洛龙区卫生健康委员会2019年度部门预算公开.doc

洛龙区卫生健康委员会 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区卫生健康委员会 2019 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区卫生健康委员会 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区卫生健康委员会部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区卫生健康委员会机关内设办公室、医政股、基层卫生 与妇幼健康股、基层指导股、家庭发展规划股、财务审计股、爱 卫办、纪检监察室 8 个职能科室，下设洛龙区疾病预防控制中心、 洛龙区卫生监督中心、洛龙区妇幼保健中心、洛龙区计划生育服 务站共计 4 个归口预算管理单位。 （二）部门职责 承担我区卫生疾病监测、突发卫生事件处理工作；全区卫生 许可申请受理与组织审核；卫生监督人员培训与管理；负责妇女 儿童的预防保健，开展婚前医学检查；负责培养卫生专业人才， 对在职卫生技术人员进行医学继续教育培训工作等；负责制定全 区爱国卫生运动计划并组织实施，协助创建国家卫生城市复审工 作；六家乡镇卫生院主要保障我区居民基本医疗公共卫生服务工 作；负责贯彻落实国家和省、市、区委、区政府有关人口和计划 生育工作的方针、政策和法规；协调有关部门起草人口和计划生 育工作的政策、法规；提出拟定完善人口和计划生育政策措施。 二、洛龙区卫生健康委员会部门预算单位构成 洛龙区卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属 单位预算。 1、洛龙区卫生健康委员会 2、洛龙区疾病预防控制中心（二级机构） 3、洛龙区卫生监督中心（二级机构） 4、洛龙区妇幼保健中心（二级机构） 5、洛龙区计划生育服务站（二级机构） 第二部分 洛龙区卫生健康委员会 2019 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年收入 15066.14 万元，支 出总计 15066.14 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 5954.41 万元，增长 65%。主要原因： 上级提前告知转移支付增 加 2357.03 万元；缴入国库的行政事业性收费增加 847.99 万元； 项目支出增加 2557.51 万元。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年收入合计 15066.14 万元， 其中：一般公共预算收入 10247.91 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；缴入国库的行政事业收费 2461.2 万元；上级提前告知转移支付 2357.03 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年支出合计 15066.14 万元， 其中：基本支出 2027.37 万元，占 13.46%；项目支出 13038.77 万 元，占 86.54%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年一般公共预算收支预算 12709.11 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一 般公共预算收支预算增加 3597.38 万元，增长 39.48%，主要原因： 缴入国库的行政事业性收费增加 847.99 万元；项目支出增加 2557.51 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因： 无。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年一般公共预算支出年初预 算为 10247.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万 元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科 学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业支出 344.42 万元，占 3.36%；医疗卫生与计划生 育支出 9790.91 万元，占 95.54%；农林水支出 0 万元，占 0%；住 房保障支出 112.58 万元，占 1.1%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 2027.37 万元，其中：人员经费 1916.98 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 110.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设 备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2019 年“三公”经费预算为 11.58 万元。 比 2018 年预算数减少 9.23 万元，下降 44%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。主要用于无。预算数比2018年 减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费11.1万元。其中公务车辆购置 费0万元，主要用于无,比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（ 增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 11.1万元，主要 用于车辆运行维护及燃油,比2018年减少4.23万元，较上年下降 27.59%，主要原因：规范公车运行管理，降低运行维护费。 （三）公务接待费 0.48 万元，主要用于上级调研接待，比 2018 年预算数减少 5 万元，下降 91.24%，主要原因严格执行接待标准 及规模。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区卫生健康委员会部门2019年机关运行经费支出预算 53.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少10.4万 元，下降16.38%，主要原因：委属二级机构洛阳市第二卫生职业 中等学校因机构改革并入洛阳市职业技术学院。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排303.15万元，其中：政府采购货物 预算303.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 67 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8356.86 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13038.77 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元， 支出项目共 68 个，支出总额 13038.7 万元，其中预算支出 100 万 元及 100 万元以上项目 18 个，支出总额 11760.16 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末， 洛龙区卫生健康委员会部门固定资产总额4750.2 万元，其中，房屋建筑物2,044.44万元，车辆162.14万元。共有 车辆16辆，其中：一般公务用车16辆，执法执勤车0辆；单价50万 元以上通用设备1台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（ 套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区卫生健康委员会 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日