沅江市法律援助中心2021年度部门决算报表填报说明.docx

沅江市法律援助中心 2021 年度部门决算报表 填报说明 一、决算信息来源说明 本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和 其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相 符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行 结果和财务状况。 （一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账 及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件 及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台 账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益 征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管 理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人 员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征 缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 二、决算编制基本情况 本单位为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理 事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度 报决算数据。 纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年 增减 0 个。 三、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收 入 163.89 万元，财政部门拨款对账单 163.89 万元，没有差 额。 （2）单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径结转和结余资金本年年初数与上年年末数一 致。 2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。 3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致 的情况说明。 4．主要指标上下年变动幅度未超过 20%。 四、报表审核情况 （一）审核情况。 1．审核公式。 审核公式全表通过。 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。 无任何意见和建议。 五、决算数据其他需要说明的情况 1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：收司法 局政府法律顾问费 15 万元，绩效考核奖金 5.25 万元，收 政法委司法救助金 4 万元。 2.年末结转和结余未出现负数。 3．“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”的情况。 4.无财政专户管理资金收入支出。 5.“资产负债简表”中无行政事业单位 “应收账款”、“预 付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他 应付款”等往来账款情况。 6.“三公”经费总额为 3144 元相较与年初预算数、上年 决算数 4169 元减少 1025 元，主要原因是：严格压缩经费。 公务接待费完成 4169 元减少 1025 元，主要原因是：严格压 缩经费。7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运 行经费支出情况，与上年数对比无较大变动。 （附表 5） 。 8.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金 来源等（附表 6），我单位严格按照政府采购程序来办理政府 采购。 9.无中央单位财政拨款结转和结余情况（附表 7） 。 10.无中央单位驻外机构有关情况（附表 8、9） 。