沅江市科学技术和工业信息化局2018年部门决算说明.doc

沅江市科学技术和工业信息化局 2018 年部门决算说明 第一部分 沅江市科学技术和工业信息化局概况 一、主要职能 1．主要职能。 （一）贯彻落实国家产业政策、科技促进经济与社会发展的法律法规、方针、 政策；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展的 重大布局和优先发展领域；拟订全市新型工业化、产业发展规划和措施并组织实 施；推进全市工业产业结构调整，促进工业又好又快发展。 （二）负责全市工业经济安全生产、运行调度、统计和运行形势分析；协调 解决运行中存在的突出矛盾和问题；指导企业扭亏增盈工作。 （三）负责编制全市科技促进经济与社会发展的总体规划、中长期规划、年 度计划和科技攻关、新产品试制、科技成果推广计划；负责拟订并组织实施全市 高新技术引进及产业发展计划；促进高新技术出口及相关政策的贯彻实施。 （四）负责全市科技项目的立项、论证、申报和下达；制定全市科学技术普 及工作规划；主管全市科技成果的鉴定、登记、评审、奖励和省、益阳市科技进 步奖申报；牵头组织协调促进全市产学研结合工作；组织重大科技成果应用示范； 管理全市科技事业发展、体制改革、科研机构业务工作；指导协调乡、镇、场和 市直部门的科技管理工作；负责科学事业、科技“三项费用”（新产品试制费、 中间试验费和重大科研项目补助费）等有关费用的预、决算；负责全市技术市场 建设和管理；组织拟订全市工业和民营经济技术进步规划；指导企业技术创新、 技术进步、品牌创建和质量管理工作；负责技改项目库建设、技改项目备案核准、 工业固定资产和技改投资统计。 （五）组织拟订工业经济能源节约和资源综合利用规划并组织实施；负责全 市新型墙体材料和散装水泥推广应用工作。 （六）负责全市知识产权工作，管理全市专利的申报工作；负责知识产权及 专利行政执法工作；负责知识产权法规的宣传普及培训工作；指导、监督全市知 识产权中介机构。 （七）组织拟订全市信息化发展规划并组织实施；指导企业信息化建设；负 责全市无线电管理工作。 （八）拟订促进中小企业发展措施；负责搞好企业投资、管理、市场、技术、 财税、法律法规、人才等咨询服务工作；指导企业招商引资、立项争资、上市融 资和股份制改造；协调解决企业发展软环境问题。 （九）负责全市电力行政执法工作。 （十）负责全市地震工作，加强抗震设防、项目审批、科普宣传，推进民居 工程工作。 （十一）承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 沅江市科学技术和工业信息化局是 2016 年由沅江市科学技术局和沅江市工 业和信息化局撤并组建而成，主要承担原科技局及工信局的所有职能并加挂知识 产权局牌子。 沅江市科学技术和工业信息化局 2018 年度有编制 26 个，其中行政编制 17 个，事业编制 9 个。实有人数 179 人，其中在职人员 68 人，离休人员 2 人，退 休人员 109 人。 第二部分 沅江市科学技术和工业信息化局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市科学技术和工业信息化局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 5,330.53 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 1396.38 万元，增长 35.49%,主要原因是人员经费及上级项目资金增加所致。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 3,908.98 万元，2017 年收入 2992.31 万元，比上年增加 916.67 万元，增长 31%，主要原因是人员经费和项目资金增加，其中：一般公 共预算拨款收入 3896.98 万元，比上年增加 30.53%。占本年总收入 100%。政 府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年增加 79.1%。占本年总收入 0.31%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4,857.23 万元，2017 年支出合计 2507.16，比上年增加 2350.07 万元，增长 94%，主要原因是人员经费和项目支出增加，其中：基本 支出 1,030.01 万元，占本年总支出 21.21%。项目支出 3827.21 万元，占本年 总支出 78.79%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 5330.53 万元，与 2017 年相比，财政拨款 收、支总计各增加 1396.38 万元，增长 35.49%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 4845.23 万元，占本年支出合计的 99.75%。 与 2017 年度相比，比上年增加 2373 万元，增加 95.97%。主要原因是人员经费和项目 资金增加所致。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 4845.23 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2366.74 万元，占 48.85%。社会保障和就业支出 82.42 万元，占 1.7%。节能 环保支出 95 万元，占 1.96%。农林水支出 4 万元，占 0.08%。资源勘探信息等 支出 2204.18 万元，占 45.49%。商业服务业等支出 42.1 万元，占 0.87%。住 房保障支出 46.86 万元，占 0.97%。其他支出 3.94 万元，占 0.08%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 954.34 万元，支出决算为 4,845.23 万 元，完成年初预算的 507.70%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级拨付 的项目资金增加以及 2018 年初人员经费追加所致。 按经济分类：工资福利支出 683.81 万元，比上年增加 18.77%。商品和服 务支出 116.63 万元，比上年增加 38.87%。对个人和家庭的补助 229.58 万元， 比上年增加 22.08%。项目支出 3815.21 万元，比上年增加 134.83%。其中： 商品和服务支出 225.24 万元，比上年增加 74.88%。其他资本性支出 6.28 万元， 上年无其他资本性支出。对企业补助 3583.69 万元，比上年增加 145.93%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市科学技术和工业信息化局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,030.01 万元。比 2017 年的一般公共预算财政拨款基本支出 847.78 万元增加 了 182.23 万元，增长 22%，其中: 人员经费 913.39 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 116.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 12 万元，支出决算数为 11.93 万元,完成预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费 决算数为 11.93 万元，占 100%。公务接待 275 批次 3762 人次。2018 年“三 公”经费决算比 2017 年减少 1.85 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要 求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018 年政府性基 金本年收入 12 万元,占本年收入合计的 0.31%。 比上年增加 79.1%， 本年支出 12 万元,占本年支出合计的 0.25%。比上年减少 65.42%，项目支出 12 万元,比上年 减少 65.42%， 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、项目资金到位情况分析 2018 年我局预算项目资金 232.83 万元，主要用于科技三项经费，企业改制 以及墙改和电力执法。年初预算安排仅限于沅江市级预算资金。 2018 年初我局结余的项目资金共计 1417.2858 万元。其中：科技资金 287.2858 万，节能环保资金 10 万，技术改造资金 1120 万 2018 年我局实际收到财政拨入项目资金共计 2879.3 万元。其中：科技资金 2134.4584 万元，节能环保资金 115 万，技术改造资金 395 万,工业和信息资金 132.91 万，其他项目资金 101.9316 万，加年初结余的项目资金 1417.2858 万 元，可用项目资金总计 4296.5943 万元。 2、项目资金使用及管理情况 2018 年我局项目支出共计 3827.214 万元，其中：科学技术资金 2049.4153 万元；工业和信息项目支出 179.8587 万元，节能环保支出 95 万元；中小企业 发展专项 40 万元；技术改造资金 1435 万；其他项目支出 27.94 万元。 2018 年末我局项目资金结余 469.38 万元，其中：科学技术资金 349.38 万 元，工业和信息项目资金 10 万元，节能环保资金 30 万元，技术改造资金 80 万 元。上级项目资金到位时因已到年底结帐时期，故资金未能及时拨付给企业。 我局财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格 按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和我局《项目申报、实施、资金 拨付管理制度》的要求管理使用，以确保资金的专款专用。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、开展科技普及，主题和方式立足创新。以科技活动周、知识产权宣传周、 科普日、科普大篷车为载体，积极开展科技进企业、进社区、进乡村活动，实现 科技零距离服务，以解决科技服务群众“最后一步”的问题。 2、强化科技服务，助推全社会创新创造。高新技术企业申请服务。进企业 宣传国家对高新技术企业的优惠政策，印制高新技术企业申报的资料送到相关企 业，并对企业进行业务培训，企业认识提高。 3、集聚创新要素，产学研合作广泛而深入。按照“产学研”结合的要求， 组织高校、科研院所开展创新项目和技术对接。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年我局的专项资金项目总体评价是：我局圆满完成预算配置、执行、 管理的各项指标，保证了各项重点工作的完成。考核结果为优秀。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年沅江市科学技术和工业信息化局机关（事业）运行经费财政拨款决 算 116.63 万元。比 2017 年增加 32.64 万元。2018 年初人员经费追加所致。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 6.5 万元，其中：货物 6.5 万元；本年度政府 采购实际采购总额 6.28 万元，其中：货物 6.28 万元；其中中小企业政府采购占 比 0%。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万 元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的 资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运 转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理 的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信 息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的 支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服 务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府 采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管 理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资； 机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资； 各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军 队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工 作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴 补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等 社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗 等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常 办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报 费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费 和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理 和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、 文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资， 稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费 和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需 费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理 费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他 补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚 恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活 补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期 间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补 偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补 助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的 退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次 性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市科学技术和工业信息化局部门决算公开表格