赫山区委政法委2021年部门预算公开.docx

赫山区委政法委 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门 的思想和行动，对一定时期内的政法、综治、维稳工作作出全局 性部署，并督促贯彻实施。 2.组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，参与影响稳定 的重大群体性事件的处置。 3.检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结 合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具体措施。 4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各 部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查 处，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 5.组织、协调指导全区社会治安综合治理工作，推动社会治 安综合治理各项措施的落实。 6.组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作规律， 改革和加强政法工作。 7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委 及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。 8.组织、协调政法综治宣传工作。 9.承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。 3 （二）机构设置 益阳市赫山区政法委单位内设机构包括：办公室（政策研究 室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室、 区综治中心（基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、 政治工作办公室。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 赫山区委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区委政法委本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算数 394.87 万元，其中， 一般公共预算拨款 349.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 45.10 万元。收入较去年增加 6.44 万元，较 2020 年增 长 1.66%，主要是增加党建经费及人员经费。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 394.87 万元，其中， 一般公共服务 335.74 万元，社会保障和就业支出 27.3 万元，卫 生健康支出 18.86 万元，住房保障支出 12.97 万元。支出较去年 增加 6.44 万元，较 2020 年增长 1.66%，主要是增加党建经费及 人员经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 349.77 万元，较 2020 年增 加 11.51 万元，增长 3.4%。具体安排情况如下： 4 （一）基本支出：2021 年年初预算数为 242.85 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 106.92 万元。其中： 一般公共服务支出 106.92 万元，主要用于全区性的见义勇为奖 励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方面。 五、政府性基金预算支出 益阳市赫山区政法委无政府性基金预算。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 保障机关正常运转，统筹安排财政资金，2021 年赫山区委 政法委本级机关运行经费财政拨款预算 63.38 万元，主要用于办 公场所的维护、办公设备的添置、会议培训的正常开展。比 2020 年预算减少 3.65 万元，下降 5.4%，主要是减少公用经费等。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 37.00 万元，其中，公务接 待费 37.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境） 费用 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年会议费预算 2.80 万元，主要用于各项会议的开支， 本年度无培训费预算。 （四）政府采购情况 5 2021 年赫山区委政法委无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年赫山区委政法委整体支出绩效目标 394.87 万元，其 中：基本支出 287.95 万元，项目支出 106.92 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 349.77 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 赫山区委政法委无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 6 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区委政法委员会 2021 年 1 月 15 日 7