2、环卫局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区市容环卫局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区市容环卫局 2018 年一般公共预算财政拨款收入 预算为 12084.12 万元，全部为财政一般拨款。 洛龙区市容环卫局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 预算为 12084.12 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 518.52 万元，其中：工资福利支出 440.46 万元，占全部支出的 3.6%；商品和服务支出 49.52 万元，占全部支出的 0.4%；对个人和家庭的补助 28.54 万元， 占全部支出的 0.2%。 （二）项目支出 11565.6 万元，占全部支出的 95.72%。 主要项目是：道路清扫费、道路清运费及环卫车辆运行费、 公厕管理费、中转站管理费、智慧环卫平台运行费、环卫节 费用、5 座公厕建设费、1 座湿式机扫车中转站建设费、1 座 公厕和中转站一体站建设费等。 洛 龙 区 市 容 环 卫 局 2018 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 计 12084.12 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 7783.05 万 元，与去年相比，收支预算总计增加 4291.07 万元增加了 55.13%，主要原因：例：人员及工资增加、增加环卫车辆运 行费、新增乡镇中转运行费、环卫设施建设费等。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区市容环卫局2018年一般公共预算“三公”经费支 出为0.99万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，公务 接待费 0.99 万元。与2017年相比，没有变化。 三、机关运行经费预算情况说明 依据中央财政部文件（财预[2016]143 号）要求：“机 关运行经费”特指部门公用经费。包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2018 年机关运行费 8386.88 万元，其中：办公费 7.2 万 元，劳务费 1779.92 万元，委托业务费 5619.53 万元，其他 商品服务 979.24 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区市容环卫局2018年政府采购预算支出总额1400万 元，其中：例：湿式机扫车转运站项目涉及政府采购800万 元；5座公厕公厕建设费200万元，一体化公厕中转站建设资 金400万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区市容环卫局共组织对 10 个项目进行 了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 11565 万元。 绩效评价结果概况说明： 1、道路清扫费4981.8万元。区环卫局的道路清扫业务 由6个公司通过公开招标。此项目已通过绩效目标审核。 2、道路清运费即环卫车辆运行费1800万元。该项目涉 及环卫特种车辆加油修车保险。此项目已通过绩效目标审核 。 3、劳务派遣人员费用1613.88万元。此项费用涉及劳务 派遣司机及跟车人员基本工资、绩效工资、五险此项目已通 过绩效目标审核。 4、中转站运行费用1043.4万元，此项业务涉及我局直 属和乡镇43座中转站维修、乡镇站人员工资。此项目已通过 绩效目标审核。 5、环卫节费用57.8万元。 此项目系10月26日全国环卫 工人节，为全区环卫工体检，纪念品。此项目已通过绩效目 标审核。 6、智慧环卫平台运行费30万元。 此项目系实时监控 环卫车运行轨迹加油辆、环卫工作业状况。此项目已通过绩 效目标审核。 7、公厕管理费695.46万元。 此项目全区97座免费开放 管理公厕管理员工资工具劳保费。此项目已通过绩效目标审 核。 8、1座湿式中转站建设资金800万元。 此项目系政府采 购，解决90多辆机扫车辆倾倒泥浆垃圾。此项目已通过绩效 目标审核。 9、5 座公厕建设费 200 万元，。此项目政府采购。我局计 划在市会展中心 50 万元、 关林景区北侧公交终点站 50 万元、 开元桥下环卫停车场门口 30 万元、杜预街与开元大道交叉 口 30 万元、白马寺高速下道口 40 万元建 5 座公厕；。此项 目已通过绩效目标审核。 10、2 座一体化中转站及 2 座独立公厕资金 400 万元系政 府采购，2 座一体化中转站需资金 300 万元（含设备）,2 座 独立公厕建设资金 100 万元。此项目已通过绩效目标审核。