赫山区自然资源局2022年部门预算公开说明.doc

赫山区自然资源局 2022 年部门预算公开 目 录 2022 年部门预算公开网： http://www.hnhs.gov.cn/23247/23249/23807/content_1484234.html 第一部分：赫山区自然资源局 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区自然资源局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区自然资源局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全 民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有 者职责和国土空间用途管制职责。 2.负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。 3.负责自然资源统一确权登记工作。 4.负责自然资源资产有偿使用工作。 5.负责自然资源的合理开发利用。 6.负责建立空间规划体系并监督实施。 7.负责统筹国土空间生态修复。 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。 9.负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。 10.负责地质灾害预防和治理。 11.负责矿产资源管理工作。 12.负责测绘地理信息管理工作。 13.根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落 3 实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署 及法律法规执行情况进行督察。 14.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 18 个，六 个二级机构。 内设股室分别为办公室、人事股、财务股、法规股（政务服 务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、 村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、 确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查 管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科 级公益一类事业单位） 、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副 科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科 级公益一类事业单位） 、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级 公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公 益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益 一类事业单位）。二级机构及所有内设股室全部纳入 2022 年局机 关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区财政局部门预算编制范围包括： 1. 益阳市赫山区自然资源局部门本级 2. 益阳市赫山区国土执法监察大队(二级机构） 3. 益阳市赫山区自然资源修复事务中心(二级机构） 4 4. 益阳市赫山区不动产登记中心(二级机构） 5. 益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(二级机构） 6. 益阳市赫山区土地储备发展中心(二级机构） 7.益阳市赫山区国土空间规划中心(二级机构） 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务 等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行经费,也包 括国土执法、国土空间规划编制及地质环境等专项支出。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 1995.15 万元，其中 一般公共预算拨款为 1067 万元，纳入专户管理的非税收入 530.10 万元，其他收入 398.05 万元。收入较去年增长 132.57 万元，主要原因是其他收入的增加。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 1995.15 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元；社会保障支出 175.99 万元；医疗卫 生与计划生育支出 81.69 万元；自然资源海洋气象等支出 1651.27 万元；住房保障支出 86.20 万元。支出较去年增长 132.57 万元，主要原因是行政运行成本增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 1067 万元， 具体安排情况如 下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1010 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 5 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 57 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 土地增减挂钩经费 10 万，主要用于项目测量与申报等；地质灾 害防治经费 10 万元，主要用于地质灾害防治及治理、巡查排查 等；国土执法经费 10 万元，主要用于卫片执法租车、误餐及技 术服务费等；报地经费 10 万，主要用于土地预审报批交通费、 资料费等；党建经费 2 万，主要用于党员学习及活动等；供地经 费 15 万，主要用于供地例会资料费、设备购置费及维护费、租 车费等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 122.79 万元， 比 2021 年预算增加 7.49 万元，主要原因是人员增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 70.5 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0 万元，纳入预算管理的非税收入拨款预算 2.4 万元，其他资金预算 68.1 万元。公务接待费 53 万元，与去年持 平，公务用车运行维护费 12.5 万元，与去年持平，因公出国（境） 费 5 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元 （四）国有资产占用使用情况 6 本部门车辆合计 1 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 1995.15 万元，其中：基 本支出 1938.15 万元，项目支出 57 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1067 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 7 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区自然资源局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区自然 资源局部门预算表格” 。 8 益阳市赫山区自然资源局 2022 年 11 月 18 日 9