南县拘留所2020年部门整体支出绩效评价报告及表格.docx

南县拘留所 2020年整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况。 1、总收入合计 159.8 万元，其中：财政拨款收入 159.8 万 元，占 100%。 2、总支出合计 167.23 万元，其中：基本支出 156.5 万 元，占 93.58%，项目支出 10.73 万元，占 6.42%。 3、财政拨款收入合计 159.8 万元，比上年增加 15.68 万 元，主要原因是工资、津贴提标。 （二）部门整体支出绩效目标。上级主管部门绩效考核 的个性指标；预决算按县财政要求如期公开；资金管理合理 合规；资产管理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任 到人；严格三公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制 度制定及时、完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况 及预期经济、社会效益等如附表，本次评价主人采用比较法， 认为整体绩效完成情况良好，整体绩效自评 92 分。 （三）部门整体支出或项目实施情况分析。2020 年资金 到位 190.14 万元；资金使用支付了 167.23 万元，其中使用 上年存量资金 2.42 万元；资金管理严格按财经纪律执行； 项目组织和项目管理都按年初预算及制定的计划按步进行 整体执行到位，资金管理到位，社会满意度高，整体评价 94 分，具体自评如附表中。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程。前期准备工作有序进行、 组织实施和分析评价按步进行。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性分析。创造平安南县，为招商引资创造好 的营商环境，为南县经济发展创造了良好的经济效益。 （二）效率性分析。按预算如期 100%完成本年度支出 计划，三公经费控制率 100%，完成上级下达其他的各项任 务。 （三）效益性分析。 1、共收拘拘留对象 271 人，其中行政拘留对象 234 人， 司法拘留对象 37 人。在执行拘留对象 271 人中，转刑事拘 留 6 人，停止执行拘留 3 人，请假出所 3 人，其余全部期满 出所。对在拘人员进行了全方位教育，营造了全社会扫黑除 恶的良好氛围，激发了全体公民抵制恶黑势力的热情，全面 提升公民的安全意识。 2、开展警示教育，提高公民的责任意识。一是适时组织 民众学习、讨论上级有关监管场所的事故通报，举一反三， 吸取教训。二是组织民众观看警示教育片，用活生生的事例 来警示民警的工作，增强民警的责任意识，提高民众的法律 意识，做到警钟长鸣。 3、落实深挖犯罪工作。成立了领导班子，制定了奖励 兑现方案，今年共获取违法犯罪线索 1 条，共破获各类案件 10 起。为平安南县摘除毒瘤。 四、存在的问题 自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平 有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。 五、有关建议 一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位 职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。 制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完 善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理 及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目 标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统； 二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度 预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩 效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和 追加，保持预算执行的严肃性。 六、其他需要说明的问题 无 附件: 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 二 一 级 级 指标 指级 三 自 指标 评分 指标解释 指标说明 标 绩效目 标合理性 投 入 目标 设定 （ （5 20 分） 分） （2 分） 绩效指 标明确性 （3 分） 部门所设立的整体绩效目 标依据是否充分，是否符合客 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 2 观实际，用以反映和考核部门 划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 整体绩效目标与部门履职、年 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 度工作任务的相符性情况。 部门依据整体绩效目标所 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作 设定的绩效指标是否清晰、细 任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 3 化、可衡量，用以反映和考核 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 部门整体绩效目标的明细化情 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 况。 在职人 员控制率 （5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小 部门本年度实际在职人员 于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 数与编制数的比率，用以反映 4 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 和考核部门对人员成本的控制 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 程度。 数。 “三公 预算 配置 经费” 变动率 （15 分） （5 分） 重点支 出安排率 （5 分） 部门本年度“三公经费” “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 预算数与上年度“三公经费” -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 5 预算数的变动比率，用以反映 ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 和考核部门对控制重点行政成 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 点项目支出与部门项目总支出 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 4 的比率，用以反映和考核部门 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 对履行主要职责或完成重点任 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 务的保障程度。 目支出总额。 预算 完成率 （4 分） 预算 调整率 （2 分） 过 程（30 分） 预算 执行 支付 进度率 （20 分） （2 分） 结转结 余控制率 （4 分） 公用经 费控制率 （2 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成 部门本年度预算完成数与 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 3 预算数的比率，用以反映和考 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 核部门预算完成程度。 门批复的本年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调 部门本年度预算调整数与 整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 2 预算数的比率，用以反映和考 调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 核部门预算的调整程度。 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的 部门实际支付进度与既定 计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 支付进度的比率，用以反映和 2 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 考核部门预算执行的及时性和 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 均衡性程度。 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转 部门本年度结转结余总额 结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 与上年结转结余总额增减比例， 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总 用以反映和考核部门对存量资 额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数 金的实际控制程度。 为准）。 部门本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公用 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 2 经费总额的比率，用以反映和 排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 考核部门对机构运转成本的实 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 际控制程度。 “三公 经费”控制 率（2 分） 政府采 购执行率 （4 分） 管理制 度健全性 （2 分） 算 资金使 预 用合规性 管 理 （1 分） 预决算 （ 信息公开性 5 分） （1 分） 基础信 息完善性 （1 分） 管理制 度健全性 （2 分） 部门本年度“三公经费” “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 实际支出数与预算安排数的比 2 “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 率，用以反映和考核部门对“三 每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 公经费”的实际控制程度。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 部门本年度实际政府采购 算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 金额与年初政府采购预算的比 2 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 率，用以反映和考核部门政府 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 采购预算执行情况。 度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规 范财务行为而制定的管理制度 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 是否健全完整，用以反映和考 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合 2 核部门预算管理制度对完成主 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行 要职责或促进事业发展的保障 计 0.5 分。 情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 部门使用预算资金是否符 关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有 合相关的预算财务管理制度的 完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经 1 规定，用以反映和考核部门预 过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 算资金的规范运行情况。 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 计 0.2 分。 部门是否按照政府信息公 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 开有关规定公开相关预决算信 1 时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 息，用以反映和考核部门预决 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 算管理的公开透明情况。 部门基础信息是否完善， ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 1 用以反映和考核基础信息对预 基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 算管理工作的支撑情况。 据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规 范资产管理行为而制定的管理 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 制度是否健全完整，用以反映 1 理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度 和考核部门资产管理制度对完 得到有效执行计 0.5 分。 成主要职责或促进社会发展的 保障情况。 资 产 管理 资产管 理安全性 （ 5 分） （2 分） 固定资 产利用率 （1 分） 部门的资产是否保存完整、 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 使用合规、配置合理、处置规 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 范、收入及时足额上缴，用以 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 反映和考核部门资产安全运行 额上缴计 0.4 分。 情况。 部门实际在用固定资产总 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 额与所有固定资产总额的比率， 1 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 用以反映和考核部门固定资产 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 使用效率程度。 实际 完成率 （8 分） 部门履行职责而实际完成 工作数与计划工作数的比率， 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 8 用以反映和考核部门履职工作 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 任务目标的实现程度。 完成 及时率 产 职责 出（30 履行 分） （4 分） 部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工作数 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 4 的比率,用以反映和考核部门 ×100%。1-4 季度各得 1 分 履职时效目标的实现程度。 质量 达标率 （8 分） 重点工 作办结率 （10 分） 达到质量标准（绩效标准 值）的实际工作数与计划工作 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 8 数的比率,用以反映和考核部 ×100%。实际得分=达标率*8 分 门履职质量目标的实现程度。 部门年度重点工作实际完 成数与交办或下达数的比率， 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 8 用以反映部门对重点工作的办 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 理落实程度。 经济效 益 4 部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。 5 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 部门履行职责对社会发展 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 所带来的直接或间接影响。 算得分（5 分） 5 部门履行职责对生态环境 所带来的直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对 象对部门履职效果的满意程度。 （5 分） 社会效 益 履职 效 效益 果（20 （20 分） 分） （5 分） 生态效 益 （5 分） 社会公 众或服务对 象满意度 （5 分） 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）