益阳市赫山区民政局2020年部门预算公开.docx

益阳市赫山区民政局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区民政局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区民政局 2020 年部门预算公开的表 格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 1 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：益阳市赫山区民政局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责。益阳市赫山区民政局是区人民政府工作部门， 主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规， 拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；强 化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老残孤儿等特殊群体 提供基本社会服务；对全区社会组织进行登记管理和执法监督； 负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最 低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞 讨人员救助；指导城乡社区治理，组织指导行政区划设立、命名 和变更，负责地名管理和行政区域界线堪定；执行婚姻管理政策， 负责婚姻登记，推进婚俗改革；拟订殡葬管理政策和服务规范， 推进殡葬改革；承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承 2 担老年人福利和救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童 福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策；促进慈善事业发展， 组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；推进社会工作 人才队伍和志愿者队伍建设等工作。 2、机构设置。益阳市赫山区民政局现有干部职工 90 人，其 中：在职人员 58 人，离退休人员 32 人。在职人员中，行政编制 人员 18 人，全额事业编制人员 11 人，自收自支编制人员 29 人。 机关内设有办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织管理 股（政务服务股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（区划 地名股、老区办）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈 善事业促进和社会工作股、人事股共 10 个股室。区城乡低收入 家庭认定中心、区慈善募捐中心、区婚姻登记中心、区社会福利 中心、区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站、区福利彩票 发行中心、区儿童福利院、区殡葬执法大队共 8 个事业单位。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区民政局本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括民政局本级预算和所属 8 个未独立核 算事业单位预算在内的汇总情况。 收入既包括一般公共预算收入、 3 政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营 服务等收入；支出既包括保障民政局机关及所属事业单位基本运 行的经费，也包括困难群众救助资金、孤儿生活补贴、流浪乞讨、 殡葬改革、老年福利等专项经费。 （一）收入预算。2020 年年初预算数 2942.88 万元，其中， 一般公共预算拨款 2521.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 421.29 万元。收入较去年减少 108.94 万元，主要是因 为政府机构改革，我单位职能调整，将医疗救助、退役军人优抚 和安置、救灾等职能划转到了新的单位。 （二）支出预算。2020 年年初预算数 2942.88 万元，其中， 一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 2860.40 万元，卫生健康支出 37.49 万元，住房保障支出 44.99 万元。支出较去年减少 108.94 万元， 主要是因为政府机构改革，我单位职能调整，将医疗救助、退役 军人优抚和安置、救灾等职能划转到了新的单位。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 2521.59 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出。2020 年年初预算数为 428.58 万元，是指 4 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出。2020 年年初预算数为 2093.01 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主 要是专项业务费。其中：敬老院运转支出 105 万元，主要用于全 区 21 所敬老院的日常运行开支；民政转移支付资金 1753 万元， 主要为民政专项转移支出，按当年实际下达的项目内容和到账金 额等开支；城乡社会救济 90 万元，主要用于城乡困难群众及精 减退职人员的生活补助；放管服改革补贴 75 万元，主要用于政 府机构改革放管服务补贴；代管经费 40.01 万元，主要用于发放 代管离退休人员工资支出；殡葬事务管理 15 万元，主要用于推 进殡葬改革工作，倡导文明节俭办丧事；社会组织管理支出 2 万 元，主要用于社会组织的登记管理；其他民政管理事务支出 13 万元，主要用于老龄老区事务、福利彩票的发行管理、婚姻事务 的登记和慈善募捐工作。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年民政局机关运行经费一般公共预算拨款 41.74 万元， 比 2019 年预算减少 11.14 万元，下降 20%，主要是因为机构改 5 革，我单位职能调整，人员减少，同时压缩了行政运行经费。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 4 万元，主要是机构改革后， 我单位原有的公务用车不再保留。 3、政府采购情况 2020 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购项目。 4、国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。本年度减少一台公务用车。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆， 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5、预算绩效目标情况 2020 年赫山区民政局整体支出绩效目标 2942.88 万元， 其中： 基本支出 849.88 万元，项目支出 2093.00 万元。全部实行整体 支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2521.59 万元。 6 2020 年赫山区民政局项目支出绩效目标 2063.01 万元， 其中： 业务工作经费（2 个项目）115.01 万元，运行维护经费（3 个项 目）1948.00 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 2063.01 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山区民政局 2020 年部门预算公开的表 格情况 1、部门收支总体情况表 7 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况。 益阳市赫山区民政局 2020 年 1 月 8 日 8