益阳市赫山区乡镇企业服务中心2023年部门预算公开说明.doc

益阳市赫山区乡镇企业服务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区乡镇企业服务中心 2023 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 1 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区乡镇企业服务中心 2023 年部门预 算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市赫山区乡镇企业服务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 益阳市赫山区乡镇企业服务中心为赫山区工业和信息化局 所属的二级机构。主要职责是：负责全区乡镇所属直属企业监测、 协调服务等职能；对口联系上级相关单位、对外积极协调，对下 搞好服务；对内加强管理，负责乡镇企业服务中心在职及离退休 人员的管理工作和内部维稳。 （二）机构设置 益阳市赫山区乡镇企业服务中心内设机构包括：办公室、财 务室。 二、部门预算编制范围 2023 年益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门预算编制范围包 括：益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算 收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、其他收入，又 包括事业单位经营服务等收入；支出既包括本单位基本运行的经 3 费，也包括解决历史遗留问题的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 70.62 万元，其中一 般公共预算拨款为 70.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 0.6 万元，上年结转 0 万元。收入较去年年初预算 98.17 万元减少 27.55 万元，主要原因是缩减支出，单位运行经 费减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 70.62 万元，其中， 社会保障和就业支出 1.79 万元，卫生健康支出 5.5 万元，住房 保障支出 0.89 万元，资源勘探工业信息等支出 62.43 万元。支 出较去年年初预算 98.17 万元减少 27.55 万元，主要原因是缩减 支出，单位运行经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 70.02 万元，较去年 41.15 万 元增加 28.87 万元，主要原因是人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 49.46 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及对个人 和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 20.56 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主 4 要包括用于解决历史遗留问题支出 10 万元；对社会保障基金补 助 10.56 万元，用于解决原下属事业单位退休人员社保问题。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 1.15 万元，比 2022 年预算 0.45 万元增加 0.7 万元，增长 155.56%。主要原因 是人员增加，机关运行经费随之增加。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0 万元，比去年预算减 少 4.8 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车购置费 0 万元，与 上年一致。公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致。因公出国 （境）费 0 万元，与上年一致。 “三公”经费一般预算拨款预算 0 万元，具体为公务接待费 0 万元，与上年一致。公务用车购置费 0 万元，与上年一致。公 务用车运行维护费 0 万元，与上年一致。因公出国（境）费 0 万 元，与上年一致。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 5 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 70.62 万元，其中：基本 支出 50.06 万元，项目支出 20.56 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 70.02 万元。 2023 年本部门项目支出绩效目标 20.56 万元，其中：解决历 史遗留问题支出 10 万元；对社会保障基金补助 10.56 万元。全部实 行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20.56 万 元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 6 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 益阳市赫山区乡镇企业服务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表(纵向) 7、一般公共预算基本支出表(横向) 8、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 9、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 10、一般公共预算“三公”经费支出表 11、部门整体支出预算绩效目标表 12、项目支出预算绩效目标表 13、政府采购表 8