益阳市资阳区畜牧水产事务中心2022年部门预算公开（本级）.doc

益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级） 2022年部门预算目录第一部分 2022年部门预算说明一、部门预算说明（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门预算收支概况（一）收入预算（二）支出预算四、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出五、机关运行及三公经费情况说明（一）机关运行经费情况（二）“三公”经费情况六、国有资产及政府采购情况说明（一）国有资产占用情况（二）政府采购安排情况七、政府性基金预算支出八、预算绩效情况及其他重要事项九、名词解释第二部分 2022年部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12 、基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 13 、基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 14 、基本支出预算明细表商品和服务支出（按部门预算经济分类） 15 、基本支出预算明细表商品和服务支出（按政府预算经济分类） 16 、一般公共预算基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17 、一般公共预算基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18 、一般公共预算基本支出预算明细表商品和服务支出（按部门预算经济分类） 19 、一般公共预算基本支出预算明细表商品和服务支出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。第一部分部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责 1、贯彻落实党和国家制定的有关畜牧水产业的各项方针、政策、法令、法规。 2、根据全区经济发展的总体布局，负责制订全区畜牧水产资源的合理开发与利用及畜牧水产生产计划和发展规划，并组织实施与监督；综合、分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；负责协调畜牧水产行业重大科研项目攻关，成果鉴定；负责重大生产项目的论证，申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；定期普查畜牧水产资源，掌握生产情况，提出指导意见，搞好专题材料的综合和数字统计。 3、负责全区畜禽的疫病防治，组织扑灭畜禽传染病和搞好动物血防工作，保护好水产资源；推广科学养殖、防治技术；对全区的畜牧兽医水产技术人员按计划进行培训；协助当地乡镇政府加强对畜牧兽医水产站的建设和管理。 4、负责全区国营畜牧、水产、珍珠场、乡镇畜牧兽医水产站的业务指导。 5、负责全区畜禽水产品的检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等。 6、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》和《湖南省渔业条例》《中华人民共和国动物防疫法》，依法行使监督管理职能，对水生动物、畜产品实行检疫和监督管理。 7、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》和《湖南省渔业条例》《中华人民共和国动物防疫法》，依法行使监督管理职能，对水生动物、畜产品实行检疫和监督管理。 8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。 9、完成区委、区人民政府交办的其他工作。（二）机构设置益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级共有编制人数43人，实有人数43人。益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级六个内设机构,分别为：办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品质量安全监督股(定点屠宰股)；七个下属机构，分别为：资阳区畜牧兽医工作站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生防疫所（2021年5月更名）、资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场。二、部门预算单位构成 1. 益阳市资阳区畜牧水产事务中心属本级； 2. 益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站； 3.益阳市资阳区特种养殖实验场。三、部门预算收支概况 2022年部门预算包括收入和支出，收入包括一般公共预算和政府性基金预算支出，支出包括机关基本运行的经费和专项经费。（一）收入预算：2022年本部门收入预算740.47万元，其中，一般公共预算拨款388.45万元，其他收入352.02万元。收入相较于去年减少40.81万元，主要是因机构改革，外调多人，引起预算减少。（二）支出预算：2022年本部门支出预算740.47万元，其中，社会保障和就业支出38.69万元，卫生健康支出34.52万元，农林水支出642.92万元，住房保障支出24.34万元。支出相较于去年减少4 0.81万元，主要是因机构改革，外调多人，引起预算减少。四、一般公共预算拨款支出 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算388.45万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2022年年初预算数231.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2022年年初预算数156.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，按项目管理的商品和服务支出5万元，主要用于畜禽无害化处理工作经费等方面等方面，其他支出151.6万元，主要用于生猪定点屠宰管理工作经费5万元；瘦肉精检测12万元；畜禽养殖污染整治工作经费3万元；非洲猪瘟防控防疫5万元；乡镇畜牧兽医分流人员社保金18.6万元；畜牧防疫28万元等方面。五、机关运行及三公经费情况说明（一）机关运行经费情况 2022年本部门机关运行经费19.28万元，比上年预算减少6.7万元，下降25.79%，主要是人员减少，工作执法支出费用减少。（二）“三公”经费情况 2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中：经费拨款1 万元，分别为公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“ 三公”经费预算较上年持平。六、国有资产及政府采购情况说明（一）国有资产占用情况截至2021年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年部门预算安排车辆0台，单位价值200万元以上专用设备 0台。（二）政府采购安排情况 2022年本部门政府采购预算数额80万元，其中：政府采购货物预算兽药用品80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。七、政府性基金预算支出 2022本部门无政府性基金安排的支出。八、预算绩效情况及其他重要事项（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为740.47万元，其中：基本支出338.87 万元，项目支出401.6万元，主要绩效目标是：瘦肉精检测、动物疫病防控等，确保全区农产品质量安全生产。工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得优良的社会效益。（二）其他重要事项说明一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，主要用于畜禽工作、资阳区水产种质资源普查工作会议及禁捕工作等；培训费预算1万元，主要用于普查技术培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。其他事项：本单位无其他重要事项需要说明。九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。 2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。 11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。第二部分部门预算公开表格（见附件） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12 、基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 13 、基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 14 、基本支出预算明细表商品和服务支出（按部门预算经济分类） 15 、基本支出预算明细表商品和服务支出（按政府预算经济分类） 16 、一般公共预算基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17 、一般公共预算基本支出预算明细表工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18 、一般公共预算基本支出预算明细表商品和服务支出（按部门预算经济分类） 19 、一般公共预算基本支出预算明细表商品和服务支出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 2022 年部门预算资阳区畜牧水产事务中心（本级）.xlsx 公开表 -