沅江市发展和改革局2022年部门预算说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中 长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与 专项规划。提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化 重大经济结构的目标、落实相关政策的措施，提出综合运用 各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代 表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 （2）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总 体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议，协 调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。 （3）汇总全市社会资金总体运行情况，参与贯彻落实财 政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。组织实施产 业政策，监督检查产业政策的执行；会同有关部门完善宏观 调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和协 助完善相关制度。 （4）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市 经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济 体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同 有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点 和改革试验区工作，协调推进“两型”社会建设综合配套改 革工作。 1 （5）拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调 控目标、执行政策的措施。规划全市重大建设项目和生产力 布局，按规定权限审批、核准、审核、备案、协助申报重大 建设项目、外资项目、境外投资项目。研究提出全市利用外 资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和 执行政策的措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引 导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复 重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计 划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。 指导工程咨询业发展。 （6）组织执行综合性产业政策，负责协调第一、二、三 产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策， 负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平 衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，统筹推进现 代农业改革；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究执行 新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究 执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新 技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用 等方面的重大问题。 （7）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政 策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划； 负责统筹促进洞庭湖区生态经济区加快发展的战略、规划和 重大政策落实，承担市洞庭湖生态经济区建设领导小组有关 具体工作；拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与 2 研究拟订全市城镇化发展战略和执行重大政策的措施。参与 制定开发园区发展规划和落实相关政策的措施。 （8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产 品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据 经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划， 负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、 棉花和食糖等储备。牵头负责全市物流发展工作，拟订现代 物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。 （9）贯彻执行国家、省和益阳市粮食流通和物资储备管 理的政策法规；制定并组织实施全市粮食流通发展规划，组 织指导粮食市场体系和质量监测体系建设；承担全市粮食流 通宏观调控的具体工作，负责粮食流通行政管理，指导协调 政策性粮食购销和粮食产销合作；研究提出全市粮食和物资 储备规划、储备品种目录建议，管理全市粮食、棉花、食糖 等战略物资和救灾物资储备；贯彻落实国家粮食和物资储备 仓储管理有关技术标准和规范，指导科技进步、技术改造； 组织指导粮食流通、加工行业安全生产，承担所属物资承储 单位安全生产的监管责任；拟订并组织实施全市储备基础和 粮食流通设施建设规划；保障军队粮食供应；负责粮食流通 和物资储备监督检查，组织实施粮食库存检查工作；承担粮 食安全责任制考核日常工作；负责全市社会粮食流通和储备 物资的统计工作；监管所属单位的国有资产。 （10）负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、 3 规划及执行人口政策。参与执行科学技术、教育、文化、卫 生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收 入分配制度改革。研究提出落实促进就业、完善社会保障与 经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重 大问题及政策的执行。参与推进深化医药卫生体制改革工作。 （11）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大 问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能 源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订发展循环经 济、能源资源节约和综合利用规划、落实政策的措施并协调 实施。参与编制生态环境保护规划，协调生态建设、能源资 源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全 生态补偿机制政策的建议。综合协调节能环保产业和清洁生 产促进有关工作。 （12）编制和执行全市价格改革规划，组织实施价格政 策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。 管理国家、省列名管理的商品和服务价格（药品和医疗价格 除外），监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政 事业性收费管理、价格监测和法定物品及服务的价格认定工 作；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施， 负责价格公共服务工作；负责规定权限内的价格、收费及政 府购买服务的成本调查和监审。 （13）研究提出全市能源发展战略和改革建议。拟订能 源发展规划、执行产业政策的措施并组织实施；监测能源发 展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警， 4 发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源 运行调节和应急保障；组织协调新能源开发利用的前期工作。 统筹协调农村能源发展政策与规划。 （14）制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策的 措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资 源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。 （15）拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和 规划，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装 备动员规划、计划，并组织实施有关工作。 （16）依法负责公共资源交易综合监督管理，指导、协 调、监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职 责。指导协调全市招投标工作；审批、核准招标项目的招标 范围、招标方式、招标组织形式，依法查处招标投标活动中 的违法行为。 （17）负责全市重点建设项目管理工作。 （18）完成市委和市人民政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属事业单位 4 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室（法制股）、财务股、人事股、 综合规划股（经济体制改革股）、工业交通和投资股、农业 农村经济股、社会发展股（服务业和经济贸易股）、两型能 源和地区经济发展股、公共资源交易管理股、价格收费管理 股（价格监测调控股）、行政审批改革股、评估督导股（财 5 政金融和利用外资股）、粮食产业发展和调控股（国民经济 与装备动员办公室）、粮食与物资储备股（军粮应急管理 股）、粮食和物资监督检查股、市重点项目建设办公室； 所属事业单位分别是市项目前期服务中心、市价格认证 中心（市价格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资 储备中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市发展和改革局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源 有偿使用收入；支出包括发改局机关及局所属事业单位基本 运行的经费，也包括项目工作经费。 （一）收入预算：2022 年单位预算收入 944.65 万元， 其中：一般公共预算拨款 944.65 万元，纳入公共预算管理的 非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的 非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万 元。收入较去年减少 41.43 万元，主要是人员减少导致人员 经费的减少。 6 （二）支出预算：2022 年单位预算支出 944.65 万元， 其中，一般公共服务 885.08 万元，住房保障 59.57 万元。支 出较去年减少 41.43 万元，其中基本支出减少 34.43 万元， 项目支出减少 7 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上 年有所减少，项目支出减少是因为项目调整有所减少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 944.65 万元， 其中，一般公共服务支出 885.08 万元，占 93.69%；住房保 障 59.57 万元，占 6.31%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 814.65 万元，分别为：人员经费支出 733.65 万元，公用经费支出 81.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经 费。 （二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 130 万元， 主要是单位为完成特定行政工作任务和专项项目工作等事业 发展目标而发生的支出。其中:节能减排专项经费 5.00 万元， 易地扶贫工作经费 10.00 万元，争取项目前期业务费 40.00 万元，粮食安全监管执法工作经费 10.00 万元，军粮补助费 5.00 万元，立项争资工作经费 25.00 万元，重点项目工作经 费 10.00 万元，优化环境专项工作经费 10.00 万元，两型社 会建设专项经费 5.00 万元，刑事案件涉案物价格鉴证工作经 7 费 5.00 万元，重大项目库续建资金 5.00 万元。项目专项经 费主要用于项目的包装、策划、咨询、差旅费、资料费等方 面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本单位机关本级的机关运 行经费 814.65 万元， 比上年预算减少 34.43 万元， 下降 4.05%， 减少原因为人员减少。 （二）“三公”经费预算：2022 年，我局“三公”经费财 政拨款预算数 15.00 万元，其中：公务接待费 15.00 万元， 公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同 比上年无变动。 （三）一般性支出情况：2022 年我单位会议费预算 2 万 元，拟用于 2022 年度重点项目工作调度会、推进经济发展环 境优化工作会、立项争资、固定资产投资、项目前期工作会 议等。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预 算 48 万元，主要用于采购办公用具、计算机设备、资料印刷、 广告宣传制作、咨询服务及项目包装策划等。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆；电脑 81 台，价值 46.2 万元；粮食专用设备 44 台，价值 196.42 万元；家具用具等 价值 42.3 万元，资产总价值 284.92 万元。 （六）预算绩效目标说明：2022 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩 8 效目标的金额 944.65 万元，其中，基本支出 814.65 万元， 项目支出 130.00 万元。 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 9