许昌市农业科学院.docx

2021 年度 许昌市农业科学院单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市农业科学院概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市农业科学院概况 -4- 一、单位职责 许昌市农业科学院主要承担着全市农业科技创新研究、 新品种选育与引进示范、新技术实验研究及推广任务。 二、机构设置 许昌市农业科学院内设机构 8 个，包括：办公室、科研 管理科、小麦研究所、秋粮研究所、经作研究所、果木研究 所、植物保护研究所和现代农业研究所。 从决算单位构成看，许昌市农业科学院决算包括：本级 决算（1 个）。 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.许昌市农业科学院。 -5- 第二部分 2021 年度单位决算表 -6- 收入支出决算总表 公开01表 单位：许昌市农业科学院 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 单位：万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 支出 金额 项目 1 栏次 456.60 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 131.50 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 561.62 40.78 14.82 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 588.10 本年支出合计 结余分配 106.16 年末结转和结余 694.26 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 617.22 77.05 694.26 收入决算表 公开02表 单位：许昌市农业科学院 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 206 20603 2060301 2060399 20604 2060499 20699 2069999 208 20805 2080502 2080505 210 21011 科目名称 栏次 合计 科学技术支出 应用研究 机构运行 其他应用研究支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发 支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 本年收入合计 1 588.10 541.53 515.03 345.12 169.91 3.50 财政拨款收 入 上级补 助收入 2 456.60 410.03 410.03 345.12 64.91 3 事业收入 4 131.50 131.50 105.00 105.00 3.50 3.50 3.50 23.00 23.00 35.21 35.21 12.57 23.00 23.00 35.21 35.21 12.57 22.64 22.64 11.36 11.36 11.36 11.36 -9- 经营 收入 附属单位 上缴收入 5 6 其他收入 7 2101101 行政单位医疗 0.58 0.58 2101102 事业单位医疗 10.23 10.23 2101103 公务员医疗补助 0.55 0.55 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开03表 单位：许昌市农业科学院 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 206 20603 2060301 2060399 20604 2060499 20605 2060599 20699 2069999 208 20805 2080502 栏次 合计 科学技术支出 应用研究 机构运行 其他应用研究支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080505 本年支出合 计 基本支 出 1 617.22 561.62 533.79 384.44 149.35 3.50 3.50 2.62 2.62 21.72 21.72 40.78 40.78 14.20 2 423.89 368.30 368.30 368.30 26.58 26.58 40.78 40.78 14.20 - 11 - 项目支出 3 193.33 193.33 165.49 16.14 149.35 3.50 3.50 2.62 2.62 21.72 21.72 上缴上级支 出 经营支 出 4 5 对附属单位 补助支出 6 210 卫生健康支出 14.82 14.82 21011 行政事业单位医疗 14.82 14.82 2101101 行政单位医疗 0.69 0.69 2101102 事业单位医疗 13.46 13.46 2101103 公务员医疗补助 0.66 0.66 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：许昌市农业科学院 收 单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 行 次 项目 1 栏次 456.60 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 13 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 492.17 492.17 40.78 14.82 40.78 14.82 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 456.60 本年支出合计 91.16 年末财政拨款结转和结余 91.16 547.76 总计 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 547.76 547.76 547.76 547.76 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：许昌市农业科学院 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 547.76 423.89 206 科学技术支出 492.17 368.30 20603 应用研究 489.55 368.30 2060301 机构运行 384.44 368.30 2060399 其他应用研究支出 105.11 20605 科技条件与服务 2.62 2060599 其他科技条件与服务支出 2.62 208 社会保障和就业支出 40.78 40.78 20805 行政事业单位养老支出 40.78 40.78 2080502 事业单位离退休 14.20 14.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.58 26.58 210 卫生健康支出 14.82 14.82 21011 行政事业单位医疗 14.82 14.82 2101101 行政单位医疗 0.69 0.69 2101102 事业单位医疗 13.46 13.46 2101103 公务员医疗补助 0.66 0.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 15 - 项目支出 3 123.87 123.87 121.25 16.14 105.11 2.62 2.62 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：许昌市农业科学院 单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 64.40 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目编码 30109 30110 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 1.13 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 1.86 30211 30113 住房公积金 22.26 30212 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 7.75 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 17.53 30215 会议费 0.80 31012 30108 393.47 103.71 33.84 122.51 科目名称 12.89 307 2.95 30701 0.37 30702 310 31001 0.17 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 24.85 30206 电费 0.29 31003 30207 11.17 30208 邮电费 取暖费 0.06 31005 31006 30213 - 16 - 科目名称 31007 0.14 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 31009 土地补偿 0.19 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 决算数 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 2.74 30240 税金及附加费用 30399 助 30216 14.20 30217 30218 30224 0.50 30225 0.09 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 1.14 31013 0.21 31019 31021 31022 31099 0.19 399 0.48 39906 2.12 39907 福利费 2.71 39908 0.96 39999 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 其他商品和服务 0.12 支出 人员经费合计 411.00 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30299 - 17 - 12.89 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：许昌市农业科学院 单位：万元 预算数 决算数 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公出 待费 （境）费 合计 国（境） 公务用车 公务用车 公务用车购 公务用车运 费 小计 小计 购置费 运行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.21 1.00 1.00 0.21 1.17 0.96 0.96 0.21 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：许昌市农业科学院 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 694.26 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 35.22 万元，增长 5.34%。主要原因是：本年度我 院机构改革，编制扩大，业务增多等。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 588.10 万元，其中：财政拨款收入 456.60 万元，占 77.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 131.50 万元，占 22.36%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 617.22 万元，其中：基本支出 423.89 万元，占 68.68%；项目支出 193.33 万元，占 31.32%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 547.76 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 51.31 万元，增长 10.34%。 主要原因是本年度我院机构改革，编制扩大，业务增多等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.76 万元，占支出 合计的 88.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 - 21 - 加 35.82 万元，增长 7.00%。主要原因是本年度我院机构改革， 编制扩大，业务增多等。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.76 万元，主要用 于以下方面：科学技术（类）支出 492.16 万元，占 89.85%；社 会保障和就业（类）支出 40.78 万元，占 7.44%；卫生健康（类） 支出 14.82 万元，占 2.71%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.86 万 元，支出决算为 547.76 万元，完成年初预算的 88.94%。其中： 1．科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初 预算为 306.87 万元，支出决算为 384.44 万元，完成年初预算 的 125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 我院机构改革，编制扩大，科研业务增多,费用增加。 2．科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出 （项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 105.11 万元，完成 年初预算的 40.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是农业科研支出及设备提升（2021 年度）项目资金收入低于预 算金额。 3．科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与 服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.62 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。 - 22 - 4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单 位离退休（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是增加两名退休人员。 5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.36 万元，支 出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是七月份社保基数上调。 6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.69 万元，完成 年初预算的 118.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是七月份社保基数上调。 7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 13.46 万元，完 成年初预算的 123.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是七月份社保基数上调。 8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.66 万元，完 成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是七月份社保基数上调。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.89 万元。其 中：人员经费 411.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 - 23 - 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其 他工资福利支出、退休费、住房公积金、救济费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.89 万元，主要包 括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品他服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.21 万元，支 出决算为 1.17 万元，完成预算的 97.50%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 96.00%，占 82.05%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，占 17.95%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 数 0 个，累计 0 人次。 - 24 - 2．公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 96.00%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是厉行节约。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于公车维修、保险和 加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于业务交流和接 待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包 括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。不存在项目年 末结转和结余资金。 情况说明：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 - 25 - 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 53.84 万元，其中：政府采购 货物支出 12.31 万元、政府采购工程支出 39.43 万元、政府采 购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 53.84 万元，占 政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 21.74 万元，占政府采购支出总额的 40.38%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。 我院圆满完成本年度绩效考核目标，特别是审定品种 3 个 且成功实现科技成果转化，超出绩效目标数 2 个。在我院科技 成果转化工作中，由于品种审定和使用权转让的不可预见性， 致使我所国有资源（资产）有偿使用收入预算编制与预算执行 有偏差。根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《事 业单位国有资产管理暂行办法》等文件，我们与上级部门沟通， - 26 - 参照省内其他地市科研院所执行模式，改进了预算编制工作， 将科技成果转化收入全部留归单位， 纳入单位年度科研预算， 不上缴国库，扣除对完成和转化职务科技成果做出重要贡献人 员的奖励和报酬后，主要用于科学技术研发与成果转化工作， 并对单位的运行和发展给与保障。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对本 单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位 整体绩效自评情况，我院圆满完成本年度绩效考核目标。二是 项目绩效自评情况。我单位共有 2 个项目批复了绩效目标，项 目金额 262.20 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。其中：2 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 29 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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