廊坊市广阳区粮食局2018年部门预算公开情况说明.doc

廊坊市广阳区粮食局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市 广阳区粮食局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、负责全区粮食流通管理，对从事粮食收购经营者，按照有关规定进行行政审批；对粮食经营者 从事的粮食收购、储存、运输和政策性用粮购销活动进行监督检查，维护粮食市场秩序。 2、引导国有粮食企业深化改革；指导、监督国有独资、国有控股企业对国家粮食各项政策的贯彻 落实，管理好国有资产，使国有资产保值增值，不流失。 3、建立科学的粮食市场信息和价格监控体系，及时掌握市场信息；以稳定粮价，稳定市场为重点， 引导粮食生产和流通，当好政府粮食宏观调控助手和参谋。 4、建立粮食储备体系，落实宏观调控措施，保证粮食市场安全；建立粮食应急预案；推广安全储 粮技术，确保储粮安全。 5、负责对全社会粮食流通统计及粮情调查工作，并及时上报各种统计报表。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区粮食局 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。廊坊市广阳区粮食局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 421 万元，其中：一般公共预算收入 421 万元，政府性基金收入 0 万元，事业收 入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北 省廊坊市广阳区粮食局 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 421 万元，其中 基本支出 390.52 万元，包括人员经费 364.79 万元和日常公用经费 25.73 万元；项目支出 30.48 万元， 主要为粮食统计调查经费 2 万元，库存监察经费 2 万元，区级储备粮补贴 19.8 万元，办公取暖 6.68 万元。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 421 万元，较 2017 年预算增加 99.28 万元，其中：基本支出增加 68.80 万 元，主要增加为人员经费支出；项目支出增加 30.48 万元，主要增加粮食统计调查经费 2 万元，粮食 库存监察经费 2 万元，区级储备粮费用利息补贴资金 19.80 万元，办公取暖费 6.68 万元。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 0.93 万元，其中办公经费 0.93 万元，其他业务费 0 万元。 主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运 行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门“三公”经费预算安排2.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置 及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.30万元)；公务接待费0万 元。与2017年预算相比较增加2.30万元，主要原因是用于公务用车运行维护。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 一是全力做好粮食购销工作。 二是保障辖区粮食安全。 三是加强粮食流通监管。 职责分类绩效目标： 1、粮食流通统计调查，绩效目标：确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、 经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时。 2、储备粮管理，绩效目标：落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全。确保粮食 收的进、储的好、用的上。 3、粮食流通基础设施建设，绩效目标：粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储损耗控制 在国家标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及。 4、粮食质量安全监测与体系建设，绩效目标：实现质检机构全覆盖，及时掌握收获、收购、储存、 政策性粮食质量安全和品质情况，为制定粮食收购政策提供依据；掌握重点和骨干企业粮食质量状况， 地方标准符合县情。 5、粮食市场监测预警，绩效目标：粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时， 预警分析准确、及时。 6、法规建设与监督检查，绩效目标：执法检查常规化；执法人员持证上岗率 100%；落实行政执法 责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平。 7、综合业务管理，绩效目标：保障各项业务工作畅通。 部门职责-工作活动绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标 637 廊坊市广阳区粮食局 职责活动 一、粮食调控管理 1、粮食流通统计调 查 2、储备粮管理 3、军供粮油管理 4、粮食流通基础设 施建设 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 23.80 落实粮食购销政策，落实粮食 最低收购价政策，保证军供等 政策性粮食供应，负责县储粮 行政管理，确保粮食流通规范 有序 确保夏秋粮收购政策落实到位， 不出现“卖粮难” ；落实国家供 应政策，确保军需民用；落实 粮食储备政策，确保数量真实、 质量良好、存储安全 2.00 全面掌握全区粮食流通、仓储 设施、粮油加工、粮食库存、 国有企业及国有资产运营状况 等情况，及时反映粮食市场总 体供需状况，为政府制定宏观 调控政策提供数字依据 确保粮食产、购、销、存、加 等数据以及仓储设施、国有资 产、经济效益等宏观信息及时 上报、汇总，保证数据信息全 面、完整、准确、及时 21.80 监督检查区级储备粮的数量、 质量和储存安全；提出区级储 备粮规模、布局、轮换、动用 建议；制定县级储备粮各项业 务管理制度和相关技术规范并 监督执行；审核上报储备粮代 储企业承储资格；指导地方粮 食储备 确保粮食收的进、储的好、用 的上 制定执行全区军粮供应政策， 用高标准的质量和优质的服务 保证军粮供应，加强军地双方 的交流与合作，促进军供行业 健康发展 做好政策性军粮供应，保证部 队用粮安全，提升服务水平 制定全县粮食现代物流体系、 粮食市场体系、粮食流通设施 粮食基础设施与粮食流通需求 相匹配，粮食仓储损耗控制在 绩效指标 数据报送及 时率 数据上报完 整率 优 100% 100% 数据正确率 100% 数量真实率 100% 质量良好率 ≥ 95% 计划落实率 100% 计划落实率 100% 质量安全率 100% 资格认定及 时性 提前 完成 科学储粮率 ≥ 90% 评价标准 良 中 ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 95% ≥ 98% 规定 时间 完成 ≥ 85% ≥ 90% ≥ 96% 差 <90% <90% <90% <90% <85% <90% <90% <96% 滞后 1天 滞后 1天 以上 ≥ 80% <80% 637 廊坊市广阳区粮食局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 建设规划并组织实施，督导落 实计划周期内粮食流通基础设 施建设。 国家标准范围内，科学储粮率 技术应用得到基本普及 绩效指标 粮食仓储损 耗率 仓容利用率 二、粮食质量安全监管 1、粮食质量安全监 测与体系建设 2、粮食市场监测预 警 三、粮食流通行政执法 指导全区粮食储存保管及安全 生产，负责对粮食收购、储存 环节的粮食质量安全和原粮卫 生进行监督管理 对粮食收购、储存环节，以及 储备粮、军供粮等政策性粮食 的质量进行安全、品质检测和 信息发布。 健全和完善粮食市场价格动态 监测平台，提高粮食市场价格 监测的准确性和及时性，为政 府制定应急措施提供依据 优 ≤ 2.5 ‰ ≥ 90% 评价标准 良 中 ≤ ≤3 2.8 ‰ ‰ ≥ ≥ 85% 80% 差 >3‰<80% 质检体系建立健全，政策性粮 食监管率实现 101%，扩大社会 粮食监管范围 实现质检机构全覆盖，及时掌 握收获、收购、储存、政策性 粮食质量安全和品质情况，为 制定粮食收购政策提供依据； 掌握重点和骨干企业粮食质量 状况，地方标准符合县情 监管率 检测率 ≥ 95% ≥ 95% 检测完成时 限 提前 报送 预警分析准 确率 ≥ 90% 粮食价格监测点布局合理，粮 上报及时率 食市场监测预警信息上报及时， 预警分析准确、及时 预警信息上 报时限 100% 促进行政机关依法行政，企业 对社会粮食流通进行行政执法， 合法经营，维护粮食流通市场 依法实施行政处罚；指导行业 秩序，保护粮食生产者、经营 监督检查和行业执法工作 者和消费者合法权益 提前 报送 ≥ 90% ≥ 90% 规定 时间 内报 送 ≥ 85% ≥ 95% 规定 时间 内报 送 ≥ 85% ≥ 85% 滞后 5天 以内 ≥ 80% ≥ 90% 滞后 3天 以内 <85% <85% 滞后 5天 以上 <80% <90% 滞后 3天 以上 637 廊坊市广阳区粮食局 职责活动 年度预算数 检查 1、综合业务管理 内容描述 提高执法水平，推动粮食行政 执法规范化、制度化；开展粮 食政策、法规制度执法检查， 对粮食行政执法主体进行监督 和责任制考核 1、法规建设与监督 四、粮食政务管理 单位：万元 6.68 6.68 负责粮食系统综合业务管理和 机关综合事务管理。 对粮食流通进行行政执法，受 理行政许可与行政复议，加强 粮食应急网络建设和管理。完 善粮食市场价格监测机制，提 高粮食仓储水平。 绩效目标 执法检查常规化；执法人员持 证上岗率 100%；落实行政执法 责任制，规范粮食行政执法行 为，提高行政执法水平 绩效指标 执法人员培 训率 优 ≥ 95% 持证上岗率 100% 案件查处率 案件查处准 确率 评价标准 良 中 ≥ ≥ 90% 85% 差 <85% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 80% ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% <80% 滞后 1天 以内 滞后 1天 以上 <85% <80% 确保机关正常运转，各项业务 顺利推进，适应粮食事业发展 需要 保障各项业务工作畅通 收购资格审 批办结时限 提前 办结 项目规划准 确率 综合业务保 障率 ≥ 90% 100% 规定 时间 内办 结 ≥ 85% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 85% <80% <85% 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门无安排政府采购预算。具体内容见下表。 部门政府采购预算 637-廊坊市广阳区粮食局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 合 计 渠道 资金 637-廊坊市广阳区粮食局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购 基 政府采 数量 预算 项目名称 资金 物品 购目录 数量 单位 名称 序号 一般 单价 其他 金 财政 其他 总计 公共 预 合计 专户 来源 预算 算 核拨 收入 拨款 拨 款 渠道 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区粮食局（含所属单位）上年末固定资产金额为 112 万元，我部门本年度无拟购置固定资 产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：637 廊坊市广阳区粮食局 项 目 数量 资产总额 截止时间：2017 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元） 112 1、房屋（平方米） 2902 83 其中：办公用房（平方米） 1584 44 1 20 2、车辆（台、辆） 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 9 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。