供销社2021年整体绩效自评报告.doc

沅江市供销合作社联合社 2021 年度整体支出绩效自评报告 一、部门概况 1.机构设置和人员情况 沅江市供销合作社属财政全额拨款正科级事业单位，无下 属机构。内设 6 个股室，分别为办公室、人事股、财会计统股、 合作指导股（经贸发展股） 、监事会办公室（监督审计股） 、法 制股。纳入财政预算人数为 40 人，其中在编在岗 8 人，退役军 人安置 1 人，退休 26 人，遗属 5 人。 2.主要职责 负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造， 搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 1、基本支出范围 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.64 万元， 其中人员经费支出 155.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支 出 8.57 万元。主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、其他 - 1 - 商品服务支出等。 2、年初预算收支情况 2021 年，本部门年初预算收入 132.32 万元，比上年减少 12.68 万元，下降 8.74%,增减变化的主要原因是：人员减少。 其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 132.32 万元，比上 年减少 12.68 万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调 整，预算跟随调整，主要变化是：收入调整预算数为 252.35 万 元，增减变化主要原因是人员经费和专项经费增加。 2021 年，本部门年初预算支出 132.32 万元，比上年减少 12.68 万元，下降 8.74%,增减变化的主要原因是：人员减少。 其中：基本支出年初预算 92.32 万元，比上年减少 20.68 万元， 下降 18.30%；项目支出年初预算 40 万元，比上年增加 8 万元， 增长 25%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算 跟随调整情况，主要变化是：人员经费和专项经费增加。 3、预算指标情况 2021 年，本部门年初预算收入 132.32 万元，本年财政预 算收入拨款追加 120.03 万元，年度可用财政拨款预算指标为 252.35 万元。因上年度财政拨款结转 2.4 万元，总财政拨款为 254.75 万元。 4、决算收支情况 本年度决算收入 252.35 万元，其中一般公共预算财政拨款 收入 249.93 万元，占收入的 99.04%，其他收入 2.4 万元，占 收入的 0.96%。本年度决算支出 254.75 万元，其中基本支出 - 2 - 163.64 万元，占支出的 64.24%，项目支出 91.11 万元，占支出 的 35.76%。 4、结余情况 2021 年，本单位年末结转和结余资金 0 万元。 5、本年“三公经费”预算情况 2021 年“三公经费”预算为 9000 元。 6、“三公经费”控制执行情况 2021 年“三公”经费决算为 13822 元，比上年减少 15144 元，降低 52.28%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格压 缩开支。其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 13822 元， 公务用车购置及运行维护费 0 元，单位没有公务用车。 （二）项目支出 本年度我单位项目资金支出总计 91.11 万元，其中深化供 销合作社综合改革、维稳、留守人员经费 40 万元，深化供销合 作社综合改革工作经费 29.69 万元、惠农服务体系奖补资金 9 万元、新冠疫情防控期间老旧小区工作经费 10 万元、创文创卫 工作经费 2.42 万元。 三、部门整体支出管理情况 本单位 2021 年度不论整体支出还是专项支出资金管理和 分配都比较合理，资金拨付及时，使用合规，无截留、挪用、 闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用 报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规 - 3 - 范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资 产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。 年度计划、重大支出等重大事项均经过单位党组会议集体讨论 决定。 四、部门整体支出绩效情况 （一）圆满完成深化供销合作社综合改革阶段性目标任务 1、完成基层社改造升级。利用商业流通发展专项资金，完成 对 1 个市级惠农综合服务平台、3 个镇级惠农综合服务中心和 6 个 村级惠农综合服务社的改造升级。改造莲子塘村、保民垸村 2 家村 级薄弱基层社。黄茅洲镇民心村惠农综合服务社成功评为 2020 年 度全省供销系统五星级村级服务社。 2、发展壮大农合会体系。依托市农合会，在琼湖街道、胭脂 湖街道、草尾镇、黄茅洲镇、共华镇、泗湖山镇、新湾镇等 7 个镇 街道成立镇级农合会分会，逐步实现协会与联合社融合互补、协同 发展。 3、开展农资供应和配方肥推广。由全资社有企业与省供销合 作总社控股公司新三湘农业生产资料公司一道，联合全市农资经营 大户，共同组建沅江新三湘供销现代农业服务有限公司（以下简称 “新三湘供销公司” ） ，全力整合农资供应链条，开展农资淡季储备 工作。今年，受原材料、能源价格等因素影响，农资出厂价迅速攀 升，经营成本大幅上升，经营风险不断累加，我社以助力我市农业 生产为己任，按期开展农资淡储工作，目前已预付淡储款近 2000 - 4 - 万元，力保明年春耕生产农资正常供应。积极主动协助市农业农村 局开展“沅江市配方肥”推广工作，目前新三湘供销公司正与新洋 丰、湖北金华润、欧孚等大型正规企业签订定制协议，定制生产适 合我市土地情况的配方肥，利用覆盖全市的经营网点对农民、种粮 大户开展配方肥推广宣传和施用培训，计划在 2021-2022 年度推广 沅江市配方肥 1 万吨，目前已陆续在沅江农资市场上市。 4、积极推广农业社会化服务。我社草尾镇金丰供销惠农综合 服务中心依托下辖的沅江市喜丰收农业种植专业合作社，逐步建立 起“综合服务中心+农民合作社+小农户”的社会化服务模式，促进 小农户和现代农业发展有机衔接。目前，中心拥有 1200㎡育秧专用 厂房，2 条台湾产全自动高速播种线、15 万秧盘、12 台插秧机、11 台植保无人机、28 条田间输送带及旋耕机、收割机等全程机械社会 化服务设备设施，总价值 400 多万元，已初步形成种子、肥料、农 药全方位服务，粮食产品规模化购销综合服务，粮油生产耕育插防 收烘全程机械化服务和相关技术系列配套和综合集成能力，粮油生 产社会化服务能力达到了较高水平。 5、全力服务全市农产品流通。我社市级惠农服务平台——沅 江市农特产品展销中心，通过“沅优汇” 、实体店双轨发力，积极 参加农产品展销活动，抓住工会采购等机会，全力销售我市沅江芦 笋、沅江芦菇、沅江大米、辣妹子、四季红腐乳等优质农特产品。 参股市发改局粮油购销总公司成立的沅江市农特产品运营有限公 司，以我社农特产品展销中心为平台，共同做大做强沅江大米产业。 - 5 - 中心自成立至今，已实现农产品销售收入 500 余万元。 6、稳步推进再生资源回收分拣。引进安徽固泰再生资源有限 公司，在琼湖街道塞南湖村投资建成再生资源分拣中心，投产废纸、 废塑料、废泡沫、PVC 材料分拣线，安装有自动喷淋除尘设施，消 防设施和实时监控设施。在全市组建直营收购站点 20 余家，施行 “六统一、一规范”标准管理，即统一规划、统一标识、统一着装、 统一计量、统一车辆和规范经营，加快形成“村级回收+乡镇转运+ 县域分拣加工+再生资源基地综合利用” ，改善城乡生态环境。自 2020 年 5 月建成至今，已累计分拣回收各类废旧资源近 2 万吨。 （二）全力维护系统大局稳定 沅江供销系统改制破产职工 6000 余人，其中涉军人员 370 余 名，历史遗留问题多，各类问题矛盾突出，一方面，党组建立领导 班子成员分片包干、 “五包一”等工作机制，主动深入基层，及时 准确把握信访动态，及时研究分析问题成因，全力把矛盾问题化解 在萌芽状态。扎实做好重点对象信访维稳工作，及时处置沅江市朝 阳牛业公司非法侵占我社国有、集体资产案。另一方面，从市总工 会、市民政局、市退役军人事务局争取各类资金对全系统困难职工、 困难退役军人等群体进行慰问救济。对接市发改局、市住建局老旧 小区改造项目，对市社机关庭院、茶叶公司、废旧公司、日杂公司、 果品公司、生资公司等 6 个老旧小区进行改造，为系统职工营造了 良好的人居环境。坚决贯彻落实市委、市政府疫情防控各项措施， 对系统位于城区的 8 个庭院、10 处家属区开展疫情防控工作，保障 - 6 - 系统职工和住户群众的生命健康安全。 积极热情服务系统下岗职工， 为系统下岗职工办理退休、开具各类证明。 总的来说，2021 年我单位全体干部职工积极履职，认真工 作，较好的完成了全年工作目标。 沅江市供销合作社联合社 2022 年 7 月 26 日 - 7 -