出 418.17 万元，住房保障支出 20.99 万元，其他支出 0 万元。支出较 去年减少 115.3 万元，其中基本支出减少 30.3 万元，项目 支出减少 85 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上 年有所减少，项目支出减少是因为撤销上海、武汉驻外招商 联络处，驻外招商工作经费减少;其他项目支出减少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 449.16 万元， 其中，一般公共服务支出 10 万元，占 2.23%；商业服务业支 出 418.17 万元，占 93.1%；住房保障支出 20.99 万元，占 4.67%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 289.16 万 元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购 置等公用经费。 （二）项目支出 2022 年本单位项目支出预算 160 万元，主 要是单位为完成特定行政工作任务或经济发展目标而发生 的支出，包括有关业务工作经费、运行维护。其中：业务 工作经费支出 160 万元，主要用于招商引资、商贸流通管 理、企业改制维稳、发展电子商务等方面。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费：2022 年单位的机关运行经费当年一 般公共预算拨款 28 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，下降 9.68%。减少原因为人员减少，经费减少。 （二）“三公”经费预算： 2022 年，我局 “三公”经费 财政拨款预算数 20 万元，其中：公务接待费 20 万元，公务 用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上 年增加 19 万元，主要用于招商引资活动。 （三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元， 培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况：截止 2021 年 12 月底，我 局共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 27 台，价值 9.49 万元; 专用设备 2 台,价值 21.56 万元;土地房屋建筑屋等等。资产 总值 401.25 万元。 （六）预算绩效评价情况：2022 年度，本部门整体支出和 项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩 效目标的金额 449.16 万元，其中，基本支出 289.16 万元， 项目支出 160 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。