益阳市赫山区应急管理局2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区应急管理局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分: 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.负责应急管理工作，指导赫山区各级各部门应对安全生产 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全 生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理 工作。 2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编 制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订 相关政策、规程和标准并监督实施。 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分 级应对制度，组织编制赫山区总体应急预案和安全生产类、自然 灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演 练，推动应急避难设施建设。 4.牵头推进赫山区统一的应急管理信息系统建设，负责信息 传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自 然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并 提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急 3 处置工作。 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制， 推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相 关衔接工作。 7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急 救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的 相关工作，指导乡镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。 8.负责全区消防管理有关工作，指导乡镇、街道、园区消防 监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综 合风险评估工作。 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾 款物并监督使用。 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督 检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，组织开 展安全生产巡查、考核工作。 12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关 设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 4 作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并 指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和 责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工 作。 14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应 急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指 导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设 工作。 17.承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥 部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关 流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命 令。 18.完成区委、区政府交办的其他任务。 19.职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急 能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系， 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合 5 的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚 持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注 重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害 损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救 灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保 人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急 预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互 救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念， 坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大 及以上安全事故。 （二）机构设置 局内设股室有：办公室（新闻宣传和教育训练股）、应急指 挥中心（救援协调和预案管理股)、政策法规股（政务服务股）、 安全生产综合协调与事故查处股（科技和信息化股)、火灾防治 管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、矿山和工贸行业 安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监 督管理股）、救灾和物资保障股、政治工作办公室。 二、部门预算单位构成 赫山区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 6 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 567.20 万元，其中一 般公共预算拨款为 436.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 69.88 万元，其他收入 60.58 万元。收入较去年增长 60.00 万元， 较 2020 年增长 11.83%。主要原因是新增工作人员，费用有所增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 567.20 万元，其中， 一般公共服务 405.20 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科 学技术 0 万元，项目支出 162.00 万元。支出较 2020 年预算 （507.20 万元）相比，增加 60.00 万元，增长 11.83%。主要原 因是新增工作人员，费用有所增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 436.73 万元，与 2020 年预 算（415.76 万元）相比，增加 20.97 万元，增长 5.04%。主要原 因是新增工作人员，费用有所增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 405.20 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 7 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 162.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：森林防火经费 25 万元，主要用于森林防火的宣传和物资采 购等。工贸企业安全生产示范创建经费 100.00 万元，主要用于 工贸企业标准化创建的宣传和奖励。安监工作经费 12.00 万元， 主要用于安全生产监督管理方面的费用。《安全生产报》订阅 5.00 万元，用于《安全生产报》的订阅工作。党建经费 2.00 万 元，用于党建方面的费用。地震专项 8.00 万元，主要用于地震 预防的宣传及队伍建设。安委办 10.00 万元，主要用于安委办的 正常运转。 五、政府性基金预算支出 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.02 万元， 比 2020 年预算（48.41 万元）相比，减少 17.39 万元，下降 35.92%。主要原因是节俭开支。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 8.50 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0 万元，纳入预算管理的非税收入预算 8.50 万 8 元。与 2020 年（15.50 万元）相比，减少 7.00 万元，下降 45.16%，主要是厉行节约，公务接待费减少。具体为公务接待费 8.50 万元，比去年减少 7.00 万元，原因是控制了招待用餐，公 务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元， 与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年一般性支出当年会议费预算 2.55 万元，比去年减少 3.95 万元，原因是压减会议开支；无培训培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 1 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 567.20 万元，其中：基本 支出 405.20 万元，项目支出 162.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 436.70 万元。 9 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 10 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区应急管理局 2021 年 1 月 28 日 11