2023年安阳市人才开发服务中心预算公开说明.doc

附件 4： 2023 年度安阳市人才开发服务中心 预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市人才开发服务中心概况 一、主要职能 第二部分 安阳市人才开发服务中心 2023 年度预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：安阳市人才开发服务中心 2023 年预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门上年结转资金表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 安阳市人才开发服务中心概况 一、安阳市人才开发服务中心主要职责 安阳市人才开发服务中心正县级规格，编制 47 个，实 有在职人员 42 人，退休人员 18 人，内设 9 科 1 室，人才中 心主要负责全市人才交流、“洹泉涌流”人才引进，全市人 事代理，国家公务员录用考试，专业技术人员技术资格、执 业资格的培训和考试，技术工人等级考试和培训等。 第二部分 安阳市人才开发服务中心 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市人才开发服务中心 2023 年收入总计 1293.96 万 元，支出总计 1293.96 万元，与 2022 年相比，收、支总计 各减少 54.5 万元，减少 4.04%，减少原因为在职人数减少 3 人。 二、收入预算总体情况说明 安阳市人才开发服务中心 2023 年收入合计 1293.96 万 元，其中：一般公共预算 1029.66 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市人才开发服务中心 2023 年支出合计 1293.96 万 元（财政拨款支出 1029.66 万元） ，其中：基本支出 1025.30 万元，占 79.24%；项目支出 4.36 万元，占 0.33%，结转资 金 264.30 万元，占 20.43%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市人才开发服务中心 2023 年一般公共预算收支预 算 1029.66 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算 减少 42.73 万元，减少 3.88%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市人才开发服务中心 2023 年一般公共预算支出年 初预算为 1029.66 万元。其中：基本支出 1025.30 万元，占 99.58%；项目支出 4.36 万元，占 0.42%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市人才开发服务中心 2023 年一般公共预算基本支 出年初预算为 1029.66 万元，其中：人员经费 758.33 万元， 占 73.65%；公用经费 266.97 万元，占 26.35%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市人才开发服务中心2023年“三公”经费预算为3 万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 安阳市人才开发服务中心2023年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、上年结转情况说明 安阳市人才开发服务中心2023年上年结转资金为264.30 万元，其中财政拨款264.30万元，占100%；政府性基金0万 元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市人才开发服务中心2023年机关运行经费支出预算 266.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等 。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物 预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 安阳市人才开发服务中心2023年预算项目分别从项目 产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合 反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响 及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2023年末，安阳市人才开发服务中心共有车辆1辆，其 中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（ 套），单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市人才开发服务中心2023年没有专项转移支付项目 。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （ 含外宾接待）支出。