2019年中共沅江市委办公室部门决算公开说明.docx

2019 年度部门决算公开 中共沅江市委办公室 2020 年 7 月 25 日 第一部分 单位概况 一、主要职能 （1）围绕市委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究， 收集报送信息，反映社会动态，为市委决策提供信息服务。 （2）负责党中央、省委、益阳市委和沅江市委重要工作部 署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检 查。 （3）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。 （4）负责党中央、省委、益阳市委各有关部门、单位来文 处理，市委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传 递工作。 （5）负责市委召开的会议筹备、组织服务和市委领导的公 务活动安排以及市委的接待工作。 （6）负责以市委名义向省委、益阳市委请示报告工作的归 口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事 项报告工作。 （7）负责市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的 归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监 督实施工作。 （8）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉 台法律法规，开展对台联谊宣传工作。 （9）负责贯彻执行党中央和省委、益阳市委和沅江市委关 于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对 外友好交流工作。 （10）负责全市党政系统密码管理和密码通信工作；负责 党中央、省委、益阳市委、沅江市委文件和党政军领导机 关文件电报的收发、传递工作。 （11）负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建 设和管理，负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机 关电子公文系统安全可靠应用推进工作。 （12）负责全市保密工作的规划、宣传教育、监督检查、 指导和失泄密案件的查处工作；负责保密设备的配备和保 密防范技术的应用和推广工作；负责党委密码通信主渠道 管理工作。 （13）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档 案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法 查处档案违法行为工作。 （14）负责市委和市委办公室印章的管理使用以及市直部 门、镇场街道党组（党委、工委）印章的制发工作，负责 市委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务工作。 （15）完成市委、市委全面深化改革委员会、市委外事工 作委员会、市委财经委员会及市委领导交办的其他任务。 二、机构设置 中共沅江市委办公室是市委工作部门，内设总值班室、 常委办、秘书组、法规办、政策研究室、信息综合室、督 查室、深改办秘书室、外事（港澳台）、财经小康办、保密 机要办、档案综合管理办 12 个职能科室。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，中共沅江市委办公室部门决算包 括：中共沅江市委办公室部门决算 序号 1 单位名称 中共沅江市委办公室 第二部分 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表格附后） 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度收入 778.76 万元，年 初结转和结余 189.85 万元，本年支出 936.45 万元，年末 结转和结余 32.16 万元。收支总计 1715.21 万元，同比减 少 815.17 万元，下降 32%，主要原因：2018 年市政府相关 会议决定将我办与市委招待所往来 781.42 万元作为改制资 金进行列支，而今年无此项目。 二、收入决算情况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度收入 778.76 万元，全 部为财政拨款收入。 三、支出决算情况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度支出 936.45 万元，其 中：基本支出 594.16 万元，占 63%；项目支出 342.29 万元， 占 37%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度财政拨款收入 778.76 万元，同比减少 823.45 万元，下降 51%，主要原因是 2018 年市政府相关会议决定将我办与财政往来（市委招待所改 制资金）781.42 万元列入当年收入，而今年无此项目。财 政拨款支出 936.45 万元，同比增加 10.15 万元，增长 1%。 主要原因是消化使用以前年度结转资金。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况： 中共沅江市委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 778.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 936.44 万元，完 成年初预算数的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因 是根据工作需要执行中追加了项目支出预算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况：中共 沅江市委办公室 2019 年度一般公共服务支出 905.21 万元， 占 97%，其中基本支出 562.92 万元，项目支出 342.29 万元。 住房保障支出 31.24 万元，占 3%，全部为基本支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：中共 沅江市委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 936.45 万元，其中： 1.政府办公厅（室）及相关机构事务财政拨款支出 32.95 万元，主要用于会议费等办公经费。 2.党委办公厅（室）及相关机构事务财政拨款支出 871.06 万元，主要用于工资、津补贴、社会保障缴费等人 员经费和办公费、会议费、印刷费、差旅费等公用经费。 3. 组织事务财政拨款支出 1.2 万元，主要用于培训费 等公用经费。 4. 住房改革财政拨款支出 31.24 万元，主要用于住房 保障经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 594.16 万元，其中人员经费支出 494.29 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会 保障缴费等；公用经费支出 99.87 万元，主要包括：办公 费、印刷费、培训费等。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度无政府性基金预算财政 拨款收入。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 中共沅江市委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款 支出决算 10.44 万元，其中：公务用车购置及运行费支出 决算为 6 万元，占 57%；公务接待费支出决算为 4.44 万元， 占 43%。2019 年度“三公”经费支出与上年基本持平。主 要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国（境）经费。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车购置支出。 公车运行经费支出：6 万元，主要用于公车日常运行和 维护。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 4.44 万元，国内公务接待 65 批次，接 待 540 人。接待支出主要用于接待基层部门、群众来访以 及上级和各地部门到我市检查、指导、交流。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 本部门在履行自身工作职责的过程中，根据市财政局 要求，以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度 工作计划扎实推进 2019 年度财政支出绩效自评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 总的来说，2019 年本部门干部职工积极履职、扎实工 作，较好完成了全年工作目标，有力保障了市委各项决策， 工作部署的制定和落实，为我市经济和社会的稳定及发展 作出了应有的贡献。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 本部门组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务 管理人员、具体负责人。在单位项目实施过程中，能严格 按照制定的具体方案进行过程控制和费用控制，其项目管 理到位，效果较好。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 中 共 沅 江 市 委 办 公 室 2019 年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 99.87 万元，较上年增加 4.31 万元，增加 4.5%，主要原因 是：因机构改革，我办增设了五个职能科室，增加了相应 的人员和工作职责、工作任务。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 22.98 万元，其中：政府采 购货物支出,0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购 服务支出 22.98 万元。其中:授予中小企业合同金额 22.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一 般公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。