许昌市民政局系统2019年预算公开.doc

许昌市民政局系统 2019 年度部门预算 二○一九年四月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 许昌市民政局系统 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 许昌市民政局系统 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算支出情况表 六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、部门政府性基金预算支出情况表 第一部分 许昌市民政局系统概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 许昌市民政局系统属于行政、事业单位，民政系统编制 199 名，其中行政编制 46 名（公务员编制 42 名，工勤编制 4 名） ，事 业编制 153 名（管理岗位 41 名，专业技术岗位 42 名，工勤岗位 38 名），现在职人数为 161 人，离退休人数 143 人。内设科室 11 个和归口管理预算单位 6 个。 （二）部门职责 1.贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业 发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意 见、办法，并组织实施和监督检查。 2.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监 察责任。 3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡 社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医 疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建 设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。 4.负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻 地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实 体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导 县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、 巷） 、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地 名标志的设置、维护和管理。 5.拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导 实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的 建议；推动村务公开、基层民主政治建设。 6.拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理 政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福 利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持 政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿 童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。 7.指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、 澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收 养工作；负责推进殡葬改革。 8.拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年 人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老 服务体系建设工作。 9.会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才 队伍建设。 10.承办市政府交办的其他事项。 二、许昌市民政局系统预算单位构成 本部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局 属单位预算，具体如下： 1、市民政局本级，共有科室 11 个，分别是办公室、社会救 助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事 业促进科、社会事务科、老龄工作科、规划与资金管理科、人事 科、机关党委、监察室。 2、许昌市救助管理站，共有科室 5 个，分别是办公室、财务 科、流动救助科、管理安置科、妇女儿童保护科。 3、许昌市社会福利院，共有科室 8 个，具体是行政办公室、 财务科、后勤科、儿童部、特教部、康复部、成人部、医务室。 4、许昌市按摩医院,共有科室 17 个，具体是专家门诊、中医 科、内科、骨伤科、中医推拿科、针灸科、综合理疗科、肌电图 室、检验科、B 超室、放射科、康复科、住院部、肛肠科、外科、 中西药房、心电图室。 5、许昌市殡仪馆，共有科室 5 个，分别是办公室、财务科、 综合科、业务科、火化科。 6、许昌市殡葬管理所，共有科室 3 个，分别是办公室、人事 科、财务科。 7、许昌市低收入家庭认定指导中心，共有科室３个，分别是 办公室、财务科、信息科。 第二部分 许昌市民政局系统 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市民政局系统 2019 年收入总计 4742.5 万元，支出总计 4742.5 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 531.95 万元， 下降 12.57%。主要原因：原因是机构改革，许昌市烈士陵园原属 民政系统，现职能划出，经费也相应减少。 二、收入预算总体情况说明 许昌市民政局系统 2019 年收入合计 4742.5 万元，其中：一 般公共预算收入 2866.36 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 1450.54 万元；上年结转 结余收入 150 万元,；上级专项转移支付收入 275.6 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市民政局系统 2019 年支出合计 4742.5 万元，其中：基 本支出 2924.01 万元，占 61.66%；项目支出 1818.49 万元，占 38.34%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市民政局系统 2019 年一般公共预算收支预算 2866.36 万 元。政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收 支预算减少 138.93 万元，下降 4.65%，主要原因：市民政局 2018 年机构改革，职能减少，经费减少；政府性基金收支增加 0 万元， 增长 0%，主要原因：我单位未使用无此资金。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市民政局系统 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2866.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.76 万元， 占 0.27%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科 学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业支出 2794.74 万元，占 97.5%；医疗卫生与计划生 育支出 63.86 万元，占 2.22%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房 保障支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市民政局系统 2019 年一般公共预算基本支出 1927.29 万 元，其中：人员经费 1812.42 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建 设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我部门 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市民政局系统 2019 年“三公”经费预算为 15.6 万元。 比上年预算数增加 0.43 万元，增加 2.77%，原因是人数增加，公 务接待费增加。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元， 下降 0%，主要原因无此项工作安排。 （二）公务用车购置及运行费 10 万元。其中：公务车辆购置 费 0 万元，,比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无购 车计划；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于维修加油,比上 年减少 1 万元，较上年下降 9.09%，主要原因：许昌市低收入家庭 认定指导中心公车改革，无此项预算。 （三）公务接待费 5.6 万元。主要用于公务接待，比上年预 算数增加 1.43 万元，增长 25.5%，主要原因人员增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市民政局系统2019年机关运行经费支出预算114.87万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019年，政府采购预算安排230.93万元，其中：政府采购货 物预算103.93万元、政府采购工程预算71万元、政府采购服务预 算56万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、 项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成 的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以 及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，许昌市民政局系统共有车辆18辆，其中：一般 公务用车7辆，其他业务用车7辆、救助用车3辆、特种专业技术用 车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套） ，单位价值100万元以 上专用设备1台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项 275.6 万元， 主要是：上级提前下达的河南省困难群众救助补助资金 275.6 万 元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前 期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根 据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2019年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入 预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：许昌市民政局部门 2019 年度部门预算表