中共许昌市委巡察工作领导小组办公室.docx

2021 年度 中共许昌市委巡察工作领导小组 办公室部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 概 况 -3- 一、部门职责 （一）向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻 市委、巡察领导小组的决策和部署。 （二）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。 （三）指导督导全市巡察工作。 （四）对市委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落 实情况进行督查督办。 （五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作 。 （六）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考 核、监督和管理。 （七）完成市委交办的其他任务。 二、机构设置 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室内设机构 4 个， 包括：一科、二科、三科、督查督办科。另设有五个市委巡 察组。 从决算部门构成看，中共许昌市委巡察工作领导小组办 公室部门决算包括：本级决算(1 个）。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 816.5 一、一般公共服务支出 32 767.45 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属部门上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 48.56 9 九、卫生健康支出 40 39.34 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 -6- 本年收入合计 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 855.35 27 816.5 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 38.85 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 855.35 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。 -7- 62 855.35 收入决算表 公开 02 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补助 计 入 收入 栏次 1 2 3 合计 816.50 816.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 科目名称 事业收入 经营收入 4 5 附属部门 上缴收入 其他收入 编码 6 7 201 一般公共服务支出 729.17 729.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 638.48 638.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 638.48 638.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.46 87.46 87.46 87.46 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 48.56 48.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业部门养老支出 48.56 48.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政部门离退休 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出 38.21 38.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.77 38.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 -8- 21011 行政事业部门医疗 38.77 38.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政部门医疗 19.87 19.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 18.9 18.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 项目 本年支出合 功能分 类科目 科目名称 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 对附属部 经营支出 出 编码 3 4 门补助支 栏次 1 2 5 6 合计 855.35 848.42 6.92 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 767.45 760.53 6.92 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 676.75 669.83 6.92 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 669.83 669.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 6.92 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 87.46 87.46 87.46 87.46 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 48.56 48.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业部门养老支出 48.56 48.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政部门离退休 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出 38.21 38.21 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 39.34 39.34 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业部门医疗 39.34 39.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政部门医疗 20.05 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.29 19.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 收 金额部门：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 行次 栏次 出 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政拨 营预算财政 拨款 款 拨款 2 3 4 5 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 816.5 一、一般公共服务支出 33 767.45 767.45 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 48.56 48.56 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 39.34 39.34 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 816.5 本年支出合计 59 855.35 855.35 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 38.85 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 38.85 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 855.35 855.35 855.35 0.00 0.00 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 855.35 848.42 6.92 201 一般公共服务支出 767.45 760.53 6.92 20111 纪检监察事务 676.75 669.83 6.92 2011101 行政运行 669.83 669.83 0.00 2011102 一般行政管理事务 6.92 0.00 6.92 20129 群众团体事务 3.24 3.24 0.00 2012906 工会事务 3.24 3.24 0.00 87.46 87.46 0.00 87.46 87.46 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 48.56 48.56 0.00 20805 行政事业部门养老支出 48.56 48.56 0.00 2080501 行政部门离退休 10.35 10.35 0.00 2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出 38.21 38.21 0.00 - 14 - 210 卫生健康支出 39.34 39.34 0.00 21011 行政事业部门医疗 39.34 39.34 0.00 2101101 行政部门医疗 20.05 20.05 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.29 19.29 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 数 编码 170.9 决算数 债务利息及费用支出 0.00 工资福利支出 657.98 302 30101 基本工资 274.37 30201 办公费 21.2 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 118.59 30202 印刷费 9.85 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 145.02 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 4.8 40.32 30206 电费 2.69 31003 专用设备购置 0.00 机关事业部门基本养老保险缴 费 4 307 科目名称 301 30108 商品和服务支出 决算 资本性支出 4.8 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.10 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 20.25 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 19.29 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.25 30211 差旅费 3.65 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 39.39 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.03 31010 安置补助 0.00 - 16 - 30199 其他工资福利支出 0.50 30214 租赁费 87.46 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 14.71 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.54 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 10.35 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 1.64 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 29.82 30399 其他对个人和家庭的补助 2.72 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 其他支出 0.00 0.2 39906 赠与 0.00 工会经费 3.24 39907 国家赔偿费用支出 0.00 福利费 4.84 39908 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 672.69 1.15 39999 - 17 - 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 3.28 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性 175.74 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 公务接待 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 合计 费 因公出国 （境）费 公务接待 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.95 0.00 4.00 0.00 4.00 2.95 1.15 0.00 1.15 0.00 1.15 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 金额部门：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结 科目名称 栏次 余 1 本年收入 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 855.35 万元。与上年度相比，收 、支总计各减少 288.54 万元，下降 25.22%。主要原因是七届市 委巡察工作全覆盖任务于 2020 年完成，2021 年 10 月换届后开 展的八届市委第一轮巡察，经费在第二年支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 816.50 万元，其中：财政拨款收入 816.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00% ；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元 ，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 855.35 万元，其中：基本支出 848.42 万元，占 99.19%；项目支出 6.92 万元，占 0.81%；上缴上级支 出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附 属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 855.35 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 288.54 万元，下降 25.22%。 主要原因是七届市委巡察工作全覆盖任务于 2020 年完成，2021 年 10 月换届后开展的八届市委第一轮巡察，经费在第二年支出 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 21 - （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 855.35 万元，占支出 合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 222.29 万元，下降 20.63%。主要原因七届市委巡察工作全覆 盖任务于 2020 年完成，2021 年在 10 月换届后开展的八届市委 第一轮巡察，经费在第二年支出。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 855.35 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 767.45 万元，占 89.72% ；社会保障和就业（类）支出 48.56 万元，占 5.68%；卫生健康 （类）支出 39.34 万元，占 4.60%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.88 万 元，支出决算为 855.35 万元，完成年初预算的 110.53%。其中： 1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（ 项）。年初预算为 684.40 万元，支出决算为 669.83 万元，完 成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是部分支出使用了年初结转的经费。 2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.92 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年未安排 项目经费，用上年度结转资金支付本年度费用。 - 22 - 3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成 年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 87.46 万元，支出 决算为 87.46 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预 算数不存在差异。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 行政部门离退休（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 116.16%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因年末追加了退休人员正式待遇和临时待遇之 间的差额。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.21 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算 数与年初预算数不存在差异。 7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门 医疗（项）。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 20.05 万元。 完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是使用了上年度结转的医保经费，7 月份变更医疗保险缴费 基数。 8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.29 万 - 23 - 元。完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是使用了上年度结转的医保经费，7 月份变更医疗保险 缴费基数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.42 万元。其 中：人员经费 672.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 175.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.95 万元，支出 决算为 1.15 万元，完成预算的 16.55%。2021 年度“三公”经费支 出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经 费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 - 24 - 万元，完成预算的 28.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元；具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 28.75%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是严格控制公车运行开支。 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.15 万元。主要用于加油、维修、购置 保险、交过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 2.95 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格 控制公务接待支出。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 - 25 - 额较大。情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没 有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 165.65 万元，支出决算为 175.74 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是支出决算数包含 2020 年结转资金支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企 业合同金额 0.00 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 1 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对 本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。 - 26 - 我部门高度重视绩效管理工作，坚持以提高巡察经费的使用 效率为目标,全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管 理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指 标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全 过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工 作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对本部 门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩 效自评情况良好，我部门严格履行主体责任，以绩效目标为导向， 在日常运转、制度化建设等方面发挥了积极的资金效应。通过预算 执行，保障了在职人员和退休人员各类工资津贴补贴按时发放，保 障了巡察工作的正常运转。二是项目绩效自评情况。我部门共有 0 个项目批复了绩效目标，项目金额 0.00 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进 行自评，其中：0 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“ 良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的 非财政补助收入。 四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务 - 29 - 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部 门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管 理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 30 -