益阳市资阳区司法局 2020年部门决算公开说明.docx

2020 年度益阳市资阳区司法局部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区司法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区司法局概况 一、部门职责 （一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提 出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作， 负责依法治区和法治政府建设考核工作。 （二）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政 策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年 度工作计划并组织实施。 （三）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件 的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。指导管理面向社会 服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。 （四）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区政府规范性文 件送审稿（包括法律文书）的审查工作。拟订区人民政府规范性文件 年度计划并组织实施，统筹规划规范性文件拟制工作。组织开展区政 府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。 （五）承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的重大决策、 重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。 承担区政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的 指导、管理和监督工作。 （六）统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民政府各部 门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行政体制改革有关工 作，推进严格规范公正文明执法。 （七）推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育和依法治 理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法治宣传，指导依法 治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员人民监督员选任管 理工作，推进司法所建设。 （八）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量 考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的 备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法 监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、 换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。 （九）指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工 作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行 政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区政府的行政应诉事项。 （十）指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、监督法 律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。 （十一）指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满释放人 员帮教安置工作。 （十二）负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等 物资装备工作。 （十三）规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统 警务管理和警务督察工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。划入区政府办公室的法制工作职责。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区司法局内设机构包括：1、区司法局内设机构： (1) 区委全面依法治区委员会办公室秘书组 (2)办公室 (3)信息化建设工 作股 (4)法制审查工作股 (5)行政执法协调监督股 (6)行政复议与应 诉股 (7)社区矫正工作管理股（益阳市资阳区社区矫正中心、益阳市 资阳区社区矫正工作管理局） (8)普法与依法治理股 (9)人民参与促 进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室） (10)公共法 律服务管理股 (11)律师工作管理股 (12)装备财务保障股 (13)政工 室。2、区司法局派出机构：长春司法所、新桥河司法所、迎风桥司 法所、沙头司法所、汽车路司法所、马良司法所、大码头司法所、张 家塞司法所、茈湖口司法所。3、区司法局二级机构：法律援助中心。 人员编制情况：(1)司法局机关行政编制 19 名。设局长 1 名，副 局长 2 名，政工室主任 1 名，内设机构负责人 13 名。 (2)资阳区法 律援助中心（公共法律服务中心）核定全额事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名。(3)司法局所属基层司法所 9 个，核定行政编制 26 名。具体为：长春司法所 4 名、新桥河司法所 4 名、迎风桥司法 所 3 名、沙头司法所 2 名、张家塞司法所 2 名、茈湖口司法所 2 名、 大码头司法所 3 名、汽车路司法所 3 名、长春经开区司法所 3 名。 在编在职人员情况：(1)司法局机关实有在编在职人员 19 名。局 长 1 名，副局长 2 名，政工室主任 1 名，内设机构负责人 13 名。 (2) 资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）实有在编在职人数 4 名， 设主任 1 名，副主任 2 名。 (3)司法局所属基层司法所 9 个，实有在 编在职人数 20 名。具体为：长春司法所 3 名、新桥河司法所 3 名、 迎风桥司法所 2 名、沙头司法所 2 名、张家塞司法所 2 名、茈湖口司 法所 2 名、大码头司法所 2 名、汽车路司法所 2 名、长春经开区司法 所 2 名。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区司法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成 包括：益阳市资阳区司法局本级。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 1 项目 栏次 776.47一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 5.00八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 金额 2 641.16 77.48 44.18 38.07 22 23 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 781.47 本年支出合计 结余分配 149.95年末结转和结余 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 27 28 29 30 总计 31 931.41 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 11.19 812.08 119.33 931.41 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 项目 功能分类 科目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 2040612 2040699 208 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 法制建设 其他司法支出 社会保障和就业支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 781.47 643.19 643.19 422.19 12.00 15.00 16.00 50.00 20.00 108.00 51.03 776.47 643.19 643.19 422.19 12.00 15.00 16.00 50.00 20.00 108.00 51.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 51.03 51.03 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 50.76 50.76 0.00 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.27 0.27 0.00 210 卫生健康支出 44.18 44.18 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.18 44.18 0.00 2101101 行政单位医疗 26.51 26.51 0.00 2101103 公务员医疗补助 17.67 17.67 0.00 221 住房保障支出 38.07 38.07 0.00 22102 住房改革支出 38.07 38.07 0.00 2210201 住房公积金 38.07 38.07 0.00 229 其他支出 5.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 项目 功能分类科 目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 812.08 641.16 635.12 422.19 14.00 30.00 24.00 685.85 519.93 513.89 422.19 12.00 0.00 24.00 126.23 121.23 121.23 0.00 2.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 38.16 0.00 2040612 法制建设 20.00 0.00 2040699 其他司法支出 86.78 55.70 20499 其他公共安全支出 6.04 6.04 2049901 其他公共安全支出 6.04 6.04 208 社会保障和就业支出 77.48 77.48 20805 行政事业单位养老支出 57.72 57.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.45 57.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.27 0.27 20808 抚恤 19.76 19.76 2080801 死亡抚恤 19.76 19.76 210 卫生健康支出 44.18 44.18 21011 行政事业单位医疗 44.18 44.18 2101101 行政单位医疗 26.51 26.51 2101103 公务员医疗补助 17.67 17.67 221 住房保障支出 38.07 38.07 22102 住房改革支出 38.07 38.07 2210201 住房公积金 38.07 38.07 229 其他支出 11.19 6.19 22999 其他支出 11.19 6.19 2299901 其他支出 11.19 6.19 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 38.16 20.00 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 支 出 行次 金额 1 1 项目 栏次 776.47一、一般公共服务支出 行次 合计 2 33 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 2 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 641.16 641.16 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 77.48 77.48 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 44.18 44.18 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 38.07 38.07 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 776.47 本年支出合计 59 800.89 800.89 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 141.75年末财政拨款结转和结余 60 117.33 117.33 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 141.75 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 918.22 总计 64 918.22 918.22 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 2040612 2040699 20499 2049901 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 法制建设 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 800.89 641.16 635.12 422.19 14.00 30.00 24.00 38.16 20.00 86.78 6.04 6.04 77.48 57.72 57.45 0.27 19.76 19.76 44.18 44.18 26.51 679.65 519.93 513.89 422.19 12.00 0.00 24.00 0.00 0.00 55.70 6.04 6.04 77.48 57.72 57.45 0.27 19.76 19.76 44.18 44.18 26.51 121.23 121.23 121.23 0.00 2.00 30.00 0.00 38.16 20.00 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 17.67 221 住房保障支出 38.07 22102 住房改革支出 38.07 2210201 住房公积金 38.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 17.67 38.07 38.07 38.07 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：益阳市资阳区司法局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目名称 码 605.98302 商品和服务支出 171.0130201 办公费 159.8930202 印刷费 42.9330203 咨询费 14.1730204 手续费 48.4330205 水费 57.4530206 电费 1.1130207 邮电费 39.1530208 取暖费 22.2230209 物业管理费 0.9030211 差旅费 45.9830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 2.7530214 租赁费 28.6530215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 19.3230224 被装购置费 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 45.02307 债务利息及费用支出 6.4230701 国内债务付息 0.0530702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.2931002 办公设备购置 3.0431003 专用设备购置 0.7331005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.4131010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.5431013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 决算数 30305 30306 30307 30308 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 1.5630225 30226 30227 30228 30309 奖励金 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31099 1.87399 39906 21.6039907 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 0.8139999 其他支出 0.51 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 7.7830240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 8.76 人员经费合计 634.63 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 45.02 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 费 费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.29 0.00 1.29 0.00 1.29 0.00 1.29 0.00 1.29 0.00 1.29 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：益阳市资阳区司法局 项目 功能分类 科目名称 科目编码 公开 08 表 金额单位：万元 年初结转和 结余 本年支出 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区司法局 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故 本表无数据。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 931.41 万元。与上一年度相比，收、支总 计各增加 94.24 万元，增长 11.26%。主要是因为人员经费、专项支出 有所增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 781.47 万元，其中：财政拨款收入 776.47 万 元，占 99.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 5 万元，占 0.64%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 812.08 万元，其中：基本支出 685.85 万元， 占 84.46%；项目支出 126.23 万元，占 15.54%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 918.22 万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加 96.74 万元，增长 11.78%。主要是因为人 员经费、专项支出等有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年 度 财 政 拨 款 支 出 800.89 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 98.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 121.16 万元，增长 17.82%。主要是因为人员经费、专项支出等有所增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 800.89 万元，主要用于以下方面：公共 安全支出 641.16 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 77.48 万元， 占 9.67%；卫生健康支出 44.18 万元，占 5.52%；住房保障支出 38.07 万元，占 4.75%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 639.49 万元，支出决算数 为 800.89 万元，完成年初预算的 125.24%，其中： 1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 年初预算为 391.21 万元，支出决算为 422.19 万元，完成年初预 算的 107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工 资、办公费等增加。主要用于在职人员工资、津贴、奖金、业务工作 的办公费、会议费及水电费等开支。 2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 年初预算为 12 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用 于基层人民调解工作经费、用于维护社会稳定第一道防线的矛盾纠纷 化解和调处工作。 3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 年初预算为 15 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 200%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于政府 法制宣传工作，组织指导法治宣传教育工作，组织普法工作者的法律 培训及对外宣传工作。 4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项） 年初预算为 16 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 150%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于对承 办案件的律师给予一定的补助（用于残疾人、未成年人、老年人等法 律援助）。 5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项） 年初预算为 50 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 76.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标减少，监控 联网系统、社区矫正培训费、档案管理等费还没有支付完。主要用于 社区矫正监管、社区矫正人员公益劳（活）动、社区矫正执行变更案 件办理、政府购买服务（社会工作者）、社区矫正人员社会调查评估、 社区矫正对象的培训费、档案管理、安置帮教等开支。 6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项） 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） 年初预算为 2 万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 4,339%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要 用于基层法律服务工作指导管理、司法所建设指导管理、社会治安综 合治理等开支。 8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全 支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用 于基层法律服务、安置帮教等工作所发生的费用。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 50.76 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算 的 113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加指 标增加，主要用于在职人员缴纳养老保险开支。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加（因职工 病故），去年一个人的抚恤金没有支付完。主要用于死亡抚恤开支。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项） 年初预算为 26.51 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项） 年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 38.07 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 679.65 万 元 ， 其 中 ： 人 员 经 费 634.63 万元，占基本支出的 93.38%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费 45.02 万元，占基本支出的 6.62%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修 （护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.29 万元，支出决 算为 1.29 万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预 算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.29 万元，支出决算 为 1.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格 按预算执行决算，与上年相比增加 1.29 万元，增长 100%，增长的主 要原因是公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障普法宣传、 人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等服务和执法业务工作的 开展。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务 用车购置费及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 100%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境） 费支出。 2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、 来宾 0 人次，我单位 2020 年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.29 万元，其中： 公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行 维护费 1.29 万元，主要是公务用车燃料、维修、保险等方面支出， 截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区司法局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区司法局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开 空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区司法局 2020 年度机关运行经费支出 45.02 万元， 比年初预算数减少 34.01 万元，下降 43.03%。主要原因是：办公费、 公务用车运行维护费未支付完。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区司法局一般性支出 121.13 万元，其中： 会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 1.15 万 元，用于开展参加新录用的公务员初任培训，人数 7 人，内容为益阳 市委组织部开展的新录用公务员初任培训；2020 年度未使用一般公共 预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费 59.37 万元； 印刷费 24.87 万元；咨询费 0 万元；水费 0.29 万元；电费 3.04 万元； 邮电费 0.76 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.42 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.49 万元；租赁 费 0 万元；公务接待费 0 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 26.5 万 元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 1.29 万元；其他交通 费用 1.36 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 1.59 万元； 公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区司法局 2020 年度政府采购支出总额 15.55 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 15.55 万元。授予中小企业合同金额 15.55 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.55 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区司法局共有车辆 1 辆 （台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专 用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 1、绩效评价的目的。完成从收支核算到成本核算的转变，更加 符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核， 体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金 使用效率。2、绩效评价工作过程。我局成立了以分管财务的副局长 为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉 财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供 绩效评价所需要的数据和材料，力争做好 2020 年预算绩效评价工作。 3、主要绩效及评价结论。预算绩效评价自评为 100 分，具体绩效情 况详见附件。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 益阳市资阳区司法局 2020 年度整体支出绩效自评报告.docx