中共安岳县纪律检查委员会2019年部门决算.doc

2019 年度 中共资阳市安岳县纪律检 查委员会部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件 1 附件 2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 中国共产党安岳县纪律检查委员会，在中共安岳县委和 市纪委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。 县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关 名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，对县委和 市纪委市监察委全面负责。其主要职能是监督执纪问责： 1.主管全县党的纪律检查和监察工作。 2.负责调查处理党纪、政务案件。 3.负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工 作。 4.负责党风廉政建设责任制的组织实施，监督“两个责 任”的贯彻落实。 5.开展正风肃纪、中央“八项规定”精神执行情况监督 检查。 6.开展党风廉政建设社会评价等专项工作。 7.开展党风、政风宣传教育工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 2019 年，安岳县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领 导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 4 深入贯彻落实中纪委十九届三次全会、省纪委十一届三次全 会和市纪委四届四次全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记 使命”主题教育，深入实施纪检监察系统“精准+”行动， 持续深化“改进作风、服务群众”活动，有效促进全面从严 治党向纵深推进。 一是坚持政治定位，管党治党从严从实。 二是做实日常监督，正风肃纪持续深化。 三是统筹宣传教育，廉政氛围愈加浓厚。 四是从严惩贪治腐，反腐败取得压倒性胜利。 五是锐意改革创新，干部队伍不断优化。 二、机构设置 县纪委监委属行政单位，下设内设机构：办公室、组织 部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件 监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监 察干部监督室、机关党委。机关党委负责机关、所属单位及 派驻（出）机构党建工作。设置机关党委办公室。设下属事 业单位：安岳县纪委监委信息化和后勤服务中心。 县纪委监委代管机构：县委巡察办、第一至第六巡察组。 县纪委监委派出机构：10 个纪工委（监察组） 县纪委监委派驻机构：17 个派驻纪检监察组 5 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年年初结转 158.9 万元（会计制度变化调整） 。 2019 年度收入总计 1967.4 万元，与 2018 年相比，收入 增加 136.39 万元，增长 7.45%。主要变动原因：2019 年 5 月开始新增了县检察院 21 名转隶人员工资、2019 年 7 月新 增 24 名派驻纪检组工资及公用经费等基本支出预算；支出 总计 1367.62 万元。与 2018 年相比，支出总计下降 463.39 万。主要原因是财政资金紧张未全额拨付到位, 支出存在应 支未支情况,依照新会计制度预算会计采用收付实现制方式 记账,当年支出比收入小。年终列入当年财政拨款结转。 2019 年年末结转 758.7 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1967.4 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1895.3 万元，占 96.3%；政府性基金预算财 政拨款收入 72.1 万元，占 3.7%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1367.62 万元，其中：基本支出 1150.31 万元，占 84.1%；项目支出 217.32 万元，占 15.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入 1967.4 万元、支出总计 1367.62 6 万元。与 2018 年相比，收入增加 136.39 万元，增长 7.45%。 主要变动原因： 2019 年 5 月开始新增了县检察院 21 名转隶 人员工资、2019 年 7 月新增 24 名派驻纪检组工资及公用经 费等基本支出预算；与 2018 年相比，支出总计下降 463.39 万。下降的主要原因是财政资金紧张未全额拨付到位,支出 存在应支未支情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1355.52 万元，占本 年支出合计的 99.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 475.45 万元，下降 26%。主要变动原因是财政资金紧 张未全额拨付到位,支出存在应支未支情况，年终列入当年 财政拨款结转。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1355.52 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 1057.67 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 111.04 万元，占 8.2%；卫 生健康支出 110.24 万元，占 8.1%；住房保障支出 76.57 万 元，占 5.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 1355.54 万元，完成 预算 60.2%。其中： 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行 7 （项）: 支出决算为 852.45 万元，完成预算 82.7%，决算数 小于预算数的主要原因是财政欠拨；一般公共服务（类）纪 检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 205.22 万元，完成预算 28.3%，决算数小于预算数的主要原 因是财政欠拨。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为 5.39 万元，完 成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业养老保险缴费: 支出决算为 99.26 万元，完 成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）机关单位职业年金缴费（项）: 支出决算为 6.39 万元， 完成预算 100%。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:支出决算为 99.91 万元，完成预算 100%；卫生健 康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:支出 决算为 3.35 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事 业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算 为 6.98 万元，完成预算 100%. 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：支出决算为 76.57 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1150.31 万元， 其中： 人员经费 943.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补 8 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 207.16 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 86.25 万元， 完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是委机关厉行 节约，严控“三公经费”支出，大幅度压缩了公务接待费支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 79.2 万元，占 91.8%；公务接待费支出决算 7.05 万元，占 8.2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 9 2.公务用车购置及运行维护费支出 79.2 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 51.69 万元，增长 162.3%。主要原因是在编制内更新了 2 辆 一般执法执勤。 其中：公务用车购置支出 54.23 万元。全年按规定更新 购置公务用车 2 辆，金额 54.23 元。截至 2019 年 12 月底， 单位共有公务用车 5 辆，其中： 一般执法执勤用车 5 辆。 公务用车运行维护费支出 24.97 万元。主要用于办案、 巡察、执纪监督及其他正常公务出行等所需的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 7.05 万元，完成预算 37.1%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 10.83 万元，下降 60.56%。主 要原因一方面是财政资金紧张未全额拨付到位,支出存在应 支未支情况，另一方面委机关厉行节约，压减公务接待开支。 国内公务接待支出 7.05 万元，主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待 83 批次，630 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.05 万 元，具体内容包括：接待上级纪检监察部门检查指导工作； 接待省委巡视组、市委巡察组巡视巡察工作；接待其他县 （区）纪检监察系统到我单位进行公务活动。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 12.1 万元。占本年支 出 0.9%,主要用于巡察干部培训费。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，安岳县纪委监委机关运行经费支出 207.16 万 元，比 2018 年减少 32.4 万元，下降 13.5%。主要原因是财 政资金紧张未全额拨付到位,支出存在应支未支情况，年终 列入当年财政拨款结转。 （二）政府采购支出情况 2019 年，县纪委政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，县纪委监委共有车辆 5 辆， 其中：一般执法执勤用车 5 辆。主要是用于办案、巡察、执 纪监督及其他正常公务出行等。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对“纪委办案经费” 、 “巡察工作”、 “党风廉政 建设宣传教育及社会评价”、“纪检专网”、“ 视频系统租 赁”、“ 聘用驾驶员经费”等 6 个项目开展了预算事前绩效评 估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了 绩效目标完成情况梳理填报。 11 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看领导非常重视绩效管理工作，基础工作扎实， 资金管理规范，支出绩效显著。本部门还自行组织了 3 个项 目绩效评价，从评价情况来看资金使用较合理，公众满意度 较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、 保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基 本实现了财政支出的目的。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“纪委办案经费”、 “巡察工作”、“党风廉政建设宣传教育及社会评价”、“纪 检专网”、“视频系统租赁”、 “聘用驾驶员经费”等 6 个项目 绩效目标实际完成情况。 （1）纪委办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 324.07 万元，执行数为 98.4 万元，完成预算的 30.4%。通过项目实施，促进了办案工作的顺利进行，为办 案人员提供了坚强的后勤保障，提高了办案质量，效果突显 一是问题线索管理更加科学高效；二是立案审查震慑效应更 加显现；三是践行“四种形态”更加精准。 发现的主要问题：主要存在预算编制和执行偏差问题， 原因是我单位主要履行党的纪律审查和政府行政监察两项 职能，各项工作必须根据当年实际情况开展完成，另外省、 市交办案件、交办专项等工作，在上年度预算编制时无法准 确预计，必须当年追加(减)费用，因而造成预决算间存在差 异。另外一个是由于财政资金到位情况差，影响项目绩效评 12 价。 下步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前 多与有关方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理 性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束凡事做到“先预 算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金 的使用效益。 （2）巡察工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 90 万元，执行数为 37.04 万元，完成预算的 41.1%。 通过项目实施，能够很好地帮助单位和个人及时发现问题、 解决问题，从而不断强化基层组织和党员干部的政治担当， 落实好管党治党的主体责任和监督责任，社会满意度提到进 一步提升。 发现的主要问题：财政资金到位较慢，存在拖欠巡察经 费的现象。下一步改进措施：争取资金及时足额到位，确保 确保项目绩效目标完成。 （3）党风廉政建设宣传教育及社会评价项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 97 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 25.5%。通过项目实施，我县党风廉政建 设群众满意度在全省排位成逐年上升趋势，提升了群众满意 度。 发现的主要问题：项目经费财政当年欠拨大，经费保障 不及时，需在下年初才能全部到位，影响项目绩效评价。 下一步改进措施：争取资金及时足额到位，确保项目绩 效目标完成。 13 （4）纪检专网项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过 项目实施，确保了市、县纪委专网正常运转。 （5）聘用驾驶员经费项目绩效目标完成情况综述。项 目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了日常开展监督执纪和纪律审查 工作、巡察等工作的用车需要。 14 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执 行情况 (万元) 项目名称 党风廉政建设宣传教育及社会评价 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 97 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 24.75 其中-财政拨款: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年度目 党风廉政建设建设社会评价群众满意度较上年提升 通过项目实施，我县党风廉政建设群众满意度在全省排位 标完成 成逐年上升趋势，提升了群众满意度。 情况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含数 及文字描述) 字及文字描述) 三级指标 项目完成 “改进作风、服务群众”工 69 个乡镇、104 个县直 69 个乡镇、104 个县直部 数量指标 指标 作社会评价测评范围 部门（单位） 门（单位） 项目完成 数量指标 测评次数 指标 2次 项目完成 数量指标 绩效指 测评样本 24200 个 指标 标完成 每月“清廉安岳”电视专栏播 情况 项目完成 数量指标 ≥1 期 放期数 指标 2次 24200 个 1期 项目完成 数量指标 党风廉政建设氛围营造户外 ≥5 块 广告牌 指标 5块 项目完成 数量指标 党风廉政建设文化示范点 指标 ≥2 个 2个 项目完成 数量指标 党风廉政建设专项整治、专项 ≥10 次 督查次数≥ 指标 12 次 项目完成 质量指标 党风廉政建设宣传覆盖面 指标 ≥100% 100% 项目完成 质量指标 社会评价满意度测评完成率 指标 ≥100% 100% 项目完成 质量指标 专项督查及整治完成 指标 ≥100% 100% 项目完成 时效指标 完成时间 指标 2019 年 2019 年 项目完成 成本指标 社会评价满意度测评服务经 56.76 万元 费 指标 15 56.4 万元(合同价) 项目完成 成本指标 支付广播电视台媒体宣传联 10 万元 办费 指标 10 万元 项目完成 成本指标 大型户外广告牌制作费 指标 ≥9 万元 ≥9 万元 项目完成 成本指标 每个党风廉政建设示范点补 ≥3 万元 助经费 指标 ≥3 万元 绩效指 成本指标 开展一次党风廉政建设专项 项目完成 ≥1.5 万元 标完成 督查及专项整治 指标 情况 ≥1.5 万元 效益指标 社会效益 客观研判全县党风廉政建设 形势准确掌握干部风气、工作 ≥90% 成效等方面评价准确率 ≥90% 效益指标 社会效益 不断提升了人民群众对党风 逐年上升 廉政建设满意度 逐年上升 效益指标 可 持 续 影 党风廉政建设宣传教育及社 长期 会评价 响指标 长期 满 意 度 指服 务 对 象 人民群众满意度 标 满意度 ≥90% ≥90% 16 17 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执 行情况 (万元) 项目名称 纪委办案工作经费 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 324.07 执行数: 98.4 其中-财政拨款: 324.07 其中-财政拨款: 98.4 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年度目 保障纪委监委办案工作运转产生的费用，以及车辆运 保障纪委监委办案工作运转产生的费用，以及车 标完成 行、办案人员出差、办公场所维修维护等方面的开支，辆运行、办案人员出差、办公场所维修维护等方 情况 全面完成审查调查工作目标任务,切实做到有案必查、 面的开支，全面完成了审查调查工作目标任务,切 有腐必惩。 一级指标 二级指标 实做到有案必查、有腐必惩。 三级指标 绩效指 项目完成 标完成 数量指标 全年立案审查调查案件件数 指标 情况 项目完成 数量指标 留置调查（大要案）件数 指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含数字 及文字描述) 及文字描述) ≥250 件 254 件 ≥7 件 8件 项目完成 质量指标 线索立案率 指标 ≥85% 86% 项目完成 质量指标 查处群众身边违纪案件率 指标 ≥100% 100% 项目完成 质量指标 问题线索处置率 指标 ≥100% 100% 项目完成 时效指标 完成时间 指标 2019 年 2019 年 项目完成 成本指标 每办理 1 件一般性案件费用 指标 ≥0.5 元 ≥0.5 元 项目完成 成本指标 每办理 1 件大要案件（留置人员）≥37 万元 指标 ≥37 万元 效益指标 经济效益 惩治腐败挽回国家经济损失 ≥400 万元 1000 万元 效益指标 经济效益 收缴、退回违规资金 ≥200 万元 500 万元 效益指标 社会效益 通过惩贪治腐 保持社会稳定 社会稳定 效益指标 社会效益 反腐败斗争压倒性态势 已经形成 已经形成 效益指标 可 持 续 影 纪委办案工作持续年限 响指标 长期 长期 满 意 度 指服 务 对 象 社会群众满意度 标 满意度 ≥90% 90% 18 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执 行情况 (万元) 项目名称 巡察工作经费 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 90 执行数: 37.04 其中-财政拨款: 90 其中-财政拨款: 37.04 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年度目 全年开展 3 轮以上巡察， 完成 30 个以上单位的巡察，共开展 3 轮常规巡察，共计 35 个县级部门、9 个 标完成 参与市委统筹组织的提级、交叉巡察、配合省委的 乡镇，总计完成了 82 个单位的巡察，参与市委统 情况 专项巡察。 筹组织的提级、交叉巡察、配合省委的专项巡察 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含数 及文字描述) 字及文字描述) 三级指标 项目完成 数量指标 市委交叉巡察县直部门、乡镇 ≥2 个 指标 2 项目完成 数量指标 到乡镇延伸巡察 指标 27 个 ≥20 个 绩效指 项目完成 数量指标 标完成 县委 6 个巡察组全年巡察单位 ≥30 个 指标 情况 项目完成 数量指标 县委 6 个巡察组全年巡察次数 ≥3 轮 指标 82 3 项目完成 数量指标 县委 6 个巡察组每开展一轮巡 ≥1 个月 察时间 指标 50 天 项目完成 数量指标 每轮巡察参与人数 指标 ≥8 人 8人 项目完成 质量指标 被巡察部门（单位）完成率 指标 ≥100% 100% 项目完成 质量指标 巡察事项办结率 指标 ≥100% 100% 项目完成 时效指标 完成时间 指标 2019 年 2019 年 12 月 31 日 项目完成 成本指标 开展 1 轮巡察人员出差补助、 ≥27 万元 食宿费 指标 ≥27 万元 项目完成 成本指标 开展 1 轮轮巡察租车费 指标 ≥4 万元 ≥4 万元 项目完成 成本指标 每开展 1 轮轮巡察需办公经费 ≥1 万元 指标 ≥1 万元 项目完成 成本指标 开展 1 次交叉巡察所需经费 ≥11 万元 19 ≥11 万元 指标 效益指标 社会效益 巡察工作覆盖面 ≥100% 100% 效益指标 社会效益 完善各类监管制度 ≥80 项 170 绩效指 效益指标 社会效益 推动被巡察单位完成整改事 ≥300 项 标完成 项 情况 302 项 效益指标 社会效益 收缴、退还违规资金 ≥230 万元 156 万元 效益指标 可 持 续 影 巡察工作持续年限 响指标 长期 长期 满 意 度 指服 务 对 象 社会群众满意度 标 满意度 ≥90% 90% 20 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执 行情况 (万元) 项目名称 聘用驾驶员经费 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 12.8 执行数: 12.8 其中-财政拨款: 12.8 其中-财政拨款: 12.8 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年度目 标完成 聘用司机 4 人，满足日常开展监督执纪和纪律审查工 聘用司机 4 人，基本保障了开展监督执纪和纪律 情况 作、巡察等工作的需要 审查工作、巡察等工作的用车需求。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含数字 及文字描述) 及文字描述) 三级指标 绩效指 一级指标 二级指标 标完成 项目完成 情况 数量指标 聘用司机 指标 4人 4人 项目完成 质量指标 驾驶技术达标 指标 ≥95% ≥95% 项目完成 质量指标 驾驶员出勤率 指标 ≥95% ≥95% 项目完成 时效指标 聘用驾驶员经费保障及时率 指标 ≥100% ≥100% 项目完成 成本指标 聘用人员经费标准 指标 3.2 万元/人/年 3.2 万元/人/年 效益指标 社会效益 单位在办案、巡察等专项工作开 ≥90% 展方面用车得到充分保障 ≥90% 效益指标 可 持 续 影 聘用驾驶员经费补助年限 响指标 ≥1 年 ≥1 年 满 意 度 指服 务 对 象 单位职工满意度 标 满意度 ≥90% ≥90% 21 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执 行情况 (万元) 项目名称 纪检专网建设 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 10 执行数: 10 其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10 其它资金: 0 其它资金: 0 实际完成目标 通过专网运行与维护，确保市、县纪委专网正常运转 通过专网运行与维护，保障了市、县纪委专网正 常运转。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含数字 及文字描述) 及文字描述) 三级指标 绩效指 项目完成 标完成 数量指标 纪检专网服务项目 指标 情况 项目完成 数量指标 纪检专网 指标 7项 7项 1个 1个 项目完成 质量指标 纪检专网正常运行率 指标 ≥100% ≥100% 项目完成 时效指标 运维服务及时率 指标 ≥100% ≥100% 项目完成 成本指标 每年运行维护费 指标 10 万元 10 万元 效益指标 社会效益 项目覆盖办公室 20 个 20 个 效益指标 社会效益 确保市、县纪委两级资料安全传 ≥100% 送 ≥100% 效益指标 可 持 续 影 纪检专网使用年限 响指标 ≥1 年 ≥1 年 满 意 度 指服 务 对 象 使用单位及个人满意度 标 满意度 ≥90% ≥90% 22 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《中共安岳县纪律检查委员会 2019 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对“纪委办案经费” 、“巡察工作” 、 “党 风廉政建设宣传教育及社会评价” 、 3 个项目开展了绩效评价， 《纪委办案经费项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。《巡察工作项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 3），《党风廉政建设宣传教育及社会评价项目 2019 年绩效评 价报告》见附件（附件 4） 23 第三部分 名词解释 1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）：指委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费。 5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管 理事务（项）：指委机关及下属事业单位开展纪检监察综合 业务等未单独设置项级科目的专门纪检监察工作的项目支 出。 6．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离 退休（项）: 7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关单位职业年金缴费（项）： 24 9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指委机关及参公管理事业单位 用于缴纳单位基本医疗保险支出。 10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗（项）: 11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳 单位基本医疗保险支出。 12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让 收入安排的支出： 13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 25 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 26 第四部分 附件 附件 1 中共安岳县纪委 2019 年度部门整体 支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 县纪委监委属行政单位，独立编制机构 2 个，独立核算 机构 1 个。委机关内设机构：办公室、组织部、宣传部、法 规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第 一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、 机关党委。机关党委负责机关、所属单位及派驻（出）机构 党建工作。设置机关党委办公室。设下属事业单位：安岳县 纪委监委信息化和后勤服务中心（信息化中心）。 县纪委监委代管机构：县委巡察办、第一至第六巡察组。 县纪委监委派出机构：10 个纪工委（监察组） 县纪委监委派驻机构：17 个派驻纪检监察组 （二）机构职能 中共安岳县纪律检查委员会，在中共安岳县委和市纪委 领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。县纪委 与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的 体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，对县委和市纪委 27 市监察委全面负责。其主要职能是监督执纪问责： 1.主管全县党的纪律检查和监察工作。 2.负责调查处理党纪、政务案件。 3.负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工 作。 4.负责党风廉政建设责任制的组织实施，监督“两个责 任”的贯彻落实。 5.开展正风肃纪、中央“八项规定”精神执行情况监督 检查。 6.开展党风廉政建设社会评价等专项工作。 7.开展党风、政风宣传教育工作。 （三）人员概况 安岳县纪委监委和县委巡察机构共有编制 162 名，其中 行政编制 156 名，机关工勤编制 3 名，事业编制 2 名。2019 年实有在职人员 104 人。其中公务员 99 人，行政工勤人员 3 人，事业技术人员 1 人，事业管理人员 1 人；共有退休人员 16 人；遗属人员 2 人、临时聘用人员 5 人。在职人员 2019 年年末数比 2018 年净增加 41 人，变化情况为：调出 5 人， 调入 46 人，退休 3 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2019 年年初结转 158.9 万元（会计制度变化调整以前年 28 度差错）。2019 年度收入总计 1967.4 万元，与 2018 年相比， 收入增加 136.39 万元，增长 7.45%。主要变动原因：2019 年 5 月开始新增了县检察院 21 名转隶人员工资、2019 年 7 月新增 24 名派驻纪检组工资及公用经费等基本支出预算。 其中：一般公共预算拨款收入 1895.3 万元占总收入 96.3%、 政府性基金预算拨款收入 72.1 万元占总收入的 27.9%。2019 年年末结转 758.7 万元。 （二）部门财政资金支出情况 2019 年支出总额为 1367.64 万元，其中：一般公共服务 支出 1057.67 万元；社会保障和就业支出 111.04 万元；卫 生健康支出 110.2 万元；城乡社区支出 12.1 万元；住房保 障支出 76.57 万元。支出决算总额较 2018 年减少 463.37 万 元。主要原因是财政欠拨，应支未支，增加当年结转。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 为切实做好部门整体预算绩效管理工作，委机关成立了 绩效管理工作小组，由分管副书记任组长，分管领导任副组 长，办公室及相关业务室工作人员为成员，主要通过业务资 料、财务资料、项目支出具体实施情况，对整体支出的完成 程度、执行效益或质量做出评价，由会计负责具体落实支出 绩效综合评价工作。 （二）结果应用情况 结合 2019 年度本部门整体支出绩效自评指标与评分标 准，通过分析相关评价资料，对整体支出绩效情况进行综合 29 评价。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 通过自评，我单位 2019 年度的预算编制全面、科学、 合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显， 严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工 作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》， “三公经费”支出控制有力，总体效果较好。 （二）存在问题 一是财政当年欠拨大，项目资金到位及时率低；二是我 单位主要履行党的纪律审查和政府行政监察两项职能，各项 工作必须根据当年实际情况开展完成，另外省、市交办案件、 交办专项等工作，在上年度预算编制时无法准确预计，必须 当年追加减费用，因而造成预决算间存在差异；三是对预算 绩效管理的认识还有差距，对预算绩效管理的具体要求、具 体内容理解不够深入和透彻，缺乏资金使用的绩效目标管理 方法及经验。 （三）改进建议 一是强化预算管理意识，预算编制前多与有关方面做好 沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控 性。强化预算的刚性约束凡事做到“先预算后开支”，并重 视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 二是进一步提高各项内部管理制度执行效率，如预算管 理制度、资产管理制度、办案费用管理制度需进一步细化， 30 更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。提高 预算编制的科学性、合理性、严谨性；三是财务人员参加系 统培训，学习绩效管理方法，制定行之有效的绩效管理制度。 31 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 32