2015部门决算基本情况说明.doc

清远市清新区住房和城乡建设局 2015 年部门决算基本情况说明一、部门基本情况部门主要职责清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：（一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。（二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。（三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。（四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。（五）负责区中心城区基础设施、公用设施建设。（六）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理（七）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项机构设置区住房和城乡建设局（区人民防空办室）本级内设办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等 5 个股室， 1 个参照公务员管理事业单位—建筑安全监督站和 2 个下属事业单位---住房改革领导小组、散装水泥管理办和 1 个下属公益二类事业单位—公共事业管理中心。人员构成情况住房和城乡建设局本级，核定行政编制 23 名、行政机关后勤服务人员 3 名；参公人员 8 名，事业编制 32 名；实有在职 62 人，其中行政人员 23 人，参照公务员管理人员 8 人，事业人员 31 人。退休人员 24 名，其中财政拨款 19 人。二、2015 年部门预算执行情况总体说明由于建筑安全监督站、住房改革小组、散装水泥办、公共事业管理中心等单位没有独立核算，收支均在清新区住房和城乡建设局账套反映。按照部门决算编报要求，我单位 2015 年部门决算编制机构单位 1 个包括局本级、建筑安全监督站、住房改革小组、散装水泥管理、公共事业管理中心。 2015 年收入 10490.89 万元,其中；财政拨款收入 10368.07 万元，与 2014 年总收入增加 3645.59 万元。2015 年年初结转和结余 13000.83 万元， 2015 年支出总计 19750.38 万元，其中：财政拨款支出 19627.56 万元，与 2014 年总支出增加 18324.14 万元，2015 年财政拨款支出决算数与年初预算数增加 18847.06 元，主要是增加安排用于市政公共基础设施、农村低收入困难住房改造、城乡社区环境卫生等专项资金。年末结转和结余 3741.34 万元。 1．机关运行经费支出情况 2015 年度本部门机关运行经费支出 113.11 万元，比 2014 年增加 34.02 万元，增长 43%，主要原因是物业管理费、劳务费、办公费有所增加。 2、“三公”经费支出情况 2015 年度“三公”经费支出决算为 34.61 万元。较 2015 年“三公”经费年初预算压缩开支 16.89 万元，与 2014 年决算减少 33.39 万，下降 49%，其中：因公出国（境）经费决算 0 万元，与 2014 年决算相比无增减；2015 年公务用车保有量为 8 台，公务用车运行维护费 30.94 万元，与 2014 年决算减少 29.06 万元。国内公务接待费决算 3.67 万元，共接待 60 批次，约 500 人，与 2014 年决算相比减少 4.33 万元，2015 年“三公”经费减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，大力压缩开支。 3、政府采购支出情况 2015 年本部门政府采购支出总额 23.7 万元，其中货物类采购金额为 2.01 万元，服务类采购为 21.69 万元，中小微企业采购金额为 0。 4、国有资产占用情况 5、截至 2015 年 12 月 31 日本部门实施公车改革后共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 台、执法用车 1 台。 5、预算绩效管理工作情况本部门没有开展 2015 年预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作，2015 年民生项目主要有：投入美丽乡村建设 268 万元，镇村清洁工程 1026 万元，农村低收入困难户住房改造款 3358.75 万元。重点项目有告星污水排污泵站建设工程。 6、专业名词解释 “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 2018 年 9 月 6 日