上饶师范学院2022年部门预算公开.doc

上饶师范学院 2022 年部门预算 目 第一部分 录 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置及人员基本情况 第二部分 上饶师范学院 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上饶师范学院 2022 年部门预算表 一、《部门预算收支总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 上饶师范学院是江西省人民政府举办，由江西省人民 政府与上饶市人民政府共建的全日制本科普通高等学校。 学校行政主管部门为江西省教育厅。学校举办者依法决定 学校的建立、合并、分立或者终止，管理学校的办学行 为，考核学校的办学水平和教育教学质量，以及享有法 律、法规规定的其他权利。学校举办者保障学校依法自主 办学、民主管理；提供办学资金，保障办学经费来源；维 护学校权益，支持、引导学校发展；履行法律、法规规定 的其他义务。 学校为非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法 享有教学、科研、行政及财务自主权，独立承担法律责 任。 学校遵循党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方 向，以教师教育和应用技术型人才培养为主旨，以本科教 育为主体，创造条件发展研究生教育。立足上饶、辐射周 边、面向全国，培养具有创新精神和实践能力的基础教育 师资及社会所需的各类专门人才，致力于把学校建设成为 在省内外有一定影响的多学科、地方性、应用型大学。 学校坚持地方性、应用性、开放性和多样性办学，坚 持“育人为本”、“人才强校”战略，全面推进依法治 校。坚持教学中心地位，深化教育教学改革，提高教学质 量和学术水平，提升办学层次。坚持特色发展，突出“三 性”（地方性、师范性、应用性）、“三型”（教学型、 技能型、服务型）的办学特色，强化内涵建设，适度扩大 规模，使学校成为本区域人才培养、科学研究和社会服务 的学术文化中心。 学校依据法律、法规、规章和学校章程的规定，独立 自主实施办学和管理活动，履行人才培养、科学研究、社 会服务和文化传承与创新等职能。 二、部门基本情况 1.2022 年上饶师范学院共有预算单位 2 个，包括上饶师 范学院本级、上饶师范学院。 2.2022 年上饶师范学院编制人数小计 1166 人,其中：全 部补助事业编制人数 1166 人。实有人数小计 17309 人,其 中：在职人数小计 1024 人,其中：全部补助事业在职人数 1024 人；离休人数小计 2 人,其中：全部补助事业单位离休 人数 2 人；退休人数小计 468 人，其中：全额补助退休人数 468 人；临时工 151 人；聘用工 160 人；遗属人数 15 人；在 校学生 15489 人,其中：本科生人数 15472 人，其他 17 人。 第二部分 上饶师范学院 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年上饶师范学院收入预算总额为 54854.35 万元， 较上年增加 13575.69 万元，其中：财政拨款收入 10122.22 万 元，较上年预算减少 15035.78 万元；教育收费资金收入 11323 万元,较上年预算增加 11323 万元；事业收入 6455.22 万元，较上年预算减少 8634.78 万元；其他收入 16316.22 万 元，较上年预算增加 16316.22 万元；使用非财政拨款结余 10517.69 万元，较上年预算增加 10517.69 万元；上年结转 （结余）120 万元，较上年预算减少 910.66 万元。 （二）支出预算情况 2022 年上饶师范学院支出预算总额为 54854.35 万元， 其中: 按支出资金性质划分:基本支出 24900.44 万元,较上年预 算减少 10166.49 万元,包括：工资福利支出 14662.67 万元、 商品和服务支出 6939.17 万元、对个人和家庭的补助 924.4 万元、其他资本性支出 2374.2 万元；项目支出 29953.91 万 元,较上年预算增加 23742.18 万元，包括：工资福利支出 14947.28 万元、商品和服务支出 401.02 万元、对个人和家 庭的补助 3160.82 万元、债务利息及费用支出 120 万元、资 本性支出 11284.79 万元。 按支出功能分类科目划分: 教育支出 54734.35 万元,较 上年预算增加 13455.69 万元，包括：高等教育支出 54734.35 万元；科学技术支出 120 万元，较上年预算增加 120 万元，包括：其他技术研究与开发支出 120 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 29609.95 万元,较上 年预算增加 2944.82 万元;商品和服务支出 7340.19 万元,较上 年预算增加 639.78 万元;对个人和家庭的补助 4085.22 万元, 较上年预算增加 312.62 万元;债务利息及费用支出 160 万 元，较上年预算增加 160 万元，资本性支出 13658.99 万元, 较上年预算增加 9518.47 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年上饶师范学院财政拨款支出预算总额 10122.22, 较上年预算减少 15035.78 万元。 按支出资金性质划分:基本支出 7122.22 万元,较上年预算 减少 11824.05 万元,包括:工资福利支出 6605.33 万元,商品和 服务支出 462.56 万元,对个人和家庭的补助 54.33 万元；项目 支出 3000 万元,较上年预算安排减少 3211.73 万元,包括:工资 福利支出 3000 万元。 按支出功能分类科目划分:教育支出 10122.22 万元,较上 年预算减少 15035.78 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 9605.33 万元,较上年 预算减少 11206.64 万元;商品和服务支出 462.56 万元,较上年 预算减少 1068.14 万元;对个人和家庭的补助 54.33 万元,较上 年预算减少 185.97 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无 机关运行经费。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口 径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 3374.4541 万 元，其中：政府采购货物预算 1439.5541 万元、政府采购工 程预算 685.9 万元、政府采购服务预算 1249 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一 般公务用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及资金 29833.91 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资 金 0 万元。 （十）项目情况说明 国家奖助学金、退伍入伍学生学费补偿项目 1.项目概述：此项目为学生资助工作的重点工作，减 轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。更是 保证入伍退伍学生享受到国家资助，激励学生到基层就业 和应征入伍。 2.立项依据：《学生资助资金管理办法》（财科教 〔2019〕19 号）、《江西省财政厅 江西省教育厅关于转发< 财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知>的通 知》、《2022 年入伍补偿的通知》等文件。 3.实施主体：上饶师范学院学生工作处。 4.实施方案：（1）严格按照工作程序和评审标准，实 行等额评审，做好本学院的评审与材料报送工作，充分发 挥国家奖助学金激励学生全面发展的重要作用。（2）严格 履行评审、公示和审批等程序，严禁多人分享一个指标及 金额，不得以任何形式和名义要求获奖、受助学生捐赠奖 助学金。（3）应征入伍学生学费补偿代偿及资助对象为 2022 年参军入伍的在校生（不含 2022 年 10 月入学的大一新 生）、2022 年参军入伍的应届毕业生和往届毕业生、2022 年入学的退役复学学生、2022 年新入学的退役士兵、补报 学生。（4）应征入伍的学生因本人思想原因、身体原因、 故意隐瞒病史或违法犯罪等被部队退回的，取消补偿学费 和代偿国家助学贷款的资格。 5.实施周期：2022 年度。 6.年度预算安排：年度预算总额 2278 万元，包括国家 奖学金：全校成绩优秀符合国家奖学金评选标准的学生， 每人 8000 元标准；国家励志奖学金：全校成绩优秀的困难 学生，符合国家奖学金评选标准的学生，每人 5000 元标 准；国家助学金：全校家庭困难学生按照国家政策要求进 行资助，每人 3300 元标准；退伍入伍学费补偿：所有符合 国家入伍退伍学生，对其进行学费补偿减免。 7.绩效目标和指标 年度绩效目标 1.各项国家资助政策按照规定得到落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.激励学生到基层就业和应征入伍 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 国家奖助学金名额和国家入伍退 伍学生资助面 4000 人 质量指标 建档立卡贫困户学生享受助学金 人数所占比例和退伍入伍政策享 受情况 90% 时效指标 金额按规定及时发放率 90% 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困 家庭子女顺利完成学业；同时保证 入伍退伍学生享受到资助 90% 普通高校享受助学金学生、家长满 意度 95% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年上饶师范学院“三公”经费一般公共预算安排 12 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：不增长原则。 公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：不增长原则。 公务用车运行维护费 12 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：不增长原则。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：不增长原则。 第三部分 上饶师范学院 2022 年部门预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中 以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单 位经营收入等以外的各项收入。 （五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定 用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （六）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、 自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括 研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各 类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反 映。 （二）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等 方面的支出。 三、部门涉及的专业名词 无。