沅江市园林管理处2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市园林管理处 2019 年部门决算说明 第一部分沅江市园林管理处概要 一、主要职能 一、认真贯彻上级关于园林绿化管理工作的法律法规，并监 督检查执行情况； 二、根据城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区园林 绿化工作中长期规划和年度计划； 三、负责城市雕塑的规划建设和管理，会同有关部门负责风 景名胜区的审定报批及规划建设和管理； 四、指导和协助市直各单位搞好庭院绿化工作；负责全市建 制镇的绿化规划及技术指导工作； 五、负责园林花卉的培育，为城市绿化提供服务； 六、负责全市古树名木、名胜古迹的保护和管理，负责各单 位庭院绿化和古树名木保护的技术指导； 七、负责公园的行政管理和业务指导； 八、协助有关部门搞好城市义务植树工作； 九、完成市委、市人民政府和市城市执法局交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 沅江市园林管理处系城市管理和综合执法局下属差额 拨款性质的副科级事业单位。现有干职工 54 人（其中，退 休 17 人，在职 37 人），内设办公室、财务股、园林建设股、 园林管理股四个股室。 第二部分沅江市园林管理处 2019 年度部门决算表（详见附 表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市园林管理处 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 1451.63 万元，与 2018 年相比收、 支总计增加 5.66 万元，增长 0.46%。主要原因是财政拨款增 加。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 1343.2 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 544.15 万元，比上年减少 13.85 万元。占本年总收入 40.5%。政府性基金预算财政拨款收入 460 万元，与上年持 平，占本年总收入 34.25%。事业收入 263.67 万元，比上年 增加 87.63 万元，占本年总收入 19.63%。其他收入 70.18 万 元，占本年总收入 0.52%，上级补助收入 5.2 万元，占本年 总收入 0.039% 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1423.86 万元，其中：基本支出 371.08 万元，占本年总支出 26.06%。项目支出 1052.77 万元，占本 年总支出 73.94%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 1004.15 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 13.85 万元，主要原因是 人员变化的在职转退休。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 582.62 万元，占本年支出合计 的 40.92%。与 2018 年度相比，比上年增加 82.55 万元。属 于正常增减变动。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 582.62 万元，主要用于以下方 面：城乡社区支出 564.91 万元，占 97%。住房保障支出 17.71 万元，占 3%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 320.57 万元，支出 决算为 582.62 万元，完成年初预算的 182%。支出决算大于 年初预算的主要原因是支出增加。其中：按经济分类：工资 福利支出 424.88 万元，商品和服务支出 97.46 万元，对个 人和家庭的补助 31.78 万元，其他资本性支出 28.5 万元， 上年无其他资本性支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市园林管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本 支出582.62万元。其中:人员经费424.88万元，主要包括： 按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费97.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2019年本单 位无“三公”经费预算和决算数。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019年政府性基金预算财政拨款收入460万元,占本年收 入合计的34.25%，与上年持平，本年政府性基金预算财政拨 款支出460万元,占本年支出合计的32.31%。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位财务管理建立了《机关财务管理制度》，并严格 按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等 相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手 续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手 人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费 的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭 节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资 金投向及调度安排、 固定资产购置及交付使用进行跟踪管理， 确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的 物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重 大事项均经过党组会议集体讨论决定。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真对 照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政支出 绩效自评工作。总的来说，2019年我中心全体干职工积极履 职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 通过认真对照《2019年部门项目支出绩效评价指标表》 开展自评，我中心在“投入”、 “过程”、 “产出” 、“效果”等 方面都执行较好，综合得分89分，绩效评价等级为“良好”。 扣分的原因主要是：资金预算编制不够细化，部分项目管理 不到位，公益性和创新性项目比例较低，社会公众满意度一 般等。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 沅江市园林管理处单位性质为财政补助事业单位，部门 决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。 年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试 用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武 警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作 人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅 物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括 药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材 料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的 支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告 宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡 养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给 农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优 抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合 作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对 城乡贫困家庭的医疗救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造 所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固 定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2019年度沅江市园林管理处部门决算公开表格