玉瓦乡乡人民政府2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县玉 瓦乡人民政府部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作................................................................................4-10 二、机构设置...................................................................................................10 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明..................................................................................11 三、支出决算情况说明..................................................................................11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................11-12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................12-16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................16 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................16-17 八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................17 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................17-18 十、其他重要事项的情况说明.....................................................................18-24 第三部分 名词解释........................................................................................,......25-30 第四部分 附件 附件 1..............................................................................................................31-38 附件 2..............................................................................................................38-40 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 玉瓦乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路 线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、 着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民 主、促进农村和谐的重大任务。玉瓦乡党委、政府重点履行 以下职能： 1.乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自 治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划 并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标 的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培 养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、 管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、 制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委 员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责 本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政 治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡 4 共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻 乡干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 5 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 （一）持续用力抓脱贫。 6 一是全面抓好巡视整改。对省委、县委脱贫攻坚专项巡视巡察反 馈的问题照单全收，认真分解任务、严格落实责任、明确划定时限， 坚持动态研究、动态跟踪，坚持在整改中自查，在自查中整改，确保 所有问题的整改到位。针对省委专项巡视反馈玉瓦的 5 方面 7 个问题， 认真从严从实重点抓整改，对相关责任人均给予了相应处分，整改成 效明显。二是健全驻村帮扶常态机制。整合“五个一”驻村帮扶工作 力量，坚持“一月一联席会，季度一‘回头看’”等机制，结合“两 联一进”群众工作全覆盖，确保驻村帮扶高质量推进。各帮扶力量定 期到村到户走访，协调解决困难问题，全年共计调处矛盾纠纷 45 件， 开展政策法规宣讲 24 次，共同开展主题党日活动 16 次， 争取资金 300 万元提升非贫困村产业基础建设水平，确保了帮扶有实招，脱贫有实 效。三是着力提升集体经济水平。积极做好玉瓦寨村藏香猪扩大化养 殖，巩固好四道城村百亩优质苹果基地建设，用好爱德基金会 300 万 援建资金，在石门村、八郎村发展 560 亩芍药基地，借助 100 万集体 经济发展资金，完成羊足山村牦牛养殖项目建设。认真落实智波书记 到乡调研指示精神，积极推动石蜡景观点打造，目前已完成前期设计 等工作，力争 2020 年 5 月前完成景观点打造。 （二）集中力量攻难点。 一是全面推动项目建设。2019 年，玉瓦乡共实施涉农补短项目 8 个，总投资 641 万，其中农户自建项目 1 个、基础建设项目 7 个，现 已全面竣工完成验收，资金拨付比例达 91.16%。项目建设始终坚持 和完善公示公告制度，坚持将涉农资金项目完成情况与脱贫成效考核 挂钩，乡纪委牵头全程进行监督检查，确保项目建设始终在阳光下运 行。二是扎实推动人居环境整治。坚持生态保护重点，落实乡村两级 7 “河长制”，完善村“两委”环保监督、《玉瓦乡生态护林员管理制度》 等一系列制度。开展全覆盖、拉网式环境卫生专项整治 6 次，全乡公 路沿线、河道沿线、农田周边环境卫生质量得到明显提升。组建工作 专班对“九若”路、第三工区等施工单位乱堆乱放、乱搭乱建、工地 扬尘等环境突出问题进行专项整顿 4 次，并签订城乡环境综合治理责 任书，持续构建“环境美、人居美”的生产生活环境。三是地企联动 护航重点工程。以三道城、四道城、玉杏 3 个“九若”路施工战线长， 土地房屋征拆数量大，矛盾隐患较突出的村为主体，采取地企共建的 形式，组织 3 村党支部与四川路桥“九若”路项目部党支部开展支部 共建，建立矛盾纠纷联处、支部活动联办等 4 项机制，共同调处道路 建设纠纷 6 件，有效确保了县委，县政府重点工程项目的有序推进。 （三）严密防范保平安。 一是强化群众宣传教育。紧紧抓住冬季护林防火、项目开工建设、 春耕生产和汛期等重要时间节点，通过村“两委”会、党员大会、“农 民夜校”、村民大会、地企共建活动等契机，累计开展安全生产、消 防、地震、防汛等各类安全知识宣讲 48 场次。同时着重强化施工一 线安全生产宣传教育和督导检查，有力保障辖区项目建设、道路交通、 群众生命财产安全。二是全力打好防汛攻坚战。全覆盖对乡内 39 个 隐患点进行排查治理，组织乡村及辖区各单位累计开展防汛应急演练 24 次，添置编织袋、铁铲、照明灯、柴油发电机组等设备，全力备 战防汛抢险。与路桥“九若”路项目部成立联合应急小组，成功对三 道城村桥梁水毁等乡内 3 处险情及时进行排险，有效保障了群众生命 财产安全，应急处置能力大幅提升。三是全面做好疫情防控。着力打 好非洲猪瘟防范攻坚战，通过召开村民大会、养殖户大会等方式对 8 “非洲猪瘟”疫情防控进行专题宣传 12 次，组织各村兽防员定期对 村内牲畜养殖场所全面进行消毒，在石门村、玉瓦寨村、班藏村 3 处 主干道设置关卡，对进出乡猪肉、泔水严格进行检查排查。同时，制 定妥善防控预案，成立疫情应急预备队，积极采购防疫物资，为应对 突发疫情做好充分准备。 （四）从严从实夯基础。 一是认真开展主题教育。乡党政班子带头开展“不忘初心、牢记 使命”主题教育，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要 求，集中组织开展学习 8 次，查找整改问题 48 项，解决群众反映强 烈的民生问题 6 个，班子成员围绕各自分工认真开展专题调研，分别 形式高质量调研报告，为推动落实全乡下一步各项工作找准了方向， 理清了脉络。二是深入推动转化提升。按照州委、县委关于“乡村分 类转化提升行动”总体安排部署，组织各村紧紧对标对表“五强五优” “五好五实”标准，认真梳理存在的问题，制定有针对性的巩固提升 措施，形成分类定级管理台账，并严格按步骤、按要求抓好工作落实。 积极开展第三届“象鼻山民俗文化节”暨州级民族团结示范乡创建活 动，试点开展“阳光问廉”现场会，工作基础、干群基础、组织基础 得到同步加强。三是牢牢抓好意识形态。认真履行党委书记抓意识形 态“第一责任人”职责，坚持每月进行 1 次专题研究，每季度进行 1 次集中研判，全面完成省委巡视反馈意识形态方面相关问题整改。结 合“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力强化党员干部队伍思想政 治教育，推动“四个意识”“四个自信”“两个维护”成为坚定的思 想行动自觉。充分发挥各村民情直报员、网格管理员作用，维护了重 点时节、敏感时期乡村和谐稳定。创新工作方法，以“主题党日+”、 9 “身边好人”“十星文明户”等表彰活动为载体，积极倡导“孝、善、 和、美”文明新风，牢牢把握住了意识形态工作主导权。四是着力强 化队伍建设。顺利完成八郎村支部书记超龄撤换及“一肩挑”计划任 务，培养农民工村后备干部 16 人，发展农民工党员 6 人，开展“换 届回头看”及“两委”干部资格联审，持续将扫黑除恶专项斗争引向 深入。严格执行落实《玉瓦乡干部管理制度》，抓好乡村干部监督管 理，对违反会议纪律及不假外出的 4 名村干部，违反工作纪律的 3 名 机关干部，由乡纪委分别谈话批评，并在乡村干部中予以点名通报， 乡村干部工作作风持续好转。 （五）强化工作举措，扎实补齐扶贫“短板”。 一是及早动员部署。开年以来，玉瓦乡针对实际情况，主动分析 研判，认真梳理扶贫领域存在的短板，进行科学研判，制定切实可行 的方案措施，为全年工作有序推进奠定扎实基础。二是强化责任担当。 为确保省检和国检抽查万无一失，玉瓦乡始终坚持将脱贫攻坚作为头 等大事，结合“两联一进”、“大走访大排查回头看”等工作契机， 全面开展民情民意和扶贫工作情况走访摸排，并及时查漏补短，确保 整体工作稳中有进。三是全面抓好巡视整改。主动对省委、县委脱贫 攻坚专项巡视反馈的问题照单全收，认真分解任务、严格落实责任、 明确划定时限，并定期召开整改工作推进会，做到动态研究、动态跟 踪，坚持在整改中再次自查，在自查中举一反三，抓好整改，确保所 有问题的整改到位。 （六）落实主体责任，全力推进乡村振兴。 一是健全工作机制。坚持以生态保护为重点，切实落实好“乡村 两级河长制”，完善“村两委”环保监督、 《玉瓦乡生态护林员管理制 10 度》等一系列制度。二是扎实推动人居环境卫生专项治理。以人居环 境整治为推动乡村振兴的着力点，开展全覆盖、拉网式环境卫生专项 整治 4 次，全乡公路沿线、河道沿线、农田周边环境卫生质量得到明 显提升。三是严格管控建设乱象。组建工作专班对“九若”路、第三 工区等施工单位乱堆乱放、乱搭乱建、工地扬尘等环境突出问题进行 督查整顿，并签订城乡环境综合治理责任书，明确施工过程中需要履 行的环保职责以及违反条约需承担的责任。 （七）严把质量进度，有序推进项目建设。 一是项目总体情况。2019 年玉瓦乡涉及项目 8 个，总投资 599.23 万元，其中农户自建项目 1 个、基础建设项目 7 个。基础 建设项目中涉及管材等采购项目 3 个，通过民办公助、竞争性谈 判、公开比选等方式落实，农户自建项目以补助形式发放资金村 民自建实施。二是项目推进情况。八郎村水神沟人畜饮水提升、 玉瓦乡羊足山村村容村貌整治、玉瓦乡八郎村农村安全饮水、玉 瓦乡玉杏村农村安全饮水、玉瓦乡三道城酒坊组石洞坝三面光灌 溉水渠建设、玉瓦寨村卫生厕所改造项目、九寨沟县玉瓦乡石门 村村寨内基础设施建设项目、羊足山村休闲农业项目都已完工。 三是强化监督检查。健全公示公告，坚持和完善项目公示公告制 度，实施所有项目在乡村公示栏进行公告公示。坚持将涉农资金 项目完成情况与脱贫成效挂钩，乡纪委牵头对实施项目工程全程 进行监督检查，确保项目建设全程在阳光下运行。 （八）强化安全意识，提升安全防控能力。 一是全面提升群众安全意识。紧紧抓住冬季护林防火、项目开工 11 建设、春耕生产和汛期等重要时间节点，通过召开职工会和“村两委” 大会、农民夜校、村民大会、地企共建活动等契机，累计开展安全生 产、消防、地震、防汛等知识宣传达 48 场次，全面提升群众安全意 识。二是扎实开展应急演练。乡党委、政府在汛期到来之前，组织乡 全体干部职工、“村两委”负责人、卫生院、森林公安、小学等单位 开展 1 次全方位的地质灾害综合应急演练，同时指导各村开展演练合 计 24 次，群众防灾避险能力大幅提升。三是强化排查检查。对辖区 内施工、地灾、道路安全、食品安全等各项隐患坚持定期排查，建立 检查台账、隐患问题台账、问题整改台账，始终聚焦薄弱环节，进一 步抓好整改，切实筑牢安全防线。 二、机构设置 2019 年单位机构数为 6 个，其中行政机构 3 个，事业机 构 3 个；财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 19 名， 行政工勤编制 2 名，事业编制 7 名；2019 年实际财政供养人 员 25 人。 12 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 1394.14 万元，支出 1394.14 万元。与 2018 年相比，收入减少 262 万元，减少 18.79%。主要变动 原因是项目减少，项目经费减少。与 2018 年相比，支出减 少 262 万元，减少 18.79%。主要变动原因是项目经费支出减 少。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1394.14 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 741.84 万元，占 53.21%；政府性基金预算 财政拨款收入 5.4 万元，占 0.39%；结转结余 646.9 万元， 占 46.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1394.14 万元，其中：基本支出 388.91 万元，占 27.9%；项目支出 877.77 万元，占 62.96%； 结转结余 127.46 万元，占 9.14%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13 2019 年财政拨款收入 1394.14 万元， 支出 1394.14 万元。 与 2018 年相比，收入减少 262 万元，减少 18.79%。主要变 动原因是项目减少，项目经费减少。与 2018 年相比，支出 减少 262 万元，减少 18.79%。主要变动原因是项目经费支出 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1261.29 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 211.81 万元，减少 16.79%。主要变动原因是项目减 少，项目经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1261.29 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务(201)支出 361.4 万元，占 28.65%；公共安全支出(204)2 万元，占 0.15%；社会保障和 就 业 (208) 支 出 36.3 万 元 ， 占 2.88% ； 医 疗 卫 生 支 出 (210)27.66 万元，占 2.19%；节能环保支出(210)7.82 万元， 占 0.62%；城乡社区支出（212）4.5 万元，占 0.36%；农林 水支出(213)791.5 万元，占 62.76%;住房保障支出(221)29.6 万元，占 2.35%；灾害防治及应急管理支出(224)0.5 万元， 占 0.04%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14 2019 年般公共预算支出决算数为 1261.29 万元，完成预 算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）:2019 年决算数为 9.23 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事 务（03）行政运行（01）:2019 年决算数为 289.53 万元，完 成预算 100%。 3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）:2019 年决算数为 47.28 万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他 群众团体事务支出（99）：2019 年决算数为 2 万元，完成预 算 100%。 5.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：2019 年决算数为 10 万元，完成 预算 100%。 6.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事 务（31）其他党政办公厅及相关机构事务（99）：2019 年决 算数为 1 万元，完成预算 100%。 7.一般公共服务支出（201）宗教事务(34）宗教事务支 出（04）：2019 年决算数为 2.36`万元，完成预算 100%。 8.公共安全支出（204）公安（04）一般行政管理事务 15 （02）：2018 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。 9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019 年决算数为 28.03 万元，完成预算 100%。 10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支 出（01）:2019 年决算数为 0.66 万元，完成预算 100%。 12.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社 会福利支出（99）:2019 年决算数为 1 万元，完成预算 100%。 13.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养 （21）农村特困人员救助供养支出（02）:2019 年决算数为 3.73 万元，完成预算 100%。 14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:2019 年决算数为 2.88 万元，完成预算 100%。 15.医疗卫生与计划生育支出（210）卫生健康管理事务 （01）其他卫生健康管理事务（99）:2019 年决算数为 3.22 万元，完成预算 100% 16.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 （07）其他计划生育事务支出（99）:2019 年决算数为 1.92 万元，完成预算 100%。 16 17.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:2019 年决算数为 17.84 万元，完成预算 100%。 18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出 （11）公务员医疗补助（03）:2019 年决算数为 4.26 万元， 完成预算 100%。 19.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出 (11)其他行政单位医疗支出(99):2019 年决算数为 0.42 万元 ，完成预算 100%。 20.节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境 保护管理事务支出(99):2019 年决算数为 7.82 万元，完成预 算 100%。 21.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境 卫生（01）：2019 年决算数为 4.5 万元，完成预算 100%。 22.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）： 2019 年决算数为 140.5 万元，完成预算 100%。 23.农林水支出（213）水利（03）防汛支出（14）：2019 年决算数为 0.66 万元，完成预算 100%。 24.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：2019 年决算数为 341.7 万元，完成预算 100%。 25.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：2019 年决算数为 4.86 万元，完成预算 100%。 17 26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 2019 年决算数为 51.46 万元，完成预算 100%。 27.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 和村党支部的补助(05)：2019 年决算数为 252.32 万元，完 成预算 100%。 28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：2019 年决算数为:29.6 万元，完成预算 100%。 29.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）安全监管（06）：2019 年决算数为:0.5 万元，完成 预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1394.16 万元， 其中：人员经费 350.13 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补 助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 18 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成 预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 26.56 万元，下降 531%。主要原因是 2018 年购置新车。 其中： 公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于三辆公车所 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 19 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，玉瓦乡人民政府机关运行经费支出 0 万元， （二）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，玉瓦乡人民政府共有车辆2辆， 其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要 是用于乡政府日常使用。单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对玉瓦乡部门整体支出以及工程项目开展了预 算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过 程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为 28 人。年末实有人数为 25 人，控制率为 100%，没有超编现 象。(2)预算完成率 100%，年初预算收支 1394.14 万元，实 际收支为 1394.14 万元，实现了年度收支平衡。 20 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用 经费 38.78 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用 品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率 100%， “三公”经费支出年初预算 5 万元，本年度“三公”经费实 际支出 5 万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件， 2018 年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严 格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、 时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计 资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导 性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责 领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发 挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参 与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体 系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改 善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明 建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活 环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任， 提高施政能力服务水平。大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱 贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。通过一年的努力工作 我乡系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的 社会、生态经济效益得到有效提高。 本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来 看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有 21 效及时支付。 1. 项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“九寨沟县玉瓦乡 八郎村安全饮水项目””九寨沟县玉瓦乡三道城村酒坊组石 洞坝三面光水渠建设项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情 况。 2. 九寨沟县玉瓦乡八郎村安全饮水项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 22.56 万元， 完成预算的 64.46%。通过项目实施，美化了村民生产生活环 境，改善了村民灌溉条件，拓展了农户增收的渠道和致富的 门路，项目助推产业扶贫，真正让群众实现自我发展、自我 致富。 3. 九寨沟县玉瓦乡三道城村酒坊组石洞坝三面光水渠 建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.55 万 元，执行数为 26.229328 万元，完成预算的 78.18%。通过项 目实施，美化了村民生产生活环境，改善了村民灌溉条件， 拓展了农户增收的渠道和致富的门路，项目助推产业扶贫， 真正让群众实现自我发展、自我致富 22 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县玉瓦乡八郎村安全饮水项目 玉瓦乡人民政府 35 万 22.56 万 执行数: 35 万 其中-财政拨款: 22.56 万 预 算 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 新建蓄水池 40.m³、取水口 10m³、过滤池 10m 新建蓄水池 40.m³、取水口 10m³、过滤池 10m 完 ³，管道 4500 米，采购 63#2000 米、25#250 米。³，管道 4500 米，采购 63#2000 米、25#250 米。 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 项目完成指 数量指标 标 指 标 完 成 项目完成指 质量指标 情 标 况 项目完成指 时效指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 新建蓄水池 40.m³、取 新建蓄水池 40.m³、取 水口 10m³、过滤池 10m 水口 10m³、 过滤池 10m ³，管道 4500 米，采购 ³，管道 4500 米，采购 63#2000 米、25#250 米。63#2000 米、25#250 米。 新建蓄水池 40.m³、取 新建蓄水池 40.m³、取 水口 10m³、过滤池 10m 水口 10m³、 过滤池 10m ³，管道 4500 米，采购 ³，管道 4500 米，采购 63#2000 米、25#250 米。63#2000 米、25#250 米。 数量指标 质量指标 3 个月 时效指标 23 3 个月 项目完成指 成本指标 标 成本指标 22.56 万元 22.56 万元 通过项目实施，美化了村 通过项目实施，美化了村 民生产生活环境，改善了 民生产生活环境，改善了 效益指标 经济效益 指标 村民灌溉条件，拓展了农 村民灌溉条件，拓展了农 经济效益 指标 户增收的渠道和致富的门 户增收的渠道和致富的门 路，项目助推产业扶贫， 路，项目助推产业扶贫， 真正让群众实现自我发展、 真正让群众实现自我发展、 自我致富。 自我致富。 达到改善农村生态环境和 达到改善农村生态环境和 人居环境，全面提升幸福 人居环境，全面提升幸福 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 美丽新村建设水平，让广 美丽新村建设水平，让广 大农村群众住上好房子、 大农村群众住上好房子、 过上好日子、养成好习惯、过上好日子、养成好习惯、 形成好风气 形成好风气 通过项目实施，环境可以 通过项目实施，环境可以 得到显著改善和优化，最 得到显著改善和优化，最 效益指标 生态效益 指标 大限度地利用现代科学技 大限度地利用现代科学技 生态效益 指标 术，协调生态环境、资源 术，协调生态环境、资源 利用与环境保护之间的矛 利用与环境保护之间的矛 盾，形成生态与经济的良 盾，形成生态与经济的良 满意度指标 性循环。 性循环。 满意 满意 服务对象满 服务对象满意度指 意度指标 标 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县玉瓦乡三道城村酒坊组石洞坝三面光水渠建设项目 玉瓦乡人民政府 33.55 万元 26.229328 万元 执行数: 33.55 万元 26.229328 万元 其中-财政拨款: 24 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 新建主线灌溉水渠 210 米，水渠清淤 810 米，新建主线灌溉水渠 210 米，水渠清淤 810 米， 完 新建支线水渠 222 米。 新建支线水渠 222 米。 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 标 项目完成指 质量指标 标 绩 效 指 项目完成指 时效指标 标 标 完 成 项目完成指 成本指标 情 标 况 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 完成新建主线灌溉水 完成新建主线灌溉水 渠 210 米，水渠清淤 渠 210 米，水渠清淤 810 米，新建支线水渠 810 米，新建支线水渠 222 米。 222 米。 质量指标 完成新建主线灌溉水 完成新建主线灌溉水 渠 210 米，水渠清淤 渠 210 米，水渠清淤 810 米，新建支线水渠 810 米，新建支线水渠 222 米。 222 米。 时效指标 3 个月 3 个月 成本指标 26.229328 万元 26.229328 万元 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 效益指标 经济效益 指标 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 善了村民灌溉条件，拓 善了村民灌溉条件，拓 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 致富。 致富。 经济效益 指标 25 达到改善农村生态环 达到改善农村生态环 社会效益 指标 效益指标 境和人居环境，全面提 境和人居环境，全面提 升幸福美丽新村建设 升幸福美丽新村建设 水平，让广大农村群众 水平，让广大农村群众 住上好房子、过上好日 住上好房子、过上好日 子、养成好习惯、形成 子、养成好习惯、形成 好风气 好风气 社会效益 指标 通过项目实施，环境可 通过项目实施，环境可 生态效益 指标 效益指标 以得到显著改善和优 以得到显著改善和优 化，最大限度地利用现 化，最大限度地利用现 代科学技术，协调生态 代科学技术，协调生态 环境、资源利用与环境 环境、资源利用与环境 保护之间的矛盾，形成 保护之间的矛盾，形成 生态效益 指标 生态与经济的良性循 生态与经济的良性循 环。 环。 满意度指标 服务对象满 服务对象满意度指 意度指标 标 满意 满意 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《玉瓦乡人民政府部门 2019 年部门整体支出绩效评 价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对九寨沟县玉瓦乡八郎村安全饮水项 目、九寨沟县玉瓦乡三道城村酒坊组石洞坝三面光水渠建设 项目开展了绩效评价，项目 2019 年绩效评价报告见附件（附 件 2）。 26 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其 他政府办公厅及相关机构事务支出。 6.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务 支出（99）：指其他宗教事务支出 7.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。 8.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事 务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。 9.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务 支出。 10.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民 27 兵建设与管理方面的支出。 11.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出。 12.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）： 其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的 支出。 13.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育 与传媒支出。 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支 出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次 性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 16.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障 和就业支出。 17.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。 18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 28 （07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务 支出。 19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗 （11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行 政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人 员的医疗经费。 20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出 （11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助。 21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出 (11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的 补助支出。 22.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境 卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕 建设与维护、园林绿化等方面的支出。 23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）： 指其他用于农业方面的支出。 24.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛 业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、 水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。 25.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 29 （04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的 支出。 26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 指其他用于扶贫方面的支出。 27.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出。 28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林 水支出(99)：指其他农林水支出。 29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）：指公路养护支出。 30.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农 村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公 路建设支出。 31.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出 （05）旅游业管理与服务支出（99）：指娶她用于旅游业管 理与服务支出。 30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 30 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 31 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 32 第四部分 附件 附件 1 玉瓦乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 玉瓦乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有 人员和机构，设 4 个中心：玉瓦乡便民服务中心（县玉瓦乡 退役军人服务站、玉瓦乡农民工服务中心牌子）；玉瓦乡党 群服务中心；玉瓦乡文化旅游服务中心；玉瓦乡农业农村服 务中心。 （二）机构职能。 玉瓦乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路 线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、 着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民 主、促进农村和谐的重大任务。玉瓦乡党委、政府重点履行 以下职能： 1.乡党委主要职责 33 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自 治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划 并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标 的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培 养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、 管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、 制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委 员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责 本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政 治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡 共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻 乡干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 34 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 35 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （三）人员概况。 2019 年 12 月底现有编制 28 人。其中行政编制 19 人， 事业编制 7 人，工勤编制 2 人。在职人员 25 人，其中行政 18 人，事业 7 人，工勤 1 人；离退休 7 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 年玉瓦乡收入总额为 1394.14 万元，其中：当年 财政拨款收入 747.24 万元，其中：一般公共服务支出 314.12 万元，公共安全支出 2 万元，社会保障和就业支出 36.3 万 元，卫生健康支出 27.66 万元，城乡社区支出 4.5 万元，农 林水支出 327.16 万元，住房保障支出 29.6 元，灾害防治及 应急管理支出 0.5 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 36 2019 年玉瓦乡支出总额为 1394.14 万元，其中：基本 支出 388.91 万元，项目支出 877.77 万元。严格控制“三公 经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用 为 5 万元;公务接待费 0 万元；无因公出国境费用支出。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 玉瓦乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行 及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按 先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标 进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算 提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 （二）执行管理情况。 玉瓦乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度 上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季 度执行情况良好。严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、 使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。 严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在 一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政 局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量 力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工 作涉及 2000 元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管 财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、分管领导签署 意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核， 报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财 37 务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务 卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三 是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重视内部财 务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包 含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财 务管理五个方面。对“三公经费” 、会议费、公务卡强制结 算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资 金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照 财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务 管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗 印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。 （三）综合管理情况。 1.行政运转保障。玉瓦乡人民政府部门支出主要用于 保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡 事业发展等相关工作。基本支出，是用于保障我单位机关、 下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公 用经费。项目支出，是用于我单位机关、下属事业单位等机 构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业 务工作的经费支出。 2.机关厉行节约。因公出国（境）费 2019 年预算安排 0 万元，较 2018 年预算下降 0%，主要原因是严格执行厉行节 约的要求。公务接待费 2019 年预算安排 0 万元，较 2018 年 预算减少，主要原因是严格执行厉行节约的要求。公务用车 38 购置及运行维护费 2019 年预算安排 5 万元，较 2018 年预算 持平，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，多功能 乘用车 1 辆。 2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元， 用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障护林防 火、地质灾害防治等工作。 3.机关节能降耗。乡机关严格按照勤俭节约的原则，节 约用水用电，全年水费支出 0 万元，电费支出 5.12 万元。 （四）整体绩效。 1.职责履行情况。在县委，县政府的坚强领导下，玉瓦 乡紧紧围绕“稳中求进、好中求快”的总体要求，按照“四 个年”建设目标任务，找准定位、发挥地理区域优势，确保 全力打赢脱贫攻坚、灾后重建、平安创建、党建提升等攻坚 战。 2.项目资金管理情况。乡政府项目资金管理严格按照用 款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款 专用。 3.绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后 使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经 济、社会目标。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 乡政府按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。 39 （二）存在问题。 在资金使用计划和进度上有待进一步加强。 （三）改进建议。 在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度， 规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用， 把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好 地服好务。 玉瓦乡人民政府 40 附件 2 项目支出绩效自评报告 （九寨沟县玉瓦乡八郎村安全饮水项目） 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。由玉瓦乡根据实际情 况上报九寨沟县玉瓦乡八郎村安全饮水项目内容及预算。根 据 九 寨 沟 县 统 筹 整 合 财 政 涉 农 资 金 35 万 元 （ 阿 州 九 财 [2019]66 号），该项目资金的申报及批复情况是符合资金管 理办法等相关规定 （二）项目绩效目标。项目主要内容为：新建蓄水池 40.m³、取水口 10m³、过滤池 10m³， 管道 4500 米， 采购 63#2000 米、25#250 米。通过项目实施，环境可以得到显著改善和优 化，最大限度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利 用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社 会、经济、生态三大效益的统一。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 41 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2019 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县玉瓦乡人 民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资 金 35 万元，已落实。该项目于 2019 年 6 月开工建设，资金 到位率为 100%，资金到位及时。 2、资金使用。截止 2020 年 10 月，项目资金的实际支 出 22.56 万元，资金开支范围包括该项目工程进度款的拨付 是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。支付 依据是合规合法，剩 12.44 万元为结余资金已经退回九寨沟 县财政局。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都严格 执行招投标、政府采 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 42 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）项目效益情况。通过项目实施，环境可以得到显 著改善和优化，最大限度地利用现代科学技术，协调生态环 境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良 性循环，社会、经济、生态三大效益的统一。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无。 (二）相关建议。 无。 玉瓦乡人民政府 43 项目支出绩效自评报告 （玉瓦乡三道城村酒坊组石洞坝三面光水渠建设项目） 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。九寨沟县统筹整合财 政涉农资金 33.55 万元（阿州九财[2019]66 号），该项目资金 的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。该项目新建主线灌溉水渠 210 米， 水渠清淤 810 米，新建支线水渠 222 米。该项目实施进度计 划由施工方按照具体实施进度安排。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2019 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县玉瓦乡人 民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资 金 33.55 万元，已落实。该项目于 2019 年 6 月开工建设，资 金到位率为 100%，资金到位及时。 2、资金使用。截止 2020 年 11 月，项目资金的实际支 出 26.229328 万元，资金开支范围包括该项目工程进度款的 44 拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。 支付依据是合规合法， 剩余 7.320672 万元为结余资金已经 退回九寨沟县财政局。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）项目效益情况。通过项目实施，环境可以得到显 著改善和优化，最大限度地利用现代科学技术，协调生态环 境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良 性循环，社会、经济、生态三大效益的统一。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无。 45 (三）相关建议。 无。 玉瓦乡人民政府 第五部分 附表 46 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 47