昭通市昭阳区农业农村局2021年度部门决算公开报20221109040504964.doc

监督索引号 53060200232701000 昭通市昭阳区农业农村局 2021 年度部门决算 目录 第一部分 昭通市昭阳区农业农村局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区农业农村局概况 一、主要职能 （一）主要职能 农业农村局的部门职能是：强化农村市场与经济信息体系建设 ，通过市场信息，引导农业生产和农村经济发展；加强我区农产品 经营的研究、规划、管理和实施工作，促进农业产前、产中、产后 、一体化发展；加强农业区划工作、因地制宜、分类指导好农业生 产的区域布局；按照依法行政要求，强化农业协调监督管理职能。 农业农村局工作主要分为五大块：种植业、养殖业、农业机械管理 和农村经济经营工作、高标准农田建设。 （二）2021 年度重点工作任务介绍 2021 年农业经济跨越增长，农畜渔业总产值达到 78.5 亿，同 比上年增长 10%；农牧渔业增加值超 37.00 亿元，同比增长 7.5%； 粮食产量达 31.04 万吨，同比增长 0.75%；农民人均可支配收入 13606.00 元，同比增长 7.5%。重点项目建设情况如下： 1.狠抓农产品质量安全。一是积极开展“三品一标”认证。组 织申报主体开展“三品一标”认证，认定产品为苹果、皇菊、马铃 薯、葡萄等，认定规模 7000 余亩，完成 2021 年“三品一标”认证 22 个。二是扎实做好果蔬农药残留速测工作。开展果蔬农残速测 87 期，八大类 70 余个品种 5596 个果蔬样品，占全年 6000 个检测任 务的 93.3%，合格 5595 个，合格率为 99.98%，超标 1 个，超标率 0.02%。完成果蔬定量检测 886 个样品，同比去年增长 16.6%，其中： 省级专项监测 272 个样，占下达任务的 100%，市、区级风险监测 614 个，占下达任务的 127.1%；相关检测数据按要求报送省、市有关监 管部门。 2.高位推动农村集体产权制度改革工作。全区应开展农村集体 产权制度改革的单位数为 2740 个（村级 156 个，组级 2584 个)， 已完成产改单位数 2740 个，完成率为 100%。完成农村集体资产清 查工作，全区共清查集体账面资产 6.328 亿元（其中量化经营性资 产 8665.97 万元） ，156 个村（社区）股权设置、股权量化、完成率 为 100%，发放股权证 22.42 万本。同时，156 个村（社区）进行赋 码登记，并成立了 156 个农村集体经济组织（股份经济合作联合 社） ，完成率 100%。 3.稳妥推进“厕所革命”工作。一是推进无害化卫生户厕改造。 2021 年，各乡镇、街道共申报 41 个行政村（含农村型社区）74 个 自然村实施户厕改建，选定永丰镇海边村甄家院子自然村实施整村 推进的示范建设，目前，超额完成 8000 座无害化卫生户厕改建任 务。二是全面完成 109 座自然村公厕改建任务。三是开展问题厕所 的摸排整治工作：共排查户厕 155467 座，发现问题厕所 6139 座， 已整改 5543 座，整改率 90%；共排查公厕 300 座，发现问题厕所 24 座，现已全部完成整改，整改率 100%。 4.高标准农田建设项目。根据《昭阳区人民政府办公室关于 2021 年第一期财政涉农资金分配的通知》（昭区政办通〔2021〕8 号）文件安排，区政府整合安排涉农资金 5010.00 万元，新建高标 准农田 3.34 万亩。项目安排在守望乡、布嘎乡、小龙洞乡、永丰 镇、盘河镇、北闸镇、太平办事处、苏甲乡、旧圃镇和凤凰办事处 实施，。 5.农业固定资产投资。紧紧围绕 2021 年市农业农村局下达 10 亿农业投资目标任务（昭农发﹝2021﹞24 号文件），紧扣乡村振兴 示范园、高标准农田建设、畜牧渔业发展、利用亚行贷款农业综合 开发、布嘎乡苹果种植基地建设、昭通“菊花小镇”建设等方面共 储备投资支撑项目共 17 个，总投资额为 34.88 亿元。经统计局核 实确认，截至目前，昭阳区 2021 年农业规模以上固定资产投资完 成额为 2.94 亿元，但因冷库项目纳入二产，农业固定资产投资实 际完成额为 2.898 亿元，完成率 28.98%。接下来，通过认真梳理盘 查，共有 6 项农业投资项目可补齐短板纳统，完成目标任务。 6.永丰乡村振兴示范园建设项目。昭阳区永丰镇实施乡村振兴 示范园项目，一是新建 5 万亩现代苹果园、对 2 万亩低质低产果园 进行更新改造、建设百万株种苗基地；二是建设苹果智能化标准化 加工中心、现代冷链物流集散中心、新产品研发与服务中心、苹果 拍卖交易平台；三是在永丰镇新民社区、靑坪社区、绿荫社区等， 打造“百千万”工程示范项目。围绕生态主题庄园、休闲观光农业 中的村容村貌整体提升、旧房拆除重建、在道路主干道沿线实施庭 院改造、新建公厕、农村户厕提质达标、垃圾治理、污水治理、农 村道路建设等项目建设，相关工作正在有序推进。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年度部门决算编报的 单位共 12 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单 位 0 个，其他事业单位 11 个。分别是： 1. 昭通市昭阳区农业农村局（本级）； 2. 昭通市昭阳区农业技术推广中心； 3. 昭通市昭阳区园艺技术推广所； 4．昭通市昭阳区植保植检站； 5．昭通市昭阳区经营管理站； 6．昭通市昭阳区种子管理站； 7．昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心； 8．昭通市昭阳区动物卫生监督所； 9．昭通市昭阳区农机管理服务中心； 10．昭通市昭阳区农机监理站； 11．昭通市昭阳区农业环境保护监测站； 12.昭通市昭阳区农业综合行政执法大队。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年末实有人员编制 212 人。 其中：行政编制 22 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 190 人（ 含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 22 人（含行 政工勤人员 4 人），事业人员 190 人（含参公管理事业人员 0 人） 。 离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。 实有车辆编制 30 辆，在编实有车辆 30 辆。 单位名称 合计 人员及车辆基本情况分布图 人员情况 实有在 实有离 小计 职人员 退休休 数 人员数 213 212 1 车辆情况 编制数 实有数 30 30 一.昭通市昭阳区农业局（本级） 23 22 1 13 13 二.事业单位 190 190 0 17 17 昭通市昭阳区农业技术推广中心 24 24 0 3 3 昭通市昭阳区园艺技术推广所 18 18 0 1 1 昭通市昭阳区种子管理站 20 20 0 2 2 昭通市昭阳区植保植检站 15 15 0 1 1 昭通市昭阳区经营管理站 8 8 0 1 1 昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 46 46 0 3 3 昭通市昭阳区农机管理服务中心 10 10 0 1 1 昭通市昭阳区农业环境保护监测站 7 7 0 2 2 昭通市昭阳区动物卫生监督所 32 32 0 1 1 昭通市昭阳区农机监理站监理站 昭通市昭阳区农业综合行政执法大队 10 10 0 2 2 第二部分 2021 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年度收入合计 31570.82 万 元。其中：财政拨款收入 31563.67 万元，占总收入的 99.98%；上 级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元（含教育收费 0 元 ），占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴 款收入 0 元， 占总收入的 0%；其他收入 7.15 万元， 占总收入的 0.02%。 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年度财政拨款收入 31570.82 万 元，比上年收入 31726.80 万元减少了 155.98 万元，比上年收入下 降了 0.49%。主要原因分析：一、基本支出收入下降 62.63 万元， 下降了 1.62%，主要是在职人员工资调整和人员变动；二、项目支 出收入下降 93.34 万元，下降了 0.34%，原因是调增上级项目 资金，调减产业扶贫整合资金，具体是 2130599 科目其它扶贫 支出收入下降 437.84 万元，其它涉农专项资部份未纳入整合， 增加专项项目资金收入 344.5 万元。 本年收入结构表 单位：万元 年度 财政拨款收入 其他收入 金额 31563.67 7.15 百分比 99.98% 0.02% 合计 31570.82 100% 二、支出决算情况说明 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年度支出合计 31570.82 万 元。其中：基本支出 3810.09 万元，占总支出的 12.06%；项目支出 27760.73 万元，占总支出的 87.94%；上缴上级支出、经营支出、 对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0% 。本年累积支出 31570.82 万元。比上年支出 31726.80 万元下降了 155.98 万元，比 上年支出下降了 0.49%。 本年支出结构表 单位：万元 支出 年度 基本支出 项目支出 合计 2021 3810.09 27760.73 31570.82 2020 3872.72 27854.08 31726.8 差异数 -62.63 -93.35 -155.98 百分比 -1.62 -0.34 -0.49 （一）基本支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区农业农村局机关、下属事业单 位等机构正常运转的日常基本支出 3810.09 万元。比上年基本支出 3872.72 万元，减少了 62.63 万元，下降了 1.62%。与上年对比减 少 62.63 万元，主要原因分析调整在职人员工资，包括基本工资、 津贴补贴等人员经费支出 3373.55 万元，占基本支出的 88.54%。办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 436.54 万元， 占基本支出的 11.46%。 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区农业农村局机构、下属事业单 位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业 务工作的经费支出 27760.73 万元。本年项目支出 27760.73 万元， 比上年项目支出 27854.08 万元减少了 93.35 万元，下降了 0.34 个 百分点。 本单位 2021 年项目支出 27760.73 万元，按支出性质分类 基建类项目支出 24532.90 万元，行政事业类支出 3227.84 万元 。与上年对比减少了 93.35 万元，主要原因分析原因调增上级项 目资金，调减产业扶贫整合资金，具体是 2130599 科目其它扶 贫支出收入下降 437.84 万元， 其它涉农专项资部份未纳入整合， 增加专项项目资金收入 344.50 万元。具体项目开支及开展工作 情况如下： 1.2021 年其它扶贫资金支出 21836.31 万元。包括专用设 备购置支出 3000.00 万元，基础设施建设支出 18836.31 万元。 其中：项目管理费支出 17.91 万元，2020 年菊花特色生态产业 园 32.19 万元，2020 年苹果绿色高质高效建设项目 52.00 万元， 2020 年布嘎乡、守望乡农业产业发展基础设施建设项目 465.00 万元，2020 年洒渔马铃薯基地设施建设 319.00 万元，2020 年 牛奶猪基础设施建设 2000.00 万元，2021 年布嘎乡苹果种植基 地基础设施建设 12000.00 万元，2021 年永丰苹果冷链物流园 建设专项资金 3000.00 万元，2021 年高标准农田建设 3950.20 万元。 2.2021 年涉农专项项目支出 1287.48 万元，包括病虫害控 制动物防疫资金 346.00 万元，2021 年农业生产发展项目补助 给农户、企业或专业合作社的补助资金（马铃薯高标准示范建 设资金）、高素质农民培育和农技体系建设等科技推广项目资金 748.48 万元，农产品质量安全资金 38.00 万元，农业综合执法 监管经费 20.00 万元；防灾救灾资金 99.00 万元，农业生产发 展资金 36.00 万元。 3.农村社会事业厕所革命项目资金 2290.00 万元； 4.农业资源保护修复与利用支出资金 1797.35 万元，包括 畜禽粪污资源化利用、农作物秸杆资源化利用、草原生态奖补、 产粮大县、长江禁渔与生物资源保护项目； 5.农田建设工程支出资金 146.44 万元， 包括中央农田修复 灾毁专项资金和亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道建设 项目； 6.其它农业农村支出 250.15 万元， 7.其它农业林水支出资金 12.32 万元，用于惠农补贴管理； 8.其它下属单位支出农村产权制度改革等经费 140.68 万 元。 基本支出 项目支出 商品和 工资福利 服务支 支出 出 类 别 小计 小计 农 业 资 农村社 源 保 护 产业扶贫支 会事业 农田建 农业发展 修 复 与 出 厕所革 设 项目支出 利用 命 金 额 3810.09 3,373.55 436.54 27760.73 1797.35 21836.31 百分比 87.93 12.21 10.69 1.38 5.69 69.17 2290 7.25 合计 146.44 1690.63 31570.82 0.46 5.36 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年度一般公共预算财政拨 款支出 31563.67 万元，占本年支出合计的 99.98%。比上年财政拨 款收入 31721.18 万元，减少了 157.51 万元，下降了 0.5%。主要原 100.00 因分析：调整在职人员工资、调增上级项目资金，调减产业扶贫 整合资金所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）支出 413.62 万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 1.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位工伤保险、生 育保险、失业保险、职业年金缴费支出费支出、死亡抚恤金。 2.卫生健康（类）支出 152.37 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.48%。主要用于归口管理机关事业单位医疗保险、农 产品质量检测费。 3.城乡社区（类）支出 9.50 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.03%。主要用于城乡统筹转户工作经费支出 9.50 万元。 4.农林水（类）支出 30986.68 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 98.17%。其中：基本支出 3239.26 万元，项目支出 27747.42 万元。基本支出主要是人员经费和公用经费支出。项目支 出包括：扶贫资金、专项涉农项目、厕所革命项目、畜禽粪污 资源化利用、农作物秸杆资源化利用、草原生态奖补、产粮大 县、长江禁渔与生物资源保护项目、农田建设和农村产权制度 改革等经费。 5.住房保障（类）支出 1.50 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。主要用于行政单位、事业单位职工住房补贴。 一般公共预算财政拨款支出占比 单位：万元 社会保障和 卫生健康支 农林水支 城乡社 住房保障 项目 合计 就业支出 出 出 区支出 支出 金额 413.62 152.37 占比 1.31 0.48 30986.68 9.5 98.17 0.03 1.5 31563.67 0.00 100.00 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 65.41 万元，支出决算为 22.87 万元，完 成预算的 34.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成 预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.41 万元，完成预 算的 31.47%；公务接待费支出决算为 3.46 万元， 完成预算的 92.32% 。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因是全面贯彻中央八项规定精神， 严格按照预算执行， 量入为出，建立和完善适合本单位特点的日常工作制度。 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.45 万元，下降 5.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减 少 1.37 万元，下降 6.59%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元， 下降 2.39%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算减少的主要原因是全面贯彻中央八项规定精神，严格按照预算执 行，量入为出，建立和完善适合本单位特点的日常工作制度。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公 出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.41 万元，占 84.86%；公务接待费支出 3.46 万元，占 15.14%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.41 万元。其中： 公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 19.41 万元，开支一般公共预算财政拨 款的公务用车保有量为 30 辆。主要用于农业工作所需车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出 3.46 万元。其中： 国内接待费支出 3.46 万元，共安排国内公务接待 46 批次，接 待人次 595 人。农业及农村相关工作产生的接待批次及人次等，发 生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 昭通市昭阳区农业农村局部门 2021 年机关运行经费支出 157.17 万元，与上年 154.09 万元对比增加 3.08 万元，增加了 2%。 主要原因是农业局机关及下属站所人员调整，公用经费增加。部门 机关运行经费主要用于维持机构运转，开展农业农村工作。 二、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，昭通市昭阳区农业农村局部门资产 总额 7474.17 万元，其中，流动资产 2549.43 万元，固定资产 594.88 万元，在建工程 4329.86 万元。与上年相比，本年资产总额 增加 4897.21 万元，其中固定资产减少 57.47 万元，在建工程增加 4329.86 万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 固定资产 项目 行次 资产总额 流动资产 1 栏次 合计 1 2 7474.17 2549.43 小计 房屋构筑物 车辆 3 4 5 594.88 424.74 15.71 单价 无形 其他资 200 万 其他固定 在建工程 资产 产 以上 资产 大型 设备 6 7 9 154.43 4329.86 10 11 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋在建工程 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆 三、政府采购支出情况 2021 年度，部门政府采购支出总额 89.31 万元，其中：政府采 购货物支出 57.96 万元；政府采购服务支出 31.35 万元。授予中小 企业合同金额 8.12 元，占政府采购支出总额的 9.1%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。 五、其他重要事项情况说明 我部门 2021 年无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定 ，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境 ）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过 本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨 款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、猪瘟：是由猪瘟病毒引起猪的一种急性、烈性、高致死性 一类动物传染病。 2、高致病性猪蓝耳病：是由蓝耳病病毒变异毒株引起生猪高 发病率和高致死率的一种传染病（国家将其列为重大动物疫病）。 3、新城疫：是由新城疫病毒引起禽的一种急性、热性、败血 性一类传染病。 4、高致病性禽流感：又称欧洲鸡瘟，是由 A 型流感病毒引起 的一种急性、热性、高致死性人畜共患传染病。 监督索引号 53060200232701111