阜宁镇人民政府.doc

附件： 绥芬河市阜宁镇人民政府（部门）2014 年度 部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府（部门）概况 一、部门主要职能 二、部门决算人员构成 第二部分 2014 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 三、政府性基金预算支出决算表 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府概况 一、绥芬河市阜宁镇人民政府职能简述 绥芬河市阜宁镇人民政府是市政府主管的工作部门，主 要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻 执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇 人民代表大会的决议；对镇人民代表大会及其主席团和上级 行政机关负责并报告工作；编制和执行镇国民经济和社会发 展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项 社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会 秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经 济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法 律规定赋予的其它职责。 二、部门人员构成 绥芬河市阜宁镇人民政府总编制人 48 人，其中：行政 编制 33 人，事业编制 15 人；在职实有人数 48 人，比上年 减少 2 人，其中行政编制 33 人、事业编制 15 人。 另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）102 人。 （上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算） 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称： 单位：万元 收入 支出 行 决算 项目 次 栏次 一、财政拨款收入 行 决算 项目(按支出性质和经济 行 决算 次 数 分类) 次 数 4 栏次 项目(按功能分类) 数 2 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 8 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 37 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生 45 125 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 347 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 134 基本支出和项目支出合计 71 2501 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 252 50 商品和服务支出 73 802 对个人和家庭的补助 74 93 325 其中:财政专户管理资金 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 2411 1472 一、基本支出 6 一、一般公共服务 其中：政府性基金 1 栏次 其中：财政拨款 其中：政府性基金 二、项目支出 其中：财政拨款 其中：政府性基金 60 588 61 62 63 1913 64 65 69 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 325 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 基本支出结转和结余 2411 结余分配 90 31 21 82 本年支出合计 83 1029 2501 84 交纳所得税 85 27 提取职工福利基金 86 28 转入事业基金 87 29 其他 88 其中：财政拨款结转和 结余 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和 30 年末结转和结余 89 62 结余 经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中：财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 36 经营结余 2501 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 92 其中：财政拨款结转和结余 35 合计 90 93 94 合计 95 2501 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称： 单位：万元 项目 本年支出 基本支出 小计 人员 经费 日常 公用 经费 1 2498 224 1006 182 12 7 12 2 585 224 1006 141 0 0 0 3 284 206 0 2 0 0 0 4 301 18 0 138 0 7 0 项目支出 其中： 基本建 小计 设资金 支出 5 6 1913 0 0 0 1006 0 83 0 12 0 0 0 12 0 26 0 0 0 26 0 死亡抚恤 5 0 0 0 5 0 2080805 义务兵优待 6 6 0 0 6 0 2100503 公务员医疗补助 20 20 20 0 0 0 2100506 新型农村合作医疗 51 0 0 0 51 0 2100701 计划生育行政运行 55 0 0 55 0 0 2120101 城乡社区行政运行 9 9 9 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 256 0 0 0 256 0 2120501 城乡社区环境卫生（项） 82 15 15 0 67 0 2130101 农林水行政运行 7 7 0 7 0 0 2130124 农业组织化与产业化经营 101 54 0 54 47 0 2130142 农村道路建设 18 0 0 0 18 0 2130707 农村综合改革示范试点补助 3 0 0 0 3 0 2169999 其他商业服务业等支出(项) 325 0 0 0 325 0 2210201 住房公积金 31 31 31 0 0 0 2299901 其他支出(项) 21 21 21 0 0 0 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 合计 栏次 合计 政府行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅及相关事务支出 其他财政事务支出 纪检监察行政运行 文化体育传媒 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 2080801 类 款 项 2010301 2010302 2010399 2010699 2011101 207 2080199 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称： 单位：万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 小计 人员 经费 日 常 公 用 经 费 2 3 4 合计 1 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 项目支 出 其 中： 基 本 小 建 计 设 资 金 支 出 5 6 部门名称： 单位：万元 “三公”经费支出 项目 其中： 公 合 支出功能分类 科目编码 计 科目名称 小 因公出 计 国（境） 费支出 务 公务 用 用车 车 运行 购 维护 置 费支 支 出 出 类 款 项 2010399 公 务 接 待 费 支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 29 29 0 0 17 12 其他政府办公厅以及相关事务支出 29 29 0 0 17 12 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费支出情况。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 2411.01 万元，支出合计 2501.58 万元。基本支出 585 万元。其中：工资福利支出 208 万元；商品和服务支出 235 万元；对个人和家庭的补助支出 93 万元。项目支出 1913 万元；对企事业单位补贴支出 325 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 3498.58 万 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）372 万元；文 化体育与传媒 8 万元；社会保障和就业 37 万元；医疗卫生 126 万元；城乡社区 347 万元；农林水 130 万元；商品服 务业等 325 万元；住房保障 31 万元；其他支出 21 万元。 三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，阜宁镇“三公”经费公共预算财政拨款支出决 算 29 万元，其中：因公出国（境）费决算 0 万元。公务用 车购置及运行维护费决算 17 万元。公务接待费决算 12 万 元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 2010031 行政运行：反映政府办公厅及相关事务支出的 支出。 2010399 其他政府与办公厅及相关事务支出：其他关于 政府运行的必要支出。 2010699 其他财政事务支出：财政资金监管等运行经费。 2011101 纪检行政运行：纪检经费支出。 2070109 群众文化：开展群众文化的相关支出。 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：镇 政府在社会保障和就业方面的其他支出。 2100506 新型农村合作医疗：镇政府为所辖村民缴纳的 新型医疗保险。 2120199 其他城乡社区管理事务支出：社区、城建处在 社区管理，环境卫生方面的支出。 2169999 其他商品服务支出：对所辖企业的扶持性支出。 2299901 其他支出：主要是为镇职工缴纳的廉政基金支 出。