龙光桥街道办事处2021年度部门预算公开.docx

龙光桥街道办事处 2021 年度部门预算公开 目 第一部分 录 龙光桥街道办事处街 2021 年度部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算需公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市龙光桥街道办事处 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制 委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构 和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：（1） 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。（2）制定并 组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公 共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生 态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的 民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合 性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经 济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓 好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建 迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）办理上级人 民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据编委核定，我单位内设 13 个办公室，分别是党政办、 3 党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生 态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所、 社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中 心以及综合行政执法大队。截至 2020 年 12 月 31 日本单位在职 在编人数 123 人。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有龙光桥街道办事处本级部门。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般 公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他 收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运 行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工 程及村级组织服务群众经费等专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 2521.82 万元，其中， 一般公共预算拨款 2412.55 万元，其他收入 109.26 万元。与上 年比较，增长 109.34 万元，增加 4.53%，主要原因是工资标准 提高，人员经费增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 2521.81 万元，具体 是：一般公共服务支出 2142.78 万元；社会保障和就业支出 188.79 万元；卫生健康支出 97.43 万元；住房保障支出 92.81 万元。与上年比较，增长 109.34 万元，增加 4.53%，主要原因 是工资标准提高，人员经费增加。 4 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算支出 2412.55 万元，比上年增加 110.12 万元，增长 4.78%，主要是工资标准提高，人员经费增加。具体 安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1582.93 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 829.62 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：村级运转经费支出 444.09 万元，主要用于保障下辖 14 个村 的正常运转；4 个社区经费支出 80 万元，主要用于社区工作等 方面；信访维稳经费 10 万元，主要用于维护社会稳定等方面； 安全生产监管经费支出 6 万元，主要用于安全生产等方面；人大 平台建设 2 万元，人大经费 1.9 万元，主要用于人大代表工作等 方面；党建经费 2 万元，主要用于党建工作；专项补助 59 万元， 主要用于街道完成社会经济目标等方面；党代表工作经费 1.5 万 元，主要用于党代表工作等方面；民兵应急分队经费 1 万元，主 要用于民兵训练等方面；纪检经费 0.53 万元，主要用于纪检工 作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动等方面；惠 民资金 42 万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加 49.36 万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；妇联工作经 费 2 万元，主要用于妇联工作等方面；村账镇代理经费 2 万元， 5 主要用于社账工作等方面；村级组织服务群众经费 14 万元，主 要用于群众服务工作等方面；农村清洁工程经费 37.64 万元，主 要用于农村清洁工程工作等方面；农村税费改革转移支付 72.6 万元，主要用于惠民民生工作等方面。 五、政府性基金预算支出 2020 年度本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年 本 单 位 的 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 112.47 万元，比 2020 年增加 6.07 万元，较上年上升 5.40%。主 要原因是人员增加。 （二）“三公”经费预算 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位 2021 年 “三公”经费预算数为 80.85 万元，其中，公务接待费 64.65 万 元，公务用车运行费 16.2 万元，公务用车购置费 0 元，因公出 国（境）费用 0 元，2021 年度“三公”经费预算比 2020 年度下 降 5%。 （三）一般性支出情况 2020 年度本单位无一般性支出。 （四）政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额不超过 10 万元/次，故 2021 年政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用情况 6 2021 年度街道本级各单位公务用车合计 1 辆，单价 50 万元 （含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。本年度国有资产与上年度无变化。 （六）预算绩效目标情况 2021 年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标 2521.81 万元，其中：基本支出 1692.19 万元，项目支出 829.62 万元。 全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2412.55 万元。 重点项目预算等预算绩效情况说明 2020 年度本单位无重点项目预算等预算绩效支出。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 2021 年部门预算需公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 龙光桥街道办事处 2021 年 1 月 10 日 8