2020年寿县卫健系统预算编制说明.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11.2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 1 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药事业发展的方 针政策和法律法规；组织编制和实施卫生健康、中医药的发展战略、总 体规划和年度计划；依法组织制定卫生健康专项规划和技术规范，指导、 监督、检查执行情况；统筹规划卫生健康服务资源配置，组织编制和实 施卫生健康规划。 （二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康 的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全县卫生应急和紧急医学 救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突 发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫 生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督； 组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟 踪评价、宣传贯彻等工作。 （四）负责组织拟订并实施卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政 策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫 生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及 其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并 组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组 3 织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考 核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导 社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐 医患关系，维护良好医疗秩序。 （七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本 药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物 目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。 （八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划 生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计 划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施， 推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和 促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行 计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳 定适度低生育水平政策措施。 （十）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全 县人口基础信息库建设。 （十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建 立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。 （十二）组织拟订全县卫生健康、中医药人才发展规划，指导卫生 健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实 4 国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 （十三）组织拟订全县卫生健康、中医药科技发展规划，组织实施 卫生健康相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计 划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 （十四）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执 法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票 否决制。 （十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理 责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，促进中药资源的保 护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开 展中医药推广、应用和传播工作。 （十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开 展对外交流合作。 （十七）承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 （十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县计划生育领导小组、 县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会办公室的日 常工作。 （十九）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县卫健系统 2020 年部门预算包括委本级预算 和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 33 个，具体情况 见下表。 5 序号 单位代码 单位名称 单位性质 1 153001 寿县卫健委本级（含事业） 行政单位 2 1 153003 寿县妇幼保健所 事业单位 3 153004 寿县疾病预防控制中心 事业单位 4 153005 寿县卫生监督所 事业单位 5 153006 寿县红十字门诊部 事业单位 6 153007 寿县卫生职业技术学校 事业单位 7 153008 寿县县医院 事业单位 8 153009 寿县中医院 事业单位 9 15309 寿县寿春镇中心卫生院（含分院） 事业单位 10 15310 寿县正阳关镇中心卫生院（含分院） 事业单位 11 15311 寿县双桥镇卫生院 事业单位 12 15312 寿县迎河中心卫生院 事业单位 13 15313 寿县堰口镇中心卫生院 事业单位 14 15314 寿县红十字会医院（含分院） 事业单位 15 15315 寿县三觉镇中心卫生院（含分院） 事业单位 16 15316 寿县第二人民医院（含分院） 事业单位 17 15317 寿县小甸镇中心卫生院（含分院） 寿县炎刘镇中心卫生院 事业单位 18 15318 寿县瓦埠镇中心卫生院 事业单位 19 15319 寿县八公乡卫生院 事业单位 20 15321 寿县涧沟镇卫生院 事业单位 21 15322 15322 寿县丰庄镇卫生院 事业单位 22 15324 寿县张李乡卫生院 事业单位 23 15325 15325 寿县板桥镇卫生院（含分院） 事业单位 6 24 15326 寿县安丰塘镇卫生院（含分院） 事业单位 25 15327 寿县窑口乡卫生院 事业单位 26 15328 寿县保义镇卫生院（含分院） 事业单位 27 15330 15330 寿县陶店乡回族乡卫生院 事业单位 28 15331 寿县众兴镇卫生院 事业单位 29 15333 寿县隐贤镇卫生院 事业单位 30 15334 15333 寿县茶庵镇卫生院 事业单位 31 寿县刘岗镇卫生院 事业单位 32 15337 15333 15339 寿县双庙集镇卫生院 事业单位 33 15340 寿县大顺镇卫生院 事业单位 三、2020 年度主要工作任务 （一）深入推进医药卫生体制改革。一是继续深化医改，抓好医共 体、医联体建设，抓好分级诊疗、双向转诊制度落实，完善县域医共体 运行机制，减轻群众就医负担，提高县域就诊率，确保大病不出县。二 是加大基层财政经费投入，推动家庭医生签约服务履约工作，不断提升 人民群众就医需求和就医满意度。三是持续推进世行贷款项目、信息化 及基层医疗机构三年服务能力提升建设，提高县域医疗服务水平，提升 县域就诊率。 （二）着力提升人才队伍质量。坚持“立足实际、分批引进、自主 培养”的原则，不断加大基层卫生服务人员的招录和培养力度，满足基 层对实用型和紧缺型人才的需求。深化医教协同机制，推进全科医师等 紧缺人才的培养，提升人才档次，积极搭建育才平台，推动人才学习交 7 流。进一步深化卫生计生人事制度改革，实现人尽其才、才尽其用。倡 树行业新风，培育优秀典型，弘扬卫生工作正能量，为卫生保健事业发 展营造良好的环境。 （三）强力筑牢公共卫生防线。实施健康素养促进三年行动计划， 大力开展健康宣传活动。加强慢性非传染病防治工作，完善应急预案和 应急联动机制，进一步提升突发公共卫生事件应急处置能力，稳步推进 重点传染病防控工作，确保无重大传染病暴发流行，提高群众健康水平。 扎实推进基层医疗卫生机构标准化建设，提升医疗卫生服务能力和卫生 健康保障水平。 （四）扎实推进计生服务工作。积极落实全面两孩政策，统筹推进 生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革。全 面落实各项计划生育奖励扶助政策，切实改进流动人口服务管理，不断 提升人口计生服务水平，全面提高计划生育与健康服务满意度，力争年 度考核始终保持全市名列前茅的好成绩。抓好各项卫计民生工程工作， 确保年度目标任务圆满完成。 （五）全面推进从严治党管党。认真学习贯彻十九大精神和习近平 新时代中国特色社会主义思想，压实从严治党主体责任，强化监督、执 纪、问责，促进卫计系统党风行风建设全面加强。加强领导班子队伍建 设，坚持正确的用人导向，选优配强基层领导班子，建立健全领导班子 和领导干部考察管理机制，规范党内政治生活，切实增强基层党组织的 政治意识、规矩意识。充分发挥宣传先导作用，开展思想政治教育活动。 全面加强文明创建，统筹推进卫计系统文化建设。 8 第二部分 2020 年部门预算表 寿县卫健委 2020 年部门预算公开表主要包括： 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11.2020 年“三公”经费支出预算表 具体内容和表格详见附件。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县卫健系统 2020 年财政拨款收支预算 10700.09 万元。收入按资 金来源分为：一般公共预算拨款 10700.09 万元；按资金年度分为：当年 财政拨款收入 10700.09 万元。支出按功能分类分为：教育支出 28.32 万 元，占 0.26%；卫生健康支出 9816.09 万元，占 91.74%；住房保障支出 855.7 万元，占 8%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 9 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县卫健系统 2020 年一般公共预算拨款 10700.09 万元，比 2019 年 预算拨款减少 172.24 万元，下降 1.58%，主要原因：寿县新农合管理中 心 2019 年划分到寿县医保局,在职人员转退休等变动造成的经费减少。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 教育支出 28.32 万元，占 0.26%；卫生健康支出 9816.09 万元，占 91.74%；住房保障支出 855.7 万元，占 8%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）28.32 万元， 比 2019 年预算增加 6.52 万元，增加 29.91%，增长原因主要是人员变动 及工资标准提高造成的经费增加。 （2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社 会保险经办机构（项）0 万元，原因是新农合管理中心 2019 年划分到寿 县医保局。 （3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗 卫生管理事务）（项）312.45 万元，比 2019 年预算增加 3.26 万元，增长 1.05%，增长原因主要是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 （4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事 务（医疗卫生管理事务）（项）512.3 万元，比 2019 年预算增加 8.24 万 元，增长 1.63%，增长原因主要是人员变动及工资标准提高造成的经费 增加。 （5）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）50.52 万 10 元，比 2019 年预算减少 7.17 万元，下降 12.43%，下降原因主要是在职 人员转退休等变动造成的经费减少。 （6）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 1.67 万元，比 2019 年预算增加 0.36 万元，增长 27.48%，增长原因主要 是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 （7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 事务 7601.6 万元，比 2019 年预算增加 140.16 万元，增长 1.88%，增长 原因主要是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 （8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 355.38 万元，比 2019 年预算增加 9.43 万元，增长 2.73%，增长原因主要 是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 （9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 154.85 万元，比 2019 年预算减少 24.46 万元，下降 13.64%，下降原因主 要是在职人员转退休等变动造成的经费减少。 （10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 351.37 万元，比 2019 年预算增加 1.34 万元，增长 0.38%，增长原因主要 是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）20.07 万元，比 2019 年预算增加 10.39 万元，增长 107.33%，增长 原因主要是新进人员及工资标准提高造成的基数增加,增加公务员基本 医疗经费。 （12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 11 （项）455.84 万元，比 2019 年预算增加 9.41 万元，增长 2.11%，增长原 因主要是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 855.7 万元，比 2019 年预算增加 18.33 万元，增长 2.19%，增长原因主要 是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县卫健系统 2020 年一般公共预算基本支出 10527.3 万元，其中： 工资福利支出 9706.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工 资、其他社会保障费、职业年金缴费、住房公积金等。商品和服务支出 105.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电 费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。对个人和家 庭的补助 715.01 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县卫健系统 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县卫健系统 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县卫健系统所有收入和支出均纳入部门预 算管理。寿县卫健系统 2020 年收支总预算 73805.82 万元，收入包括一 12 般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、事业收入，支出包括： 教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县卫健系统 2020 年收入预算 73805.82 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 10700.09 万元，占 14.5%，比 2019 年预算下降 172.24 万元， 下降 1.58%，下降原因主要是寿县新农合管理中心 2019 年划分到寿县医 保局,在职人员转退休等变动造成的经费减少；财政专户管理非税收入 1881.6 万元，占 2.55%，比 2019 年预算增加 714.05 万元，增长 61.16%， 增长原因主要是单位业务量增多，非税收入增加；事业收入 61224.13 万 元，占 82.95%，比 2019 年预算增加 5681.24 万元，增长 10.23%，增长 原因主要是医疗机构业务量增多，业务收入增加。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县卫健系统 2020 年支出预算 73805.82 万元，比 2019 年预算增加 6223.05 万元，增长 9.21%，增长原因主要是医疗机构业务量增多，费用 开支增大。 其中，基本支出 29675.03 万元，占 40.21%，主要用于保障人员经费、 完成日常工作任务等；项目支出 44130.79 万元，占 59.79%，主要用于完 成年度工作任务、保障机构日常运转等。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 寿县卫健系统 2020 年度三公经费支出预算为 115.3 万元。包含委本 级和委属单位，即委机关本级、县保健所、县疾控中心、县卫生监督所。 “三公”经费预算统计表 13 单位：万元 单位编码 153 单位名称 寿县卫健委 合计 因公出 公务 国（境） 接待 费用 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车运行 维护费 公务用 车购置 费 115.30 70.80 44.50 44.50 12.00 115.30 70.80 44.50 44.50 12.00 15300101 寿县卫健委行政 30.00 30.00 15300301 寿县保健站 34.80 24.00 10.80 10.80 15300401 寿县防疫站 41.00 13.00 28.00 16.00 15300501 寿县食卫所 9.50 3.80 5.70 5.70 12.00 1.因公出国（境）费用： 寿县卫健系统 2020 年未安排因公出国（境） 预算经费。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 70.8 万元，比上年预算 数减少 17.2 万元，下降 19.55%。主要用于用于重大疫情、突发公共卫生 事件应急处置及计划生育工作督导、外单位业务指导和工作调研等等公 务活动支出。下降的原因是经费使用时严格贯彻党中央八项规定、 《党政 机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿 县市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关 规定，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，也因寿县新农 合管理中心 2019 年划到医保局减少公务接待费至整体下降比例大。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维 护费预算 44.5 万元，比上年预算数下降 27.4 万元，下降 38.11%。其中， 公务用车购置支出 12 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购 置的公务用车；公务用车运行维护费支出 32.5 万元，主要用于用于日常 公务、卫生监督检查、医改调研、计划生育服务、健康扶贫及目标考核 14 考评等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。下降的主要原因是：因委机关实行了车改，车辆 减少，运行成本下降；未实行车改的单位也进一步健全了单位公务用车 制度，规范了车辆使用管理，在保障单位正常运转、降低车辆运行经费 方面也取得明显成效，也因寿县新农合管理中心 2019 年划到医保局减少 公务用车运行维护费至整体下降比例大。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“计生专项业务费”项目 （1）项目概述：计生开展业务所需经费。 （2）立项依据：参照上年工作开展及落实情况。 （3）起止时间：2020 年度。 （4）项目内容：业务工作经费。 （5）年度预算安排：51 万。 （6）绩效目标和指标：保障计划生育工作开展业务正常工作支出需 要。 （二）机关运行经费 寿县卫健委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 25.91 万元，比 2019 年增加 0.13 万元，增长 0.50%，增长主要原因是人员工资标准提高。 （三）政府采购情况 寿县卫健系统 2020 年各单位无政府采购。 （四）政府购买服务情况 15 2020 年寿县卫健系统未安排政府购买服务预算。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，寿县卫健系统共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用 车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 18 辆。单位价值 50 万元以 上的通用设备 45 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 20 台 （套）。 2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 12 万元，其中： 一般特种专业技术用车 1 辆。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县卫健系统 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，预 算编制了计划生育专项业务费、三年过渡安置人员补助等 9 个项目支出 绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 172.79 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入 财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以 外的收入。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入，包括医院的医疗收入等 五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用 16 的资金。 六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政 府性基金安排的日常公用经费。 十一、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标， 具体设类、款、项三级。 十二、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所 作的一种分类科目，具体设类、款两级。 17 18