2021年绥宁县公安局交通警察大队整体支出绩效评价基础数据表.docx

2021 年绥宁县公安局交通警察大队 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：绥宁县公安局交通警察大队 金额单位：万元 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 25 32 128% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 68.35 140.00 46.93 59.59 129.00 40.18 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 70.00 其中：公车购置 59.59 59.00 40.18 8.75 11.00 6.75 项目支出： 546.46 272.00 820.81 1、交警专项工作经费 272.00 272.00 295.61 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 2、运行维护专项（红绿灯标线 67.39 177 3、交通问题顽障痼疾整治工作 76.22 110.42 4、转移支付 130.85 147.30 抓拍设备等） 90.48 5、交通劝导等 公用经费 368.00 311.39 342.69 34.71 85.92 33.61 水费、电费、差旅费 76.77 106.00 73.15 会议费、培训费 1.54 4.00 1.87 工会费、福利费 22.98 5.21 17.74 招待费、公务用车运行维护费 68.35 72.00 46.93 维修费、劳务费、委托业务费 98.52 12.08 83.31 其他交通费 25.81 26.16 28.61 其他商品服务支出 39.32 0.02 57.47 政府采购金额 —— 71.15 部门整体支出预算调整 —— 1709.37 其中：办公经费 严格按照国家财经法规和单位财务管理制度规定 收支。经费预算与各中队的工作有效衔接，纳入部门 厉行节约保障措施 年度绩效考核。加强资金监督管理，实行经费包干， 降低运行成本。 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护 项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。