设计院部门整体自评报告.doc

附件 4 部门整体和项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）年度部门总目标及主要任务。 年度部门总目标为： 目标 1：为水利工程建设和城市建设提供勘测设计服务。 目标 2：承担河道水库及重点水利工程规划、防洪规划、 水资源综合规划、水资源保护规划、水土保持规划等全市性规划 编制工作。 年度主要任务为： 任务 1：建安区五女店镇生态水系建设工程 任务 2：鄢陵县、禹州市、建安区、开发区、示范区 2022 年水价体制改革项目 （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。 2022 年，我院全体干部职工在市委、市政府、市水利局的 正确领导下，上下一心、团结协作、密切配合，认真落实习近平 总书系列重要讲话精神，不断夯实党建基础，提高勘察设计成果 质量和服务水平，较好完成了本年度经济责任目标及其它各项目 标管理任务,具体完成水利勘察、测绘、规划设计的主要工程项目 有：示范区、建安区高标准良田项目，建安区五女店镇生态水系 建设工程，鄢陵县、建安区、示范区、东城区、魏都区超标准洪 水预案 12 项，鄢陵县、禹州市、建安区、开发区、示范区 2022 年水价体制改革项目，许昌 17 条河道洼地治理可研设计、襄城县 马拉河治理工程初步设计、鄢陵县、长葛市抗旱应急项目及禹州 市第二批水库水毁工程等 40 余项。 二、自评工作开展情况 （三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构 成情况，绩效目标批复情况等。 本年度单位无项目预算支出 二、绩效自评工作开展情况 接到通知后，院领导高度重视,立即成立绩效评价工作小组， 明确了工作职责。从整体情况来看，我院执行政府会计制度，严 格按照市财政局批复使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度， 严格控制“三公经费”，为规范我院财务行为，加强财务管理， 建立和健全财务管理制度，严肃财经纪律，保证各项工作任务的 顺利完成。经自查，未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出 的情况；会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等支出严格按 照各项规章制度要求执行，不存在超标准开支等情况。 三、绩效自评结果及分析 （一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。 （1）部门资金情况分析 2022 年度我院收到财政拨付资金基本支出 156.28 万元，项 目支出 0 万元，共计 156.28 万元；我院执行政府会计制度，按照 一般公共预算财政拨款、“财政拨款支出”、 “基本支出”和 “项目支出”等分类进行明细核算，严格按照市财政局批复使用 经费，部门支出严格遵守各项规章制度均已支付完毕。 （2）项目绩效指标完成情况分析。 ①投入管理指标完成情况分析。 无 ②产出指标完成情况分析。 无 ③效益指标完成情况分析。 无 （二）部门项目支出自评结果及分析。 （1）部门项目自评总体情况。 部门项目自评结果为 87 分 （2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况。 自评分数平均值为 15 分，绩效目标指标皆已完成，分布情况 为产出指标内数量指标、质量指标、时效指标；效益指标内经济 效益指标、社会效益指标。 （3）偏差较大项目说明 无 四、自评发现的主要问题和改进措施 我院财会人员要不断加强业务学习，特别是加强《政府会计 制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，按制 度的要求准确反应相关会计科目加强财务管理，严格按照预算规 定的费用项目和用途，进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生， 及时更新项目库，提前谋划项目，加强项目督办力度，确保项目 绩效目标的完成。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 我院召开全体职工会议公布自评结果，提高全体人员绩效意 识，对存在问题要加强改进，巩固绩效成果。同时将绩效自评报 告在公示栏公示。 六、其他需要说明的问题 无