四川省九寨沟县气象防灾减灾中心2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县气象防灾 减灾中心部门决算 目录 第一部分 部门概况 .................................4 一、基本职能及主要工作 ..........................4 二、机构设置 ....................................5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .................6 一、 收入支出决算总体情况说明 ...................6 二、 收入决算情况说明 ...........................6 三、 支出决算情况说明 ...........................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .........8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..............8 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........8 十、 预算绩效情况说明 ...........................9 2 第三部分 名词解释 .................................9 附表 ............................................11 一、收入支出决算总表 ...........................11 二、收入总表 ...................................11 三、支出总表 ...................................11 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................11 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............11 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........11 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........11 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........11 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .11 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....11 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................11 十三、国有资本经营预算支出决算表 ...............11 3 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 承担全县气象灾害防御技术的标准制定、灾害鉴定、技 术评价、推广应用和技术服务。承担全县气象灾害的普查、 风险区划、监测预警、影响评估。承担全县气象灾害防御的 技术指导、培训和科普宣传。承担全县气象灾害预警发布和 综合气象防灾减灾。承担九寨沟县国家突发事件预警发布系 统运行保障。承担全县人工影响天气工作的规划计划、组织 实施和指导管理人工增雨（雪）、防雹等工作。承担全县防 雷安全防雷减灾普法、政策调查研究，防雷制度标准组织实 施，防雷行政许可组织实施，防雷行政执法监督指导，防雷 技术服务管理，雷电业务服务、雷电监测业务、雷电预报预 警业务管理、雷电致灾机理、雷电防护技术研究、雷电灾害 风险区划、雷电灾害调查鉴定、防雷装置设计技术评价和审 核、防雷装置检测等工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 一是做好了收支预算执行，加强了支出管理；二是按照九寨 5 沟县人工影响天气工作计划积极开展了 4 次人工增雨（雪） 作业；三是做好了全年人工影响天气效益评估工作；四是对 70 余家单位和企业进行了防雷装置设计技术评价和审核、防雷 装置检测等工作。 二、机构设置 九寨沟县气象防灾减灾中心是九寨沟县人民政府举办 的股级事业单位。 6 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 43.262148 万元。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 43.262148 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 43.262148 万元，占 100%；政府性基金预 算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 43.262148 万元，其中：基本支出 43.262148 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 43.262148 万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 43.262148 万元，占 本年支出合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 43.262148 万元，主 要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 3.05188 万元， 占 7.05%；医疗卫生支出 2.058744 万元，占 4.75%；住房保 障支出 2.8614 万元，占 6.63%；气象事务支出 35.290124 万 元 81.57%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 43.262148 万元，完成 预算 100%。其中： 国土海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业 机构（04）支出决算为 30.290124 万元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险（05）支出决算为 3.05188 万元， 完成预算 100%。 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 8 事业单位医疗（02）支出决算为 2.058744 万元， 完成预算 100%。 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）支出决算为 2.8614 万元，完成预算 100%。 国土海洋气象等支出（220）气象事务（05）其它气象 事务支出（99）支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 43.262148 万元， 其中： 人员经费 35.332148 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等。 公用经费 2.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 9 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年没有绩效评价 项目。 10 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.国土海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事 业机构（04）指反映气象事业单位的基本支出。 3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险（05）指机关事业单位基 本养老保险缴费支出。 4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）指事业单位医疗支出。 5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）指住房公积金支出。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 11 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 12 附表 13 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 14