信访局2020年部门预算编制说明.doc

沅江市信访局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市信访局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）处理群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反 映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访 信息，开展调查研究，提出制定有关政策规定的建议。 （二）承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促 检查领导有关交办、指示件的落实情况；向各乡镇和县级部 门交办信访事项，并督促检查保证信访渠道畅通保证信访渠 道畅通 （三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题； 协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；协调、检查 各乡镇和县级部门的信访和群众工作。 （四）指导全市信访业务工作；总结推广单位、各部门 信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和 建议。 （五）了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织 信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。 （六）负责信访工作的宣传和信息发布。 （七）受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各 乡镇人民政府的批评、意见和建议。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 个：办公室、接济室、督 查室，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我单位纳入部门预 算编制 12 人。其中：实有在职人员 12 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 209.78 万元，其中：一般公共预 算拨款 209.78 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 59.8 万元，主要是项目支出增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 209.78 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 116.78 万元，分别为：人员经费支出 104.78 万元，公用经费支出 12 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 93 万元，主要用于信访维稳方面。 2、按支出功能分类科目： 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务） 96.2 万元； 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 12 万元； 2010308 信访事务 93 万元。 2210201 住房公积金 8.58 万元。 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出 103.24 万元； 商品和服务支出 12 万元； 对个人和家庭的补助支出 1.54 万元； 项目支出 93 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 12 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，下降 14.29%。减少原因 为人员减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 1.7 万 元，其中：公务接待费 1.7 万元。同比上年减少 0.1 万元， 减少原因逐年减少“三公经费”支出。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算安排。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位账面固定资产总价值 62.79 万元，主要为电脑、打印机等通用设备。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 209.78 万元， 其中，基本支出 116.78 万元，项目支出 93 万元。 信访维稳项目绩效评价：项目金额 93 万元，完成 93 目 标，达到信访总量、非访、重复访下降成效，获得信访秩序 进一步好转收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。